生產(chǎn)物資采購內(nèi)部控制制度跨國公司ipo管理制度范本(已修改)
2024-11-28 20:59 本頁面
【正文】 下載地址 生產(chǎn)物資采購內(nèi)部控制制度 （跨國公司 IPO 管理制度范本） 為了加強(qiáng)公司對生產(chǎn)物資采購的控制管理，建立采購崗位職責(zé)和職權(quán)，特制定本制度。 本制度中的采購是指公司及其下屬各單位購進(jìn)的用于生產(chǎn)經(jīng)營或提供勞務(wù)消耗的各種物資（包括原材料、配套件、電子元器件、輔料、零部件、修理用備品備件、燃料、勞保用品及其它物資）的行為。 1. 控制目標(biāo)： 規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程行為，實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的合理性、計劃性、有效性，控制采購成本，防范采購過程中的差錯和舞弊。 2. 關(guān)鍵控制點： 職責(zé)與分工 請購及審批 采購及驗收 采購資金的使用與控制 分析與檢查 3. 控制流程及措施 公司物資采購業(yè)務(wù)采用歸口管理、分散采購、重要物資實施招標(biāo)的管理模式。 職責(zé)與分工 下載地址 生產(chǎn)處是公司生產(chǎn)物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物資的采購、倉儲、領(lǐng)用等經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的管理，并組織建立健全公司相應(yīng)的內(nèi)部控制制度和監(jiān)督評價體系，建立完善供應(yīng)商的評審體系，確保公司生產(chǎn)活動的有效開展。 公司資產(chǎn)財務(wù)處負(fù)責(zé)組織建立付款稽核、會計核算以及存貨溢貶值風(fēng)險分析控制管理體系，采購業(yè)務(wù)所需資金的預(yù)算安排，并對各單位的生產(chǎn)物資采購資金使用進(jìn)行檢查。 公司質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織規(guī)范外購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定及驗收管理工作，并對各單位的分供方的評審進(jìn)行檢查評價。 公司審計處 對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 各單位生產(chǎn)物資采購業(yè)務(wù)的職責(zé)： 根據(jù)本制度規(guī)定，結(jié)合本單位物資采購管理的業(yè)務(wù)特點及管理要求，建立適合本單位的采購申請、物資采購計
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