酒店采購部管理制度-文庫吧資料
2025-05-22 02:37本頁面
【正文】 倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立 “ 物料購、領(lǐng)、存貨卡 ” ，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立刻作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 倉管職員必需嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。 物料出倉必需嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制 “ 倉庫領(lǐng)料單 ” 或 “ 內(nèi)部挑唆單 ” ，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)目，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。 各部分領(lǐng)用物料，必需填制 “ 倉庫領(lǐng)料單 ” 或 “ 內(nèi)部挑唆憑單 ” ，經(jīng)使用部分經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等題目，均由倉庫負(fù) 責(zé)處理。 倉庫物資 管理制度 酒店倉庫的倉管職員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)目，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)目不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部分的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立刻向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量講演。 提貨完畢 ，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。 采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以鋪排提運(yùn)。 當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后， 應(yīng)立刻進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。 按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。 能源采購 管理制度 酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情 況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。 當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后，倉管部、食物采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食物部分的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。 在 “ 營業(yè)外支出 ” 科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。 對核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸，由報(bào)廢部分送交廢舊物品倉庫處理。 物品、原材料損耗處理 制度 物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。 天然溢損： （ 1）物品、原 材料、物料采購進(jìn)倉后，在清點(diǎn)中泛起的干耗或吸潮升溢，如食物中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率公道的范圍內(nèi)，可填制升損講演，經(jīng)主管審查后，視 “ 營業(yè)外收入 ” 或 “ 管理 費(fèi) ” 科目內(nèi)處理； （ 2）超出公道升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損講演書，查明原因，說明情況，報(bào)部分經(jīng)理審查，按劃定在 “ 營業(yè)外收入 ” 或 “ 管理 費(fèi) ” 科目內(nèi)處理。 凡不按上述劃定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部分的財(cái)會職員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。 高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。 計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部分知會財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。 堅(jiān)持 “ 凡海內(nèi)能解決的不在國外入口，凡本地區(qū)能解決的不到外埠采購 ” 的劃定。 物品、原材料采購 制度 物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特 點(diǎn)，以把握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。 記賬： （ 1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然； （ 2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶； （ 3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬； （ 4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬； （ 5）發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計(jì)價(jià)，月終泛起的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財(cái)務(wù)部各一份； （ 6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬； （ 7）調(diào)出本酒店的物資所用的 管理 費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材料本錢，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減用度； （ 8）入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)均勻法計(jì)價(jià)； （ 9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的入口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià) 后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會計(jì)調(diào)整三級賬； （ 10）月底按時(shí)將材料會計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會計(jì)； （ 11）與倉管員校對什物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會計(jì)對賬，保證賬物相符、賬賬相符。 ② 需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續(xù)費(fèi)和 管理 費(fèi)調(diào)出。 領(lǐng)發(fā)物資 （ 1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或講演： ① 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)劃定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部分預(yù)備； ② 倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??； （ 2）發(fā)貨與領(lǐng)貨 ① 各部分各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)； ② 領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價(jià)、用
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