【正文】 供應商評價調查報告 供應商名稱 供應商編號 統(tǒng)計日期 年 月 日 評價項目 得分 比重（ %） 總分 審查意見 評價人員 經營評價 30 品管評價 30 工程評價 40 評價總分 評價等級 批準： 審核： 承辦： 供應商每月評價記錄 廠商名稱 評價分數 評價等級 廠商編號 產品料號 項目 評價 品質 50% A、品質水準 （品管部門負責評分） B、品質評分 交期 30% A、總遲交批數 （采購部門負責評分） B、總交貨批數 C、交期評分 綜合配合度 20% 品質配合度 10% （品管部門負責評分） A、配合度 B、評分 交期配合度 10% （采購單位負責評分） A：配合度 B： 評分 實施評價者 采購部門主管 總經理 品管部門 采購部門 綜合評估 批準 質量保證協(xié)議范例 甲方：某電器有限公司 乙方： 乙方為甲方提供 SW產品用的 雙方本 著 互惠互利、共同發(fā)展的原則，為確保產品質量的穩(wěn)定和提高，特簽訂本協(xié)議。 6對體系運行前已穩(wěn)定供貨達一年以上的供應商的 評審。 4不符合標準的列為觀察供應商，限期改進以觀后效或取消其供應商資格。 2 調閱〈供應商檔案〉，統(tǒng)計供應商在考核期內總交貨金額、質量優(yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時間的比率、發(fā)生數量差錯的比率進行評定考核，其評定準則為〈合格供應商評價標準〉。對每一選定的分承包檔案資料按照〈質量記錄〉進行管理。 2對于服務類供應商首先應調查下述內容，并將調查結果填寫供應商調查評定表； A、 服務范圍，資格及其資質證明文件； B、 服務價格； C、 準時提供服務的能力； D、服務設施 E、 對待客戶的態(tài)度等； 3 對于服務類供應商的服務，經過一次試用后，由采購部門填寫〈供應商調查 /評定表〉經廠長審批后，確定為合格供應商，并納入〈合格供應商名單〉。 5由物控部進行質量跟蹤，出現質量問題時，以書面方式進行反饋并聯(lián)絡退換，對經過三次反饋仍沒有改進的供應商，取消其合格供應商資格。必要時經過試用與檢驗由品 管部填寫《進料檢驗報告》并注明“樣品試用”。 1通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權證明文件。 4供應商的選定 1廠長組織物控部依據《供應商調查表》、《進料檢驗報告》填寫《合格供應商評定表》，確定合格供應商，并將其納入《合格供應商名單》。 4工作程序 /方法 1制造商類供應商的評定 1供應商初選 1 物控部根據本公司所用原輔材料情況結合市場供方信息，初步選擇幾家信譽好的生產廠家作候選供應商； 2物控部向候選取供應商發(fā)出《供應商調查表》， 并請供應商提供樣品及價目表； 3品管部根據原輔材料采購質量標準對樣品進行檢測，并出具《進料檢驗報告》 2供應商的調查 物控部對候選供應商進行實地調查、聽取介紹，了解供應商的經營理念、質量管理、技術水平、供貨能力等情況，根據調查結果填寫《供應商調查表》 3試用跟蹤檢測 1物控部聯(lián)系供應商，提供少量樣品作檢測與生產試用，并在樣品包裝上做好“試用”標識； 2品管部對“試用“樣品進行現場跟蹤測試，測試結果填入《進料檢驗報告》，具體操作參照《進貨檢驗和試驗控制程序》 、《過程檢驗和試驗控制程序》、《質量記錄控制程序》。 2物控部建立供應商檔案，收集、整理供應商資料，對承包方進行評定。品管部負責對供應商提供的產品進行全面測試。 2適用范圍 本程序用于對公司提供原輔材 料、服務的供應商的評定與選定。 5． 5 采購記錄的管理 5． 5． 1 《購銷合同》、《采購訂單》原件由各部門指定專人保存，業(yè)務人員如因工作需要可留存合同復印件。 5． 3． 5部門負責人把《購銷合同》、《采購訂單》交專管人員登記，錄入《合同記錄表》。 5． 3． 3 《購銷合同》、《采購訂單》經批準后，由業(yè)務部門負責實施采購計劃。 5． 3． 2 部門負責人對相關供應商、《購銷合同》、《采購訂單》進行審 核，具體按照《供應商評估程序》和《合同評估程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 5． 2． 4 部門按〈購物申請表〉并根據實際需要到行政部領用，領用時填寫〈辦公用品領用登記表〉。 5． 2． 3 政部按總經理 /副總經理已批準的購物申請到合格供應商處統(tǒng)一采購。 說明（略） 5程序要求 1采購產品的分類： 1辦公設備及用品 2其他用品 2辦公設備及用品采購程序 1 各部門負責人根據本部門辦公用品的實際需要，于每月 28 日前填制下月的《購物申請表》給行政部。 3財務部：負責成本、利潤的核算和監(jiān)控工作。負責采購計劃的 編制和具體實施采購工作 . 2業(yè)務部門負責人： ①負責審核本部門的采購計劃，篩選和初步確定符合本部門要求的供應商。 2適用范圍 適用于公司所采購的各類產品和公司內使用的辦公設備及用品。 對一些緊急物料，采購人員要進行全力跟蹤；對長期持續(xù)穩(wěn)定供應的供應商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。 （ 5）跟蹤包裝入庫 采購人 員可以通過電話方式了解物料的入庫信息。 （ 3）跟蹤加工過程 對于一次性 /大開支的項目采購、設備采購、建筑采購等，為了保證貨期、質量、采購人員需要對加工過程進行監(jiān)控，甚至要參加其加工過程的監(jiān)理工作。 ③要求供 應商及時代貨，如果不能保質、保量、準時供貨，則要按照合同條款進行賠償。 怎樣準備采購訂單？ （ 1）熟悉需求訂單操作的物料項目 訂單的種類很多，訂單人員首先應熟悉訂單計劃，花時間去了解物料項目，花時 間去了解和料技術資料等：直接從國外采購可能獲得較好的質量和較低的價格，但同時增加了訂單環(huán)節(jié)的操作難度，手續(xù)復雜 ,交貨期長 . (2)比較 /確認價格 采購人員有權力向供應商群體中價格最適當的供應商下達訂單 /合同 ,以維護企業(yè)的最大利益 . (3)確認需求材料的標準及數量 如何進行采購合同的跟蹤？ （ 1）跟蹤工藝文件 ①對任何外協(xié)件（需要供應商加工的物料）的采購，訂單人員都應對提供給供應商的工藝文件進行跟蹤。 （ 3）企業(yè)物料清單應該由專職部門統(tǒng)一存放、維護、更新、管理，并建有物料清單數據庫，以保證物料清單的準確性、完整性和通用性，提高使用查詢效率，應避免物料清單由各部門各自存放的做法， （ 4）零件清單的制定。 物料清單文件是如何生成的？ （ 1）物料清單是制造企業(yè)的核心文件，采購部門要根據物料清單確定采購計劃，生產部門要根據物料清單安排生產，財務部門要根據物料清單計算產品成本，計劃部門要根據物料清單確定物料的需求計劃，其他銷售、存儲等部門都要用到物料清單。 （ 4）制訂訂單計劃所需資料 訂單計劃所需要的資料的內容包括： ①物料名稱、需求數量、到貨日期。 （ 3）準備訂單基本資料 訂單基本資料包括： ①訂單物料的供應商信息 ②對同時有多家供應商的物料來說，每個供應商分攤的下單比例，該比例由采購人員進行協(xié)調。 （ 2）了解生產需求 ①為了利于理解生產物料需求，采購計劃人員須熟知生產計劃工藝常識。 主要環(huán)節(jié)有：單據審批，包括計劃、評估報告、訂單合同、付款審核與批準。 主要環(huán)節(jié)有：訂單準備、選擇供應商、簽訂合同、合同執(zhí)行跟蹤。 供應商評估的主要環(huán)節(jié)有：供應商評估的準備、初選供應商、試制、批量試驗、確定供應商名單。 主要環(huán)節(jié)有：評估訂單需求、計算訂 單容量、制定訂單計劃。 采購工作應如何具體實施？ 采購工作由四具環(huán)節(jié)組成，而每個環(huán)節(jié)又由若干個步驟組成。 （ 5）應與供應商制定解決質量問題的方法。應評審每一個供應商 提供合格產品的能力。 （ 2）確保供應商準確地理解采購產品的要求。 （ 5）改善儲運方法，降低庫存 （ 6）實行標準化采購。 （ 3）改善采購技術，比如增加采購數量。 降低采購成本的途徑有哪些？ 降低采購成本的途徑主要有： （ 1）尋求更合適的供應商。 ⑥檢驗或試驗依據的規(guī)程 /規(guī) 范。 ③本公司的接收檢驗方法（包括允收水準 AQL的確定） ④供應商提交檢驗、試驗數據記錄。 （ 3）質量保證協(xié)議中提出的質量保證要求可包括下列內容： ①雙方共同認可的產品標準。 ②質量保證協(xié)議應當明確檢驗的方法及要求。 ② 通過與供應商的配合來保證 采購產品的質量。 （ 8）協(xié)助物料控制部門對呆滯料與廢料進行預防和處理。 （ 6）按照采購合同協(xié)調供應商的交貨期。 （ 4）參考原料市場行情，要求供應商報價。 （ 2）調查和掌握生產所用物料的供貨渠道，尋找物料供應來源。工廠管理全套培訓教材 第 1章 采購管理 本章重點講述了工廠采購的具體實施步驟和方法，包括準備采購訂單計劃，整理物料清單和文件、發(fā)出采購訂單、簽定協(xié)議發(fā)及對合同進行跟蹤等內容，還講述了怎樣對供應商進行評估和管理，并給了郵實用的表單供參考。 第一節(jié) 采購的基本內容及注意事項 采購部門的職能有哪些？ 采購部門的職能主要包括： （ 1）及時掌握所需要的采購信息，保持良好的內部溝通。 （ 3）建立供應商檔案，與供應商聯(lián)絡，以防止緊急狀況時找不到替代的 供應商。 （ 5）對供應商的供應價格、材料質量、交貨期等作出評估，了解公司主要物料的市場價格走勢，制作采購文件，采購所需的物料。 （ 7）協(xié)助質量部門檢查進廠物料的數量與質量。 采購的質量保證協(xié)議主要有哪些作用與內容？ （ 1）質量保證協(xié)議的作用： ①對供應商明確地提出質量要求，協(xié)議中規(guī)定的質量要求和檢驗、試驗與抽樣方法應得到雙方認可和充分理解。 （ 2）質量保證協(xié)議的要求： ①質量保證要求應得到雙方認可，防止給今后的合作留下隱患。 ③質量保證協(xié)議上提出的質量要求應考慮成本和風險等方面的內容。 ②由供應商實施質量管理體系，由公司第三方對供應商的質量體系進行評價。 ⑤由供應商進行全檢或抽樣檢驗與試驗。 ⑦使用的設備工具和工作條件，明確方法、設備、條件和人員技能方面的規(guī)定等。 （ 2）尋找更可能代替的物料。 （ 4）改進原有設計。 采購程序包括哪些內容？ （ 1）制定并實施控制采購質量的程序，以確保對供應商供應的產品的質量控制。 （ 3）確保向合格的供應商進行采購。 （ 4）應與供應商達成明確的質量保證協(xié)議，就驗證方法達成明確的協(xié)議，以確保驗證結果的統(tǒng)一。 （ 6）應保存與接收的產品有關的質量記錄和對采購進行控制的有關的質量記錄，以利于及時解決和處理有關質量事宜。 （ 1）采購計劃 計劃的目的是根據客戶需求及生產能力制訂采購計劃，做好綜合平衡，以便保證物料及時供應，同時降低庫存及成本，減少急單。 （ 2）供應商評估 供應商評估的目的是滿足采購對質量、成本、供應、服務等方面的要求。 （ 3）采購訂單 發(fā)送訂單的目的是為生產部門提供合格的原材料和配件，同時對供應商群體績效表現進行評價反饋。 （ 4）采購管理 采購管理的主要目的是正確執(zhí)行企業(yè)的采購原則。 如何準備采 購訂單計劃？ （ 1）了解市場需求 任何一家生產型企業(yè)，要想制訂較為準確的訂單計劃，首先必須熟知市場需求計劃，從市場需求的進一步分解中制訂生產需求計劃，再根據年度計劃制訂季度、月度計劃。 ②物料需求計劃來源于：生產計劃、獨立需求的預測、物料清單文件、庫存文件。 ③訂 單周期，訂單制訂人員根據生產需求的物料項目，從信息系統(tǒng)中查詢了解該物料的采購基本參數。 ②有時會附有市場需求計劃、生產計劃、訂單基本資料等。 （ 2）物料清單包含了 構成產品的所有裝配件、零部件和原材料信息，為編制物料需求計劃提供產品組成信息。由產品設計人員從產品設計圖紙中提取數據生成該最終組成產品的所有零部件及組件清單，形成產品的零件清單。 ②如果發(fā)現供應商沒有相關工藝文件，或者工藝文件有質量、貨期問題，應及時提醒供應商修改。 （ 2）跟蹤供應商的原材料 個別供應商接到合同后就認為“大功告成”，必要時必須提醒供應商及時準備原材料，特別是對一些信譽差 /合作少的供應商更要警惕。 （ 4）跟蹤總裝及測試 總裝及測試是產品生產的重要環(huán)節(jié)，需要采購人員有較好的專業(yè)背景和行業(yè)工作經驗。對重要物料，采購人員最好去供應商現場考察。 常用的合同條款包含什么內容？ 一份正規(guī)的買賣合同主要包括以下內容： （ 1）名稱 （ 2）編號 （ 3）簽訂日期 （ 4）簽訂地點 （ 5）買賣雙方的名稱 （ 6）地址 （ 7）合同序言 （ 8）商品名稱 （ 9）質量規(guī)格 （ 10）數量 （ 11）包裝 （ 12）單價與總價 （ 13）到貨期限 （