人力資源年度預(yù)算手冊(cè)范本-文庫(kù)吧
2025-06-10 03:21 本頁(yè)面
【正文】 金按普獎(jiǎng)500元/人并以滿勤來測(cè)算?！ ?工資、福利（社保、午餐和高溫）110月份按實(shí)際發(fā)生額來統(tǒng)計(jì)測(cè)算出1112月份的工資、福利數(shù)據(jù)；再根據(jù)此結(jié)算出年整體的薪資水平（各崗）；第二部分 預(yù)算目標(biāo) 人力資源預(yù)算服務(wù)于集團(tuán)公司年度銷售額11億元人民幣，稅后利潤(rùn)總額為7000萬(wàn)元人民幣的總體預(yù)算目標(biāo)； 勞動(dòng)生產(chǎn)率目標(biāo)：； 成本控制目標(biāo)：工獎(jiǎng)總額增長(zhǎng)率低于銷售額增長(zhǎng)率，獎(jiǎng)金總額增長(zhǎng)率低于稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率；工獎(jiǎng)總額占銷售額比重及獎(jiǎng)金占利潤(rùn)總額比重低于或略低于 年水平； 員工滿意目標(biāo)：?jiǎn)T工平均收入有所增加，增加幅度不高于去年水平；第三部分 預(yù)算單位一、二級(jí)預(yù)算單位分解（各部門） 附件： 年預(yù)算最終/ 說明：對(duì) 年二級(jí)預(yù)算單位的說明請(qǐng)參照“編制說明”列（詳見表格）二、三級(jí)預(yù)算單位分解（定崗定編及對(duì)比） ■ 年各部門人員112月詳細(xì)編制及說明 附件： 年預(yù)算最終/人員編制 注解：對(duì) 年各部門從1月到12月份每個(gè)月將到位的人數(shù)作了詳細(xì)的分解； ■ 年各部門各崗位人員112月詳細(xì)崗位編制細(xì)分及說明 附件： 年預(yù)算最終/ 年崗位及人工預(yù)算 注解：對(duì) 年各部門所定崗的每個(gè)崗位從1月到12月份的到位情況作了詳細(xì)的分解；第四部分 預(yù)算項(xiàng)目定義 （注：此為集團(tuán)公司人工成本預(yù)算詳細(xì)分解，對(duì)于有關(guān)公司的培訓(xùn)、招聘等所涉及的費(fèi)用預(yù)算將在“人力資源部門”的預(yù)算手冊(cè)中體現(xiàn)，在此“集團(tuán)公司人工成本預(yù)算手冊(cè)”不作表述！） “人工成本”項(xiàng)目定義及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)： 人工成本：（可控成本）為集團(tuán)公司因員工的增減或員工崗位調(diào)動(dòng)而變化的費(fèi)用成本； 見下圖（1）：人工成本項(xiàng)目應(yīng) 發(fā) 工 資獎(jiǎng) 金工資補(bǔ)貼福利年終獎(jiǎng)總裁基金其它崗位工資計(jì)件工資加班費(fèi)工齡全勤夜餐費(fèi)午餐貼高溫貼養(yǎng)老金醫(yī)療金失業(yè)金工傷保險(xiǎn)特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)管理進(jìn)步獎(jiǎng)非工人√ √√√ √√√√√ √√√√工人 √ √√√ √√ 一、應(yīng)發(fā)工資 工資：（分非工人及工人工資） 工資（非工人）＝基本工資＋績(jī)效工資＋崗位津貼＋工齡費(fèi)＋加班費(fèi)＋全勤獎(jiǎng) 計(jì)算方法：（如下） A、基本工資＋績(jī)效工資＋崗位津貼＝經(jīng)公司核定的員工每月全額工資，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)見《集團(tuán)公司薪資管理規(guī)定》； B、工齡費(fèi)＝員工入司一年以上每月工資額中加上10元，依此類推； C、加班費(fèi)＝按照公司薪資管理辦法，A（即基本工資＋績(jī)效工效＋崗位津貼）《1600元的非工人員工，可以有加班費(fèi)； D、全勤獎(jiǎng)＝非工人每月以50元為單位計(jì)算，實(shí)際金額以實(shí)際出勤為準(zhǔn)；（部門經(jīng)理級(jí)人員除外）； ■ 統(tǒng)計(jì)范圍：（非工人） 工資（工人）＝計(jì)件工資＋夜餐貼 ■ 計(jì)算方法：（如下） A、計(jì)件工資＝工時(shí)定額生產(chǎn)產(chǎn)量 B、夜餐貼＝，工人上班至11點(diǎn)后以3元計(jì)算； ■ 統(tǒng)計(jì)范圍：（工人） 補(bǔ)貼： 補(bǔ)貼＝午餐貼＋高溫費(fèi) ■ 計(jì)算方法： A、午餐貼＝50元/人/月，實(shí)際金額以實(shí)際出勤為準(zhǔn)；（全員享受）； B、高溫費(fèi)＝平均以70元/人*4個(gè)月＝280元來測(cè)算；（全員享受）； ■ 統(tǒng)計(jì)范圍：（全員） 福利： 社保＝養(yǎng)老金＋失業(yè)金＋醫(yī)療金 ■ 計(jì)算方法： A、年將按國(guó)家新確定基數(shù)平均1200元，合計(jì)比例為：33％（企業(yè)繳納為：1200*33％＝406元）；（養(yǎng)老保險(xiǎn)按社保基數(shù)20％繳納；失業(yè)保險(xiǎn)按社?；鶖?shù)2％繳納；醫(yī)療保險(xiǎn)按社保基數(shù)11％繳納＋5元大病保險(xiǎn)） ■ 統(tǒng)計(jì)范圍：集團(tuán)公司非工人中除輔助性崗位人員（如打包工等）約計(jì)1260人左右；（工人除外），合計(jì)：1260人*406元*12月＝6138720元 工傷保險(xiǎn) ■ 計(jì)算方法：，共計(jì)約：*800人＝40704元；（ 年在商業(yè)保險(xiǎn)中體現(xiàn)） ■ 統(tǒng)計(jì)范圍：集團(tuán)公司部分工人（重點(diǎn)操作設(shè)備的工人，大約800人）；二、獎(jiǎng)金 獎(jiǎng)金測(cè)算根據(jù)公司業(yè)績(jī)完成情況、歷史獎(jiǎng)金分配額度結(jié)合05年度的預(yù)計(jì)情況來預(yù)測(cè)分析05年度的獎(jiǎng)金總額； 年終獎(jiǎng)： （營(yíng)銷）年終獎(jiǎng)： ■ 計(jì)算方法：營(yíng)銷部門（含國(guó)際業(yè)務(wù)部一、二、三部、進(jìn)出口公司、內(nèi)貿(mào)公司、業(yè)務(wù)管理部、關(guān)務(wù)部、市場(chǎng)部、市場(chǎng)拓展部）根據(jù)營(yíng)銷政策來提成獎(jiǎng)金； （研發(fā)）年終獎(jiǎng)： ■ 計(jì)算方法：按單月工資計(jì)發(fā)但須不超過研發(fā)部門根據(jù)政策研發(fā)部門同集團(tuán)公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀及激勵(lì)政策確定獎(jiǎng)金總額，由研發(fā)部門內(nèi)部確定內(nèi)部分配機(jī)制； ?。üと耍┠杲K獎(jiǎng)： ■ 計(jì)算方法：按每位工人500元/月額度發(fā)放； ?。毮芎笄诠芾恚┠杲K獎(jiǎng)： ■ 計(jì)算方法：按每位員工的年度內(nèi)單月工資為基準(zhǔn)發(fā)放；（但須在：獎(jiǎng)金總額營(yíng)銷部門獎(jiǎng)金研發(fā)獎(jiǎng)金計(jì)件工人獎(jiǎng)金后的額度內(nèi)） 中高層：計(jì)算在總裁獎(jiǎng)勵(lì)基金內(nèi)?！ ?）總裁基金：為中高層管理者及有特殊貢獻(xiàn)人員提供的獎(jiǎng)項(xiàng)； ■
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