生產(chǎn)物資采購(gòu)內(nèi)部控制制度跨國(guó)公司ipo管理制度范本-展示頁(yè)
2024-11-24 20:59本頁(yè)面
【正文】 管部門(mén)，具體負(fù)責(zé)對(duì)物資計(jì)劃、供應(yīng)商、價(jià)格、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)等實(shí)行歸口管理，并對(duì)本單位所需采購(gòu)的物資實(shí)施集中采購(gòu)。 公司質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織規(guī)范外購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定及驗(yàn)收管理工作，并對(duì)各單位的分供方的評(píng)審進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。 職責(zé)與分工 下載地址 生產(chǎn)處是公司生產(chǎn)物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理，并組織建立健全公司相應(yīng)的內(nèi)部控制制度和監(jiān)督評(píng)價(jià)體系，建立完善供應(yīng)商的評(píng)審體系，確保公司生產(chǎn)活動(dòng)的有效開(kāi)展。 1. 控制目標(biāo)： 規(guī)范公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程行為，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)的合理性、計(jì)劃性、有效性，控制采購(gòu)成本，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊。下載地址 生產(chǎn)物資采購(gòu)內(nèi)部控制制度 （跨國(guó)公司 IPO 管理制度范本） 為了加強(qiáng)公司對(duì)生產(chǎn)物資采購(gòu)的控制管理，建立采購(gòu)崗位職責(zé)和職權(quán)，特制定本制度。 本制度中的采購(gòu)是指公司及其下屬各單位購(gòu)進(jìn)的用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或提供勞務(wù)消耗的各種物資（包括原材料、配套件、電子元器件、輔料、零部件、修理用備品備件、燃料、勞保用品及其它物資）的行為。 2. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 職責(zé)與分工 請(qǐng)購(gòu)及審批 采購(gòu)及驗(yàn)收 采購(gòu)資金的使用與控制 分析與檢查 3. 控制流程及措施 公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)采用歸口管理、分散采購(gòu)、重要物資實(shí)施招標(biāo)的管理模式。 公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)組織建立付款稽核、會(huì)計(jì)核算以及存貨溢貶值風(fēng)險(xiǎn)分析控制管理體系，采購(gòu)業(yè)務(wù)所需資金的預(yù)算安排，并對(duì)各單位的生產(chǎn)物資采購(gòu)資金使用進(jìn)行檢查。 公司審計(jì)處 對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 請(qǐng)購(gòu)及審批 各單位
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