人力資源年度預算手冊范本-展示頁
2025-07-04 03:21本頁面
【正文】 ～ 年福利（社會保險）參保人員及金額對比表 圖表說明： ■ 年參保人數(shù)的增加主要是非工人參保人員的增加，幾乎全部要參保； 獎金分析 圖表十三： ～ 年獎金對比圖表部門年年年比 年年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門96102129％％后勤管理部門101212％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理473527％％生產(chǎn)制造1252378717377184％％％％營銷部門業(yè)務部門337495668％％業(yè)務管理62102122％％研發(fā)部門2987561613％％合計6293248881741097188％％％％ 圖表說明： ■ 因還不知明年新增的三個業(yè)務部門（特許營銷、廣告項目、B2B項目）的銷售額及獎金提比，； 圖表十四： 年員工、獎金、利潤對比圖表第八部分 人力資源預算管理規(guī)定的修編 編制管理相關規(guī)定：《A集團人員配置程序》 編制《年薪酬管理規(guī)定》須以此預算手冊為基礎 編制《年福利管理制度》須以此預算手冊為依據(jù) 編制《年獎金分配管理》須以此預算手冊為依據(jù)第九部分 預算表格及相關說明附表一： 年A集團有限公司預算單位 內(nèi)容概況：一級預算單位、二級預算單位（包括 年二級預算單位、 年612月二級預算單位、年預算單位）附表二： 年各部門崗位編制明細表 內(nèi)容概況： 年現(xiàn)編， 年12月現(xiàn)編 年每月編制明細情況及各部門編制人員增減說明附表三： 年各級實際人工分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內(nèi)容概況： 年實際現(xiàn)編、工資、獎金和福利附表四： 年各級工人成本分解及匯總預算表（一級單位、二級單位、三級單位） 內(nèi)容概況： 年各崗位、各部門、各一級單位的工資、福利、獎金預算附表五： 年實際與年人工成本對比分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內(nèi)容概況： 年各部門現(xiàn)編、實際工資與年各部門定編、工資、獎金對比 整理分享 ?！ ?工資、福利（社保、午餐和高溫）110月份按實際發(fā)生額來統(tǒng)計測算出1112月份的工資、福利數(shù)據(jù)；再根據(jù)此結算出年整體的薪資水平（各崗）；第二部分 預算目標 人力資源預算服務于集團公司年度銷售額11億元人民幣，稅后利潤總額為7000萬元人民幣的總體預算目標； 勞動生產(chǎn)率目標：； 成本控制目標：工獎總額增長率低于銷售額增長率，獎金總額增長率低于稅后利潤增長率；工獎總額占銷售額比重及獎金占利潤總額比重低于或略低于 年水平； 員工滿意目標：員工平均收入有所增加，增加幅度不高于去年水平；第三部分 預算單位一、二級預算單位分解（各部門） 附件： 年預算最終/ 說明：對 年二級預算單位的說明請參照“編制說明”列（詳見表格）二、三級預算單位分解（定崗定編及對比） ■ 年各部門人員112月詳細編制及說明 附件： 年預算最終/人員編制 注解：對 年各部門從1月到12月份每個月將到位的人數(shù)作了詳細的分解； ■ 年各部門各崗位人員112月詳細崗位編制細分及說明 附件： 年預算最終/ 年崗位及人工預算 注解：對 年各部門所定崗的每個崗位從1月到12月份的到位情況作了詳細的分解；第四部分 預算項目定義 （注：此為集團公司人工成本預算詳細分解，對于有關公司的培訓、招聘等所涉及的費用預算將在“人力資源部門”的預算手冊中體現(xiàn)，在此“集團公司人工成本預算手冊”不作表述！） “人工成本”項目定義及計算標準： 人工成本：（可控成本）為集團公司因員工的增減或員工崗位調(diào)動而變化的費用成本； 見下圖（1）：人工成本項目應 發(fā) 工 資獎 金工資補貼福利年終獎總裁基金其它崗位工資計件工資加班費工齡全勤夜餐費午餐貼高溫貼養(yǎng)老金醫(yī)療金失業(yè)金工傷保險特殊貢獻獎管理進步獎非工人√ √√√ √√√√√ √√√√工人 √ √√√ √√ 一、應發(fā)工資 工資：（分非工人及工人工資） 工資（非工人）＝基本工資＋績效工資＋崗位津貼＋工齡費＋加班費＋全勤獎 計算方法：（如下） A
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