酒店采購部管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。 當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食物采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食物部分的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。 對核實(shí)并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部分送交廢舊物品倉庫處理。 天然溢損： （ 1）物品、原 材料、物料采購進(jìn)倉后，在清點(diǎn)中泛起的干耗或吸潮升溢，如食物中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率公道的范圍內(nèi)，可填制升損講演，經(jīng)主管審查后，視 “ 營業(yè)外收入 ” 或 “ 管理 費(fèi) ” 科目內(nèi)處理； （ 2）超出公道升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損講演書，查明原因，說明情況，報部分經(jīng)理審查，按劃定在 “ 營業(yè)外收入 ” 或 “ 管理 費(fèi) ” 科目內(nèi)處理。 高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。 堅持 “ 凡海內(nèi)能解決的不在國外入口，凡本地區(qū)能解決的不到外埠采購 ” 的劃定。 記賬： （ 1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然； （ 2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶； （ 3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬； （ 4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬； （ 5）發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計價，月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務(wù)部各一份； （ 6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬； （ 7）調(diào)出本酒店的物資所用的 管理 費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材料本錢，應(yīng)由財務(wù)部沖減用度； （ 8）入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)均勻法計價； （ 9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的入口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價 后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬； （ 10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計； （ 11）與倉管員校對什物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。 領(lǐng)發(fā)物資 （ 1）領(lǐng)用物品計劃或講演： ① 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)劃定須提前做計劃，報庫存部分預(yù)備； ② 倉管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)?。? （ 2）發(fā)貨與領(lǐng)貨 ① 各部分各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)； ② 領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨； ③ 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細(xì)賬； ④ 發(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。 入庫存放： （ 1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管； （ 2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放； （ 3）堆放要有條理、留意整潔美觀， 不能擠壓的物品要平放在層架上。 倉庫 管理操作流程 倉庫的分類： 酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰 果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機(jī)械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。 （ 2）報銷： ① 采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷。 物資驗收入庫： （ 1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收； （ 2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。 物資采購： （ 1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供給。，便于最適當(dāng)時間、在可能范圍內(nèi)以最低價格，向最適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，購買品質(zhì)最佳、數(shù)量最恰當(dāng)?shù)纳唐坊蚍?wù)，特制訂本手冊。 審批采購計劃： （ 1）財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進(jìn)行審核； （ 2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)猜測做采購物資的預(yù)算； （ 3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批； （ 4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購 要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。 （ 4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng) 理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。 ④ 超過 30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。 將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講
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