市政工程西南設(shè)計研究院監(jiān)督機(jī)制設(shè)計方案工程設(shè)計-展示頁
2025-06-22 14:35本頁面
【正文】 技術(shù)管理委員會 考核與薪酬管理委員會 …… …… 審計部 紀(jì)檢委員會 員工 xftz:加 “ 未解決問題 ” 總院院長辦公會 總院各高層領(lǐng)導(dǎo) 主管人事＋主管財務(wù)＋主管業(yè)務(wù)＋主管監(jiān)察審計 中層管理者 分院、事業(yè)部（研究所）、行政部門 專職非常設(shè)委員會 技術(shù)管理委員會 考核與薪酬管理委員會 …… …… 審計部 紀(jì)檢委員會 員工 西南院的監(jiān)控模式包括兩個級別的監(jiān)督和層層分權(quán)形成的約束 注： 一級審計監(jiān)察 二級審計監(jiān)察 西南院的主要監(jiān)督約束流程包括決策流程和審計流程 決策流程例一：由總院領(lǐng)導(dǎo)提出需要進(jìn)行決策的流程 院長辦公會 院長辦公室 討論 決定 通過 否決 發(fā)文 記入會議紀(jì)要 文件 紀(jì)要 決策需要根據(jù)不同的決策對象設(shè)計不同的流程，流程是促進(jìn)決策有效，防范決策風(fēng)險的保障。這里面包含三個問題：一是制度的可執(zhí)行性；二是執(zhí)行人對制度的理解；三是領(lǐng)導(dǎo)的示范與堅持。 所有的監(jiān)督約束都必須以制度作為載體，所以企業(yè)的制度就成為監(jiān)督約束的保障。但如果員工對此表示沉默，就會引發(fā)更多的不滿，且日益積累。監(jiān)控模式是企業(yè)有效實施監(jiān)督約束機(jī)制的手段。 只有通過有公平公開的決策流程作為保障，才能最大限度降低決策風(fēng)險，同時也避免了權(quán)利集中導(dǎo)致的隱性問題。市政工程西南設(shè)計研究院監(jiān)督機(jī)制設(shè)計方案 北大縱橫管理咨詢公司 導(dǎo)讀 監(jiān)督約束機(jī)制 設(shè)置 監(jiān)督約束機(jī)制實施 導(dǎo)讀 監(jiān)督約束機(jī)制設(shè)置 監(jiān)督約束機(jī)制實施 監(jiān)督約束機(jī)制中的組織設(shè)計 監(jiān)督約束機(jī)制中的監(jiān)控模式 監(jiān)督約束機(jī)制中的主要流程 監(jiān)督約束機(jī)制中的投訴路徑 監(jiān)督約束機(jī)制中的制度保障 xftz:將 “ 決策流程 ”改為 “ 主要流程 ” 監(jiān)督約束機(jī)制包含組織保障、監(jiān)控模式、決策流程、投訴路徑，以及相關(guān)制度 決定了職責(zé)分離和權(quán)限劃分，使權(quán)利相互制約，防止決策風(fēng)險的基礎(chǔ)。如果組織結(jié)構(gòu)不明確、不穩(wěn)定，指令信息流轉(zhuǎn)混亂，越級指揮和匯報現(xiàn)象過多，就會破壞制度的嚴(yán)肅性。 監(jiān)控是需要有專門部門和專職人員對組織決策和制度進(jìn)行制定與執(zhí)行的審計監(jiān)察。 決策制度在制定與執(zhí)行中某些不合理的地方，必然會在管理過程中反映出來。設(shè)置有效的投訴路徑，一方面可以自然形成對決策和制度執(zhí)行的監(jiān)督；另一方面也利于更快堵住企業(yè)內(nèi)部管理的漏洞。并且，更為重要的是制度的執(zhí)行。 組織結(jié)構(gòu) 決策流程 監(jiān)控模式 投訴路徑 制度保障 西南院監(jiān)督機(jī)制組織設(shè)計的原則 —— 分離不相容的職責(zé)，灌輸監(jiān)察審計常規(guī)性導(dǎo)向 分離不相容職責(zé) —— 所謂不相容職責(zé)是指某些職務(wù)若都由一名雇員擔(dān)任，則可以弄虛作假，并可以自己掩蓋作弊行為的那些職務(wù)。 提出討論 問題 西南院的決策流程例二：由分院、事業(yè)部、職能部門等無發(fā)文權(quán)限單位提出需要，由總院領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行決策 院長辦公會 院長、書記 提出發(fā)文單位 寫出需要制定的制度草稿 副院長 院長辦公室 直接報送上級領(lǐng)導(dǎo) 審核 審定 討論 決定 通過 通過 退回 未能決定 發(fā)文 退回 報送主管上級 文件 西南院的決策流程例三：由財務(wù)部、人力資源部、院長辦公室等有發(fā)文權(quán)限單位提出需要，由總院領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行決策 院長辦公會 院長、書記 財務(wù)部、人力資源部、院長辦公室 寫出需要制定的制度草稿 主管副院長 直接保送上級領(lǐng)導(dǎo) 審核 審定 討論 決定 通過 通過 退回 未能決定 發(fā)文 退回 報送主管上級 文件 西南院的審計流程例一：審計部進(jìn)行決策抽查審計的流程 審計部 院長辦公會 院長辦公室 紀(jì)檢委員會 討論 形成決議 審核 通過 否 提出抽查需要 提供所需文檔 審計報告 寫出審計報告 決議 通過 上報院長辦公會重新討論 否 西南院的審計流程例二：審計部進(jìn)行管理者離任審計的流程 被審計人部門 審計部 人力資源部 紀(jì)檢委員會 審定 通知被審計人準(zhǔn)備辦理離任交接手續(xù) 審核 通過 否 提出離任審計需要 與被審計人聯(lián)系 審計報告 寫出審計報告 決議 通過 形成決議通知人力資源部 否 院長辦公會 準(zhǔn)備接受審計，提供審計所需的檔案、帳目等 調(diào)研、訪談、滿意度測評 進(jìn)駐被審計人所處單位 與被審人訪談 辦理離任手續(xù) 西南院的審計流程例三：審計部進(jìn)行技術(shù)人員者離職審計的流程 被審計人 審計部 人力資源部 紀(jì)檢委員會 審定 通知被審計人準(zhǔn)備辦理離任交接手續(xù) 審核
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