【正文】 頁 碼 ： 第 8 頁 共 36 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表 標準條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求總則 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 記錄 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 職責和權(quán)限 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ 內(nèi)部溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓 和 意識 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān) 要求的確定 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與 產(chǎn)品 有關(guān) 要求的評審 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客溝通 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸入 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸出 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 9 頁 共 36 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)） 標準條款 要求 管 理 層 行 政 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 業(yè) 務 部 采 購 部 倉 庫 設(shè)計和開發(fā)評審 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)驗證 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)確認 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購過程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購信息 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購產(chǎn)品的驗證 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn) 和 服務提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)服務提供過程的確認 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 標識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備 的 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 過程 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 預防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注： “▲”代表主要職責，“△”代表相關(guān)職責 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 10 頁 共 36 頁 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標 本 公司 質(zhì)量方針 品質(zhì)第一 科學管理 持續(xù)改進 永續(xù)經(jīng)營 本 公司 質(zhì)量目標 a) 生產(chǎn) 一次合格 率 ≥ 87%； b) 顧客年 有效 投訴次數(shù) ≤ 5 次 。 公司現(xiàn)有 產(chǎn)品 為 金屬硬密 封球閥、鍛鋼球閥、高性能偏心旋轉(zhuǎn)耐磨球閥、微偏切斷球閥、控制閥 ，主 體材 料 分別采用 碳素鋼、鉻鉬鋼、不銹鋼、超低碳不銹鋼、雙相不銹鋼及蒙乃爾、英柯鎳爾、哈氏合金等 ， 壓力等級為Class150～ Class4500（或 PN10～ PN760） ， 尺寸范圍為 1/2＂～ 36＂ （或 DN15～ DN900） ，適用溫度 為 196℃ ～ 680℃。隨著國內(nèi)煤化工行業(yè)迅速發(fā)展，在 2020 年初，公司同時將銷售區(qū)域轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，并大力開拓國內(nèi)煤化工市場。公司設(shè)有科研開發(fā)與設(shè)計中心、數(shù)控加工中心、數(shù)控 機床、球面熱噴涂、檢測與試驗中心等，并承攬進口金屬硬密封球閥的維修改裝、調(diào)試及技術(shù)咨詢。 4 負責 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的 外部聯(lián)絡 。 2 負 責 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求 。 總經(jīng)理： 2020 年 05 月 26 日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 5 頁 共 36 頁 授權(quán)書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:2020和 API Spec Q1： 2020（第 8版） 標準 ，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導 ， 特任命本公司 龔松華 為我公司的管理者代表。 本手冊經(jīng) 山東阿伐流體控制 有限公司管理層討論通過，特此批準， 頒 布實施。手冊內(nèi)容符合本公司質(zhì)量管理實際，現(xiàn)予以發(fā)布，請嚴格執(zhí)行。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 3 頁 共 36 頁 目 錄 頒布令 4 授權(quán)書 5 公司 概況 6 組織機構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系職能分配表 8 公司 質(zhì)量方 針 /質(zhì)量目標 10 1 適用范圍 11 2 引用標準 11 3 術(shù)語和定義 11 4 質(zhì)量管理體系 12 5 管理職責 15 6 資源管理 21 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 23 8 測量、分析和改進 29 9 API會標 綱要 要求 34 10 質(zhì)量手冊 管理 35 11 程序文件清 單 36 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 4 頁 共 36 頁 頒 布 令 本質(zhì)量手冊是按 ISO 9001： 2020 和 API Spec Q1： 2020（第 8 版） 標準編寫的。控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊 文件編號： AFA/QM2020 生效時間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號： A /修改次 數(shù)： 0 頁 碼 ： 第 1 頁 共 36 頁 控制 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （ 依據(jù) ISO9001:2020 和 API spec Q1/8th標準編寫） 文件編號：