【正文】 其他對環(huán)境有害的氣體。 將來：生產(chǎn)過程 潛在的、計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目以后可能帶來的環(huán)境因素。 b、三種時態(tài) 過去：以往遺留的環(huán)境因素。 異常： 設(shè)備開機(jī)、停機(jī)、 服務(wù) 、停電等狀態(tài)。 環(huán)境因素的識別、評價內(nèi)容 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、三個時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和環(huán)境因素的七種類型（表現(xiàn)形式）。 相關(guān)方的要求和對相關(guān)方的要求。 過去、現(xiàn)在和將來對環(huán)境有積極或負(fù)面影響。 員工對環(huán)境管理的建議和意見等。 最高管理者負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 各部門 負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素的識別、評價、更新，對 本單位環(huán)境因素的統(tǒng)計(jì)、匯總， 上報 綜合部 備案。 2 適用范圍 本程序適用于公司 一汽 大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務(wù)、汽車配件及飾品銷售、一類機(jī)動車維修、二手車置換、保險兼業(yè)代理 、各部門在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能控制的和可望施加影響的環(huán)境因素的識別和評價活動。 超過保存期限或已沒有保存價值的記錄，在作廢、銷毀前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人報管理者代 表同意后方可處理，并及時在登記表上注銷。 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境下，防止損壞、丟失。 記錄的貯存與保管 記錄的貯存年限一般為叁年，有特殊要求的按要求規(guī)定辦 理。在進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境體系審核時可以先借閱，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。 記錄不準(zhǔn)隨意提供給外單位人員或顧客查閱，以免泄露公司秘密。 記錄登記表上應(yīng)注明記錄的編目名稱、記錄的時間、記錄部門或記錄者、保存期限、記錄起止編號及存放地點(diǎn)等內(nèi)容。 所有的記錄凡涂改或錯誤糾正之處，應(yīng)由相應(yīng)的責(zé)任人員或經(jīng)授權(quán)的人員簽名并注明日期。 任何記錄都應(yīng)字跡清楚，并有合適的標(biāo)識 ,每一種記錄的標(biāo)識應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容： 項(xiàng)目標(biāo)識：如產(chǎn)品名稱（或項(xiàng)目名稱）、型號、規(guī)格、批準(zhǔn)文號等； 記錄日期； 記錄 者簽名及審批者簽名、發(fā)送部門（如有必要時）等。 負(fù)責(zé)對記錄進(jìn)行歸 檔分類、編目、裝訂和保管。 負(fù)責(zé)辦公物品的購買； 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備及銷售過程中與有關(guān)的記錄的填寫和控制。 3職責(zé) 負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 7 記錄 文件資料清單 外來文件資料清單 文件發(fā)放（回收）登記表 文件補(bǔ)發(fā)申請單 文件借閱申請單 文件更改申請單 文件銷毀申請單 記錄控制程序 XX/CX02022020 1目的 編制本程序的目的在于 加強(qiáng)記錄的管理，以保存足夠的、完整的記錄，為證明產(chǎn)品質(zhì)量已符合規(guī)定的質(zhì)量要求并為質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效性提供證據(jù)。 作廢文件在回收時， 綜合部 管理人員應(yīng)在《文件發(fā)放（回收）登記表》上登記回收時間，并對作廢文件加蓋“作廢”印章，予以標(biāo)識、隔離、存放。 文件 不準(zhǔn)借給外單位，除有合同規(guī)定，文件不得隨意借給顧客；無合同規(guī)定顧客要求查閱時必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部 負(fù)責(zé)及時檢查和確定顧客提供的有關(guān)文件的有效性。 外來文件的控制 管理者代表負(fù)責(zé)及時檢查和本公司所執(zhí)行的有關(guān)國家和地方法律、法規(guī)的有效性。 各種文件應(yīng)定期歸檔， 綜合部 管理人員應(yīng)確保完好齊全。 換版：文件經(jīng)多次更改或有大幅度更改，影響使用時，應(yīng)重新印后立即收回舊版并加蓋作廢章。在《文件更改一覽表》上記錄，并附上《文件更改申請單》。 《文件更改申請單》交 綜合部 印發(fā)，發(fā)放對象為所有受控資料持有者。 文件發(fā)放時，發(fā)放人員應(yīng)填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》，領(lǐng)用人簽字，便于追蹤。 綜合部 管理人員按文件的編號規(guī)則進(jìn)行分類放置、標(biāo)識 ，并建立檔案目錄。 外來文件的編號規(guī)則： 按文件的標(biāo)準(zhǔn)號進(jìn)行編號。 公司所有文件由 綜合部 負(fù)責(zé)印發(fā)。 文件的分類 管理性文件 技術(shù)性文件 內(nèi)部文件的 編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量環(huán)境管理體系的編制，由管理者 代表負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 4 術(shù)語 本程序術(shù)語按照 ISO9001： 2020及 ISO14001： 2020標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 綜合部 負(fù)責(zé)收集本公司外部購買、銷售有關(guān)的文件及與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件。 管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的編寫、更改、控制。 3 職責(zé) 綜合部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 河南 XX 汽車銷售服務(wù)有限公司 XX/CX022020 程序文件匯編 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020 年 01 月 20 日發(fā)布 2020 年 01 月 20 日 實(shí)施 河南 XX 汽車銷售服務(wù) 有限公司 發(fā)布 目 錄 1 XX/CX01022020 文件控制程序 2 XX/CX02022020 記錄控制程序 3 XX/CX03022020 環(huán)境因素識別及評價程序 4 XX/CX04022020 法律法規(guī)及其他要求控制程序 5 XX/CX05022020 信息溝通控制程序 6 XX/CX06022020 管理評審控制程序 7 XX/CX07022020 人力資源控制 程序 8 XX/CX08022020 服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 9 XX/CX09022020 整車銷售過程控制程序 10 XX/CX10022020 備件管理過程控制程序 11 XX/CX11022020 維修服務(wù)過程控制程序 12 XX/CX12022020 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 13 XX/CX13022020 運(yùn)行控制程序 14 XX/CX14022020 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 15 XX/CX15022020 內(nèi)部審核控制程序 16 XX/CX16022020 相關(guān)方 控制程序 17 XX/CX17022020 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 18 XX/CX18022020 合規(guī)性評價控制程序 19 XX/CX19022020 事故、事件、不符合控制程序 20 XX/CX20022020 糾正措施控制程序 21 XX/CX21022020 預(yù)防措施控制程序 文件控制 程序 XX/CX01022020 1 目的 編制本程序的目的在于保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，對質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所都能及時得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，確保與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。 2 范圍 本程序適用于本公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的所有來自內(nèi)部、外來的文件的控制。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件和技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 綜合部 負(fù)責(zé)收 集本公司所有技術(shù)文件，并予以控制。 綜合部 負(fù)責(zé)所有文件的印發(fā)、匯集、登記、編目、存檔、保存、借閱、回收和作廢處理。 5 程序 文件 的來源 內(nèi)部編制 從外部收集、購買，包括法律、法規(guī)，國際 /國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制，由 綜合部 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核，由負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 文件的編號 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的編號規(guī)則： 質(zhì)量環(huán)境手冊的編號規(guī)則： XX/SC012020 程序文件的編號規(guī)則： XX/CX022020 管理制度的編號規(guī)則： XX/GL012020 記錄編號規(guī)則： JLXXXXX 其他管理文件的編號規(guī)則： 司字（ XXXX） XX 號文 技術(shù)性文件的編號規(guī)則： 可按國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，也可由 綜合部 自行書面規(guī)定并執(zhí)行。 公司受控文件和非受控文件的劃分按公司實(shí)際情況，在文件上分別印上印章。 文件的發(fā)放和建立 文件由 綜合部 統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放部門由文件的編制部門規(guī)定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的更改 文件若有錯誤或不適用時，由文件更改提出人填寫《文件更改申請單》，提出更改建議，說明更改原因和更改內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后報送原文件編制部門或人員進(jìn)行更改。 文件更改的方式 劃改：當(dāng)更改內(nèi)容簡單，更改文字?jǐn)?shù)量不多時，由文件持有者按《文件更改申請單》進(jìn)行劃改。 換頁：當(dāng)更改內(nèi)容較多時，可由 綜合部 重新打印后并加蓋更改章，隨《文 件更改申請單》發(fā)給文件持有者，并收回舊頁，持有者在《文件更改一覽表》上記錄，并附上《文件更改申請單》。 文件的使用與管理 文件的持有者要妥善使用、保管，不得隨意 外借。 所有文件需要復(fù)制時，應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)后，由 綜合部 復(fù)制。 綜合部 負(fù)責(zé)檢查和確定與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 文件的借閱 文件發(fā)放范圍之外的人員需要使用時，一般文件可向 綜合部 辦理借用手續(xù)。 作廢文件的回收和處理 綜合部 負(fù)責(zé)從所有使用場合撤回失效的文件，對于文件換頁或換版實(shí)行以舊換新。 作廢文件的銷毀 /保留，由 綜合部 管理員填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀 /保留。 2范圍 本程序適用于本公司記錄的建立、管理直至銷毀的整個過程。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等記錄的填寫和控制。 銷售部 負(fù)責(zé)合同和合同評審、顧客信息反饋、服務(wù)供方和采購等記錄的填寫和控制。 4術(shù)語 本程序術(shù)語按照 ISO9001： 2020 及 ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 5程序 記錄的建立 各職能部門按各自的職責(zé)，在質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行時，應(yīng)及時、準(zhǔn)確地形成記錄，以證實(shí)其所承擔(dān)的活動已經(jīng)實(shí)施且達(dá)到了規(guī)定的要求，記錄所使用的圖表，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序規(guī)定，不得使用未經(jīng)批準(zhǔn)的圖表格式。 記錄的收集 各職能部門均應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)收集歸口范圍內(nèi)的所有記錄，并檢查記錄是否完整、正確、清晰。 記錄的編目與查閱 綜合部 負(fù)責(zé)對記錄進(jìn)行分類、編目、登記和保管。 各部門責(zé)任范圍內(nèi)的記錄每月底整理后移 交 綜合部 ，移交時應(yīng)將記錄匯總成冊，加以封面并在封面注明相應(yīng)標(biāo)識后交 綜合部 管理。 內(nèi)部查閱記錄應(yīng)辦理相應(yīng)的借閱手續(xù)，對于查閱重要的記錄應(yīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后 ,記錄可供顧客或第三方查閱 ,用以評估產(chǎn)品符合規(guī)定要求的程度和質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行是否有效。各種記錄的保 存期限見“記錄一覽表”。 當(dāng)合同規(guī)定時，記錄應(yīng)提供給顧客作為顧客的質(zhì)量憑證，但應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)且本公司應(yīng)保留底檔。 6相關(guān)文件 7記錄 記錄一覽表 記錄借閱申請單 環(huán)境因素識別與評價程序 XX/CX03022020 1 目 的 識別 公司日常辦公、 售后服務(wù) 在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可望施加影響的環(huán)境因素，評價 對環(huán)境具有或可能具有重大環(huán)境影響的因素， 制定有效的控制措施， 實(shí)現(xiàn)對環(huán)境因素的科學(xué)管理。 3 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng) 、 一汽 大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務(wù)、汽車配件及飾品銷售、一類機(jī)動車維修、二手車置換 、保險兼業(yè)代理 過程所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，并編制環(huán)境因素識別與評價清單 、重要環(huán)境因素清單 。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別、評價與更新工作的組織工作，并對 重要環(huán)境因素清單進(jìn)行審核 。 4 工作程序 信息收集： 工藝流程； 原材料的使用和廢棄情況； 能源、資源的使用情況； 化學(xué)品的使用和廢棄情況； 服務(wù) 過程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等； 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、能源消耗等； 相適應(yīng)的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 環(huán)境因素識別、評價的依據(jù) 適用法律法規(guī)及其他要求。 在正常、異常及緊急情況下，可能對環(huán)境有積極或負(fù)面影響。 、評價的范圍 一汽 大眾奧迪品牌汽車的銷售 和服務(wù)、汽車配件及飾品銷售、一類機(jī)動車維修、二手車置換、保險兼業(yè)代理 活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可望施加影響的環(huán)境因素。 a、三種狀態(tài) 正常：正常 售后維修 及運(yùn)行狀態(tài)。 緊急： 意外泄漏、爆炸、雷擊、火災(zāi)