【正文】 7 建設(shè)主管部門對(duì)初步設(shè)計(jì)的批復(fù) 28 專家組對(duì)初步設(shè)計(jì)的審查意見 29 建設(shè)主管部門對(duì)城市供氣氣源的批復(fù)意見 30 用電協(xié)議（含電價(jià)） 31 用水協(xié)議（含水價(jià)） 32 用氣協(xié)議（含氣價(jià)） 33 其他 設(shè)計(jì)單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 年 月 日 顧客提供資料記錄 /驗(yàn)證表 SMEDRIC JL0502– 20xx/ 序號(hào) 合同編號(hào) 工程編號(hào) 工 程 名 稱 簽訂時(shí)間 規(guī) 模 設(shè) 計(jì)階段 評(píng)審方式 執(zhí)行部門 經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)： 編制人： 任 務(wù) 通 知 書 SMEDRIC JL 0501 – 20xx/ 承 接 部 門 工程名稱 本件隨同合同（或標(biāo)書）移送以下部門評(píng)審，請(qǐng)于 月 日前簽署意見后送回（每個(gè)部門評(píng)審不能超過 2 天）。 JL 0404 – 20xx/ 工程名稱 工程編號(hào) 承接部門 評(píng) 審日期 年 月 日 參加評(píng)審人員： 評(píng)審意見： 主管總工程師 日期 年 月 日 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 日期 年 月 日 質(zhì)量計(jì)劃修改表 SMEDRIC JL 0402 20xx 工程名稱： 工程編號(hào)： 設(shè)計(jì)階段： 主管院長(zhǎng)： 主管總工程師： 所（分院）總工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 年 月 日 開 工 報(bào) 告 SMEDRIC B0420xx）程序文件的要求編制項(xiàng)目《開工報(bào)告》 /《質(zhì)量計(jì)劃》 。 JL 040120xx/ 承接部門： 工程名稱 工程編號(hào) 工程規(guī)模 管理級(jí)別 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 根據(jù)本院質(zhì)量管理程序文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》（ SMEDRIC JL 0303 – 20xx/ 會(huì) 議 名 稱 會(huì) 議 時(shí) 間 會(huì) 議 地 點(diǎn) 主 持 人 到會(huì)領(lǐng)導(dǎo) 部 門 參 加 人 部 門 參 加 人 部 門 參 加 人 缺席 情況 說明 會(huì) 議 記 錄 SMEDRIC JL030120xx/ 編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 中國(guó)市政工程西南設(shè) 計(jì)研究院 管理評(píng)審報(bào)告 SMEDRIC JL 0202—20xx/ 記錄編號(hào) 記 錄 名 稱 張 數(shù) 查閱日期 歸還日期 查 閱 人 備 注 質(zhì)量記錄處理審批表 SMEDRIC JL011020xx/ 序號(hào) 發(fā)放編號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 版本號(hào) 文件持有者 簽收 日期 編 制 日 期 審 核 日 期 質(zhì)量記錄清單（※※程序號(hào)） SMEDRIC JL 0108 – 20xx/ 序 號(hào) 日 期 交 寄 單 位 寄 件 人 簽 字 寄 達(dá) 地 點(diǎn) 收 件 人 姓 名 平 信 件 數(shù) 掛 號(hào) 件 數(shù) 航 空 件 數(shù) 快 件 件 數(shù) 郵 費(fèi) （元） 執(zhí) 行 人 簽 字 監(jiān)督檢查記錄表 SMEDRIC JL 0106 – 20xx/ 序 號(hào) 日 期 文 件 編 號(hào) 文 件 標(biāo) 題 份 數(shù) 文 件 簽 收 工程項(xiàng)目歸檔完成通知單 SMEDRIC JL 0104 – 20xx/ 序 號(hào) 日 期 來電部門（人） 電 話、傳 真 內(nèi) 容 執(zhí) 行 人 處 理 結(jié) 果 收文登記表 SMEDRIC JL010220xx/ 更改文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)更改部門 申請(qǐng)更改原因 更改前內(nèi)容： 更改后內(nèi)容： 更改申請(qǐng)人： 日期： 更改部門負(fù)責(zé)人： 日期： 科 技 管 理 部 負(fù)責(zé)人： 日期： 批 準(zhǔn) 人 意 見 更 改 執(zhí) 行 情 況 作廢文件銷毀申請(qǐng)審批單 SMEDRIC JL010120xx/ 序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 版本號(hào) 生效日期 更改記錄 第一次 第二次 第三次 批準(zhǔn)人 日 期 年 月 日 記錄整理人 日 期 年 月 日 備注： ，需要更換文件清單； 2. 填寫更改記錄的版本號(hào)或更改頁涉及文件頁碼 填寫更改日期 、規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)圖登記不填寫版本號(hào)及更改記錄。 JL140220xx 63 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單 SMEDRIC B1420xx 設(shè)施（備）購(gòu)置及更新申報(bào)表 SMEDRIC JL130320xx 60 上崗證登記表 SMEDRIC JL130120xx 58 部門培訓(xùn)需求計(jì)劃表 SMEDRIC JL120120xx 57 人力資源控制程序 SMEDRIC JL110120xx 56 預(yù)防措施控制程序 SMEDRIC JL100120xx 55 糾正措施控制程序 SMEDRIC JL090220xx 54 數(shù)據(jù)分析控制程序 SMEDRIC B0920xx 不合格品 /過程評(píng)審處置表 SMEDRIC JL080420xx 51 內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表 SMEDRIC JL080220xx 49 不合格報(bào)告 SMEDRIC B0820xx 內(nèi)部審核日程安排 SMEDRIC JL061620xx 46 施工圖審查意見表 SMEDRIC JL061420xx 44 施工圖審查意見匯總表（房屋建筑工程） SMEDRIC B0620xx 施工圖審查意見匯總表（燃?xì)鉄崃こ蹋? SMEDRIC JL061120xx 41 施工圖審查意見匯總表（道路橋梁工程） SMEDRIC JL060920xx 39 施工圖審查意見處置表 SMEDRIC JL060720xx 37 設(shè)計(jì)（咨詢）變更通知單 SMEDRIC JL060520xx 35 內(nèi)部設(shè)計(jì)（咨詢）更改通知單 SMEDRIC JL060320xx 33 設(shè)計(jì)（咨詢）輸出記錄及評(píng)審表 SMEDRIC JL060120xx 31 設(shè)計(jì)（咨詢）條件提供單 SMEDRIC JL050620xx 29 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 SMEDRIC JL050420xx 27 顧客提供資料記錄 /驗(yàn)證表 SMEDRIC JL050220xx 25 任務(wù)通知書 SMEDRIC 合同評(píng)審表 SMEDRIC JL040420xx 22 質(zhì)量計(jì)劃修改表 SMEDRIC JL040220xx 20 開工報(bào)告 SMEDRIC 質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)通知書 SMEDRIC JL030320xx 17 會(huì)議記錄 SMEDRIC JL030120xx 15 管理評(píng)審報(bào)告 SMEDRIC JL020320xx 14 管理評(píng)審控制程序 SMEDRIC JL020120xx 12 質(zhì)量記錄查閱登記表 SMEDRIC JL011020xx 11 質(zhì)量記錄控制程序 SMEDRIC JL010820xx 9 監(jiān)督檢查記錄表 SMEDRIC JL010620xx 7 工程項(xiàng)目歸檔完成通知單 SMEDRIC JL010420xx 5 收文登記表 SMEDRIC JL010220xx 3 作廢文件銷毀申請(qǐng)審批單 SMEDRIC B0120xx 現(xiàn)行有效文件清 單 SMEDRIC 文件編號(hào)： SMEDI C20xx 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 程序文件 依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制 程序文件記錄表格 版 次： A/0 20xx 年 3 月 20 日頒布 20xx 年 08 月 01 日實(shí)施 程序文件記錄目錄 序號(hào) 文 件 名 稱 編 碼 記 錄 文 件 名 稱 編 碼 1 文件控制程序 SMEDRIC JL010120xx 2 文件更改申請(qǐng)表 SMEDRIC JL010320xx 4 電話傳真記錄表 SMEDRIC JL010520xx 6 發(fā)文登記表 SMEDRIC J