生產(chǎn)物資采購內(nèi)部控制制度跨國公司ipo管理制度范本-文庫吧資料
2024-11-20 20:59本頁面
【正文】 處 聯(lián)簽，由公司主管領(lǐng)導審批后執(zhí)行；單個合同的金額在 300 萬元以上 500 萬元以下須報公司總經(jīng)理審批；單個合同的金額在 500 萬元以上，須報公司經(jīng)理辦公會審批。 下載地址 C 類物資：該類物資可根據(jù)各單位管理需要或按金額大小 分類，授權(quán)主管分公司領(lǐng)導或主管職能部門負責人審批。特殊情況下，公司招標委員會授權(quán)各單位按《物資采購招標投標管理制度》進行招標，但須將招標相關(guān)情況報公司招標委員會備案。 招標采購原則上由公司招標委員會組織各單位按各單位制定的《物資采購招標投標管理制度》進行招標確定供應商。 各單位采取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購等多種方式，科學理性地確定供應商和采購價格。 采購及驗收 在進行采購業(yè)務活動前，必須按照 ISO9000 標準以及公平、公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定供應商。 A、 B、 C 采購物資的分類標準如下： A 類物資：是指價值量大或數(shù)量特多，通用性強的大宗材料物資，以及公司認為需要控制的物資。各單位采購計劃須上報公司生產(chǎn)處。月度物資采購額超過月度實際耗用額度，各單位必須上報公司相關(guān)職能部門審批。 各單位確定采購時點、采購批量時，應當考慮單位需求、市場狀況、行業(yè)特征、實際情況等因素。 下載地址 各單位根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃目標、客戶訂單和市場預測、倉儲等制定采購計劃，對生產(chǎn)物資采購實行預算管理。 各單位生產(chǎn)物資采購業(yè)務的職責： 根據(jù)本制度規(guī)定，結(jié)合本單位物資采購管理的業(yè)務特點及管理要求，建立適合本單位的采購申請、物資采購計劃、合同審核、采購實施、物資驗收、付款審核等采購業(yè)務環(huán)節(jié)及物資管理內(nèi)部控制制度； 各單位必須設置物資主
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