【正文】 、環(huán)境設備的故障。 現(xiàn)在：生產(chǎn)過程中帶來環(huán)境因素。 c、環(huán)境因素的八種類型 (1)向水體排放： 生活污水與工業(yè)廢水各類因子的產(chǎn)生和排放。 (3)噪聲排放： 對廠界以外環(huán)境的影響。 (5)土地污染： 各種化學物質(zhì)、有害物質(zhì)等對土壤的污染；污染物質(zhì)的進一步積累、擴散、轉(zhuǎn)移；土地的占用。 (7)對社區(qū)的影響 (8)其他環(huán)境問題：當?shù)睾蛥^(qū)域性環(huán)境問題及公眾關注的環(huán)境問題如全球變暖、臭氧層破壞、酸雨、電磁輻射、光熱輻射、惡臭等。 環(huán)境因素的識別方法 環(huán)境因素的識別以產(chǎn)品生命周期分析和污染預防的思想為指導，采用工藝流程分析、現(xiàn)場排查、水平對比、統(tǒng)計分析、問卷調(diào)查等方法結(jié)合進行。 應考慮供應商、合作方、固體廢棄物管理者等相關方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素。 評價流程 分析調(diào)查環(huán)境因素 —— 定性和定量評價環(huán)境因素的影響程度 —— 確定重要環(huán)境因素。對于能源資源消耗類環(huán)境因素只打 c、 d兩項。 b、多因子綜合打分法 評價因子 等級描述 得分 評價因子 等級描述 得分 a環(huán)境影響范圍因子 周邊性小影響 1 b環(huán)境影響持續(xù)因子 1天內(nèi)可恢復 1 區(qū)域性大影響 3 1周內(nèi)可恢復 3 全球性大影響 5 1年內(nèi)不可恢復 5 c發(fā)生頻次因子 每周發(fā)生＜ 1次 1 d資源消耗程度因子 消耗較小 1 每周發(fā)生≥ 1次 3 消耗一般 3 每周連續(xù)發(fā)生 5 消耗較大 5 e相關方關注程度因子 不為關注 1 地區(qū)性關注 3 社會性關注 5 F環(huán)境法律、法規(guī)符合性 符合 超標（直接確定為重要環(huán)境因素） 附注： (1) M=a＋ b＋ c＋ d＋ e18定為重要環(huán)境因素。 評價的實施 a、公司成立環(huán)境因素識別評價工作組，工作組由環(huán)保技術管理人員、工程技術人員等相關人員組成，應接 受相關知識培訓，熟悉公司的策劃和評價的要求。 c、各部門主管環(huán)保工作的人員組織本單位重要環(huán)境因素的評價，填寫環(huán)境因素評價表，經(jīng)本單位主管領導審批蓋章后報 綜合部 。 e、 綜合部 對各部門上報的“環(huán)境因素評價表”進行審核、登記、存檔，確定公司的重要環(huán)境因素并編制重要環(huán)境因素清單。污染物的名稱應明確到有關污染物質(zhì)種類或組分，例如 “臭氣排放，紙張消耗等 ”。 c、標明所識別出的環(huán)境因素的具體控制措施，包括 : A－污染物管理辦法； B－資源能源管理辦法； C－教育宣傳； D－加 強學習，必要時開展培訓； E－加強檢查 /檢測 /巡檢； F－定期監(jiān)測； G－加強相關方管理； H－運行控制相關程序或作業(yè)指導書； I應急預案。 對評出的重要環(huán)境因素，制定目標、指標、管理方案和運行控制程序和相關應急預案進行控制防范。 環(huán)境因素的更新 當發(fā)生以下 情況時，環(huán)境因素評審小組組織相關部門隨時進行環(huán)境因素識別并組織有關人員進行評價。 5 相關文件 《文件控制程序》 《法律法規(guī)與其它要求控制程序》 《信息交流控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 環(huán)境因素識別與評價清單 重要環(huán)境因素清單 法律法規(guī)和其它要求控制程序 XX/CX04022020 1 目的 確定適用于公司 經(jīng)營、管理活動中 環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求，建立 及時獲取、收集、識別、評價、更新 的渠道 ， 實現(xiàn)遵守法律法規(guī)的承諾， 確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應的法律法規(guī)及其他要求， 為建立并保持環(huán)境管理體系提供依據(jù)。 3 術語和定義 GB/T240012020 確立的術語和定義適用于本標準。 綜合部 負責獲取、收集公司及公司領導有關環(huán)境講話以及信函方式傳遞的新頒布的法律法規(guī)及其他要求，并傳遞到 綜合部 和相關部門。 5 工作程序 獲取內(nèi)容 我國簽署的國際公約和條約； 全國人大頒布的環(huán)境相關法律； 國務院和地方政府頒布的環(huán)境有關法規(guī)、條例和實施細則； 國務院及所屬行政主管部門、地方政府及所屬行政主管部門有關環(huán)境方面的規(guī)章、規(guī)范性文件； 國家、地方人民政府頒布的有關環(huán)境標準； 公司的環(huán)境文件、通知及要求。 獲取渠道及方法 國家、地方政府以公文形式下發(fā)的與環(huán)境有關的法律法規(guī)及其他要求，通 過綜合辦呈公司領導閱批，傳遞到 綜合部 及相關部門。 各有關部門、 部門 通過各種媒介獲取與本業(yè)務、 銷售 相關的國家、地方、行業(yè)環(huán)境法律法規(guī)標準與其他要求，同時報 綜合部 。 根據(jù) 一汽 大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務、汽車配件及飾品銷售、一類機動車維修、二手車置換、保險兼業(yè)代理 過程及相關活動、產(chǎn)品和服務特點， 綜合部 將收集的與環(huán)境有關的法律法規(guī)及其他要求進行評價，確定其適用性。 綜合部 編制適用的《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》，報管理者代表審核批準。 當環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的變化涉及到公司的環(huán)境管理體系運行， 綜合部負責對此做出評估，必要時向管理者代表報告，并對環(huán)境因素識別與評價、目標、指標等做出相應調(diào)整，并按《文件控制程序》對公司相關管理制度進行修訂。 法律、法規(guī)及其他要求更新后，同時更新環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單。 對過期或作廢的 環(huán)境 法規(guī)文件應及時收回，并按《 文件控制程序 》進行管理。 各部門按《人力資源控制程序》，組織法律法規(guī)及其他要求的教育培訓，并將這些要求納入到相關的作業(yè)指導書，落實到具體的生產(chǎn)、經(jīng)營活動中 記錄和保管 綜合部 負責相關最新法律、法規(guī)和其它要求的記錄、整理， 綜合部 負責管理； 各部門將獲取的相關的最新法律、法規(guī)和其它 要求及時轉(zhuǎn)交給 綜合部 ； 對獲取的有相關的最新法律、法規(guī)和其它要求進行分類和整理，并登記在法律法規(guī)和其它要求獲取登記表上 。 2 適用范圍 本程序適用于公司各部門之間有關各類管理等內(nèi)部信息的傳遞、溝通處理、反饋，以及與外部相關方的信息交流活動。 管理者代表 負責公司重大環(huán)境信息處理； 具體負責處理與上級主管部門、地方政府行政主管部門等的環(huán)境信息溝通 。 負責公司內(nèi)部信息的發(fā)布與跟蹤，外部信息的接收、處理和回復。 綜合部 負責公司總經(jīng)理層之間、總經(jīng)理層與部門 之間環(huán)境信息交流； 負責外部相關文件、公文為載體的環(huán)境信息的接收與傳遞。 、 外部環(huán)境信息交 流，收集業(yè)務范圍內(nèi)相關環(huán)境信息，并根據(jù)需要向綜合部、服務部 傳遞。 信息必須準確可靠，所有重要信息活動必須予以記錄。 內(nèi)部信息交流的實施 a、綜合部 負責以會議等形式向員工傳達公司管理體系文件； b、體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關部門及人員并記錄其內(nèi)容和結(jié)果。 d、緊急狀態(tài)下的信息按《 應急準備與響應控制程序 》的規(guī)定進行信息交流。 外部相關方信息交流 外部相關方信息交流的主要內(nèi)容： a、管理體系方針通告相關方； b、相關法律法規(guī)、重要環(huán)境因素等和有關規(guī)定的獲取及與執(zhí)法部門的聯(lián)系； c、監(jiān)測與測量結(jié)果的信息； d、認證與監(jiān)督檢查信息； e、相關方的投訴信息； f、相關法律法規(guī)的變更信息等； g、直接或間接從各種媒體上獲取的與產(chǎn)品質(zhì)量管理、 環(huán)境管理等有關的信息； h、相關方的滿意度信息； i、 重要環(huán)境因素告知相關方。 c、其它部門收到有關的法律法規(guī)和標準時，應及時傳遞到環(huán)保部進行適用性評價。 e、發(fā)生事故按事故處理規(guī)定逐級上報。 g、服務部 與涉及 重要環(huán)境因素的供方在簽訂協(xié)議時就環(huán)保要求進行交流。 信息交流的驗證 必要時， 對信息處理情況進行跟蹤驗證。 2 范圍 本程序適用于企業(yè)的最高管理層對質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性以及對質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標的持續(xù)性適宜性進行評審。 管理者代表負責編制管理評審報告，提供全面的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況的總結(jié)，審核管理評審計劃，批準整改措施計劃。 綜合部 負責提供質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標實施情況的報告和產(chǎn)品質(zhì)量分析報告。 4 程序 評審時間：每年一次，評審間隔時間不超過 12 個月，如果法律法規(guī)、市場需求 或內(nèi)部組織機構發(fā)生重 大變化或調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，可隨時組織評審。 負責編制《年度管理評審計劃表》，報送管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 參加管理評審的人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、各有關部門負責人、內(nèi)審人員，必要時相關部門人員也可參加。 管理評審的實施 參加管理評審的人員在收到《管理評審通知書》后，依據(jù)評審內(nèi)容、目的，通過調(diào)查、分析有關的記錄，在一周內(nèi)，準備好提交的資料。 銷售部 收集并匯總市場信息以及顧客反饋信息。 管理者代表準備全面的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況報告。 總結(jié)報告 /評審資料的提交 各職能部門準備的主管過程和活動報告應于管理評審實 施前三天準備完畢 并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎上，在管理評審實施前準備好全面的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的情況報告。 管理評審的召開 公司所進行的管理評審通常以會議的形式進行，管理評審由總經(jīng)理主持，綜合部 負責會議的準備工作，作好會議的簽到和會議記錄并予以保存。 綜合部 按管理評審會議的分析和討論結(jié)果，填寫糾正措施，經(jīng)管代同意后下發(fā)給相應的責任部門。 管理評審結(jié)束后由管理者代表編寫“管理評審報告 ”。 整改措施的實施與跟蹤 有關責任部門收到整改措施后一周內(nèi)，對存在的問題提出改進計劃，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準后實施；跨部門的由管理者代表協(xié)調(diào)。對驗證不符合要求的，督促有關部門重新執(zhí)行本程序有關條款。 5 相關文件 預防措施控制程序 6 記錄 各職能部門提交評審的報告 人力資源控制程序 XX/CX07022020 1 目的 編制本程序的目的在于提高現(xiàn)有人力資源的素質(zhì)，優(yōu)化人力資源結(jié)構，促使人力資源滿足質(zhì)量 環(huán)境管理體系要求，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的持續(xù)有效性。 3 職責 綜合部經(jīng)理 負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 各部門負責人負責本部門培訓需求的確定和報告。 資格認可 所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工作和崗位的人員，應給予資格考察認可。 公司對各部門負責人、從事驗證和重要崗位人員應頒布發(fā)任命書或崗位資格證書。 培訓的計劃 新員工的培訓應納入公司培訓計劃。 a）公司質(zhì)量環(huán)境管理體系發(fā)生重大變化； b）公司業(yè)務發(fā)展變化； c）職責調(diào)整，工 作內(nèi)容 /工作范圍調(diào)整； d）新產(chǎn)品開發(fā)或新技術、新工藝、新設備、新材料的采用。 培訓計劃的主要內(nèi)容如下： a）培訓對象 b）培訓目的 b）公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標 ； 新員工崗位培訓 新員工上崗前或調(diào)換新崗位的員工上崗前，各部門負責人應組織崗位培訓，其主要內(nèi)容如下： c）培訓主題內(nèi)容 d）培訓教材及培訓方式方法 e）培訓教員 f）培訓學時及日程安排 g）考核方式 培訓的實施 綜合部 應按培訓計劃的要求，組織、督促、指導、檢查各部門的認真貫徹實施。 培訓 的記錄 各培訓記錄應認真填寫并妥善保管。 5 相關文件 6 記錄 年度培訓計劃表 外出學習培訓記錄表 服務實現(xiàn)策劃控制程序 XX/CX08022020 1 目的 對公司特定的服務、銷售項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質(zhì)量計劃。 技術經(jīng)理負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 4 程序 對特定的服務、銷售項目和合同應進行服務實現(xiàn)的策劃。 進行銷售服務實現(xiàn)策劃的時機： a．編制爭創(chuàng)優(yōu)秀業(yè)績授權商戶的實施方案； b．參加新銷售活動管理的會議； c. 在銷售服務中開展新的服務項目，如各種 營銷活動 等； d. 改進 汽車銷售維修 服務質(zhì)量的活動，如開展服務質(zhì)量月活動等； e. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 確定所需建立的主要服務過程和支持性過程：應識別關鍵的過程和活 動；對服務的過程及支持性過