采購部管理制度32633-文庫吧資料
2025-04-18 04:41本頁面
【正文】 上繳公司，如發(fā)現(xiàn)以上情況，根據(jù)情節(jié)輕重，扣除13個(gè)月工資。 售后服務(wù)，由專人負(fù)責(zé)返修產(chǎn)品明細(xì)，其中包括產(chǎn)品、廠家、返修時(shí)間及聯(lián)系方式等。（三）聯(lián)動責(zé)任 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)做好合同管理、出入庫、發(fā)票清理和結(jié)款等工作。 在任職期間，嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé)，廉潔自律。 提高工作效率、縮短采購周期、提高經(jīng)濟(jì)效益。 不斷開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價(jià)廉的物資，提高供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量，減少采購費(fèi)用，節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)。（二）采購崗位責(zé)任制 在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，采購負(fù)責(zé)公司所有采購范圍內(nèi)的工作，其中包括設(shè)備、設(shè)備備件、各種材料等。 內(nèi)部管理制度（一）采購時(shí)效管理制度 所有的采購計(jì)劃根據(jù)具體項(xiàng)目情況，確定哪些材料先到位，那些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤項(xiàng)目實(shí)施的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購貨款。 電腦作業(yè)與檔案管理。(3) 采購內(nèi)業(yè)人員 《項(xiàng)目用料清單》、《材料詢價(jià)單》、《材料詢比價(jià)表》、《材料供銷合同》、《物料驗(yàn)收記錄表》的登記和保管。 協(xié)助采購部經(jīng)理查訪廠商。 采購進(jìn)度的追蹤。(2) 采購員 負(fù)責(zé)次要材料的采購。 建立與供應(yīng)商的良好關(guān)系。 撰寫部門周報(bào)、周議題、月報(bào)及年目標(biāo)計(jì)劃。 簽核《材料供銷合同》。 負(fù)責(zé)主要材料的采購。也可以與銷售推心置腹，為對方能給予支持和幫助等等），具體問題需具體分析。以多家公司比較后相對競爭為由。在比價(jià)同時(shí)做出價(jià)格分析。 比價(jià) 對供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對（對具有可比性的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。 詢價(jià) 詢價(jià)可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)、電話查詢、面對直接供應(yīng)商、供應(yīng)商自我推銷、展會等多種渠道。對特殊產(chǎn)品采購、按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報(bào)告。按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制、降低采購成本。合格、長期供應(yīng)商要進(jìn)行年度復(fù)核（查看生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力、資質(zhì)證書（執(zhí)照年審）、產(chǎn)品證書等），并進(jìn)行供應(yīng)商評定備案（見附表9）。（三）供應(yīng)商管理工作指導(dǎo)流程通過尋找新貨源、拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。 合同管理則按具體項(xiàng)目劃分，直接采購部分按人頭細(xì)分，重點(diǎn)跟蹤供貨周期長的產(chǎn)品執(zhí)行情況（型號、數(shù)量、貨期、運(yùn)輸?shù)龋? 合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)產(chǎn)品明細(xì)及價(jià)格、主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間、質(zhì)保期等幾個(gè)大的方面。 付款：供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)管理中心在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《材料付款申請表》（見附表7），同時(shí)向財(cái)務(wù)管理中心遞交此批次材料的《材料付款審批表》、《材料供銷合同》和《物料驗(yàn)收記錄表》。 項(xiàng)目部所需材料到場后，應(yīng)由采購員負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料供銷合同》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《物料驗(yàn)收記錄表》（見附表5）及《材料進(jìn)場驗(yàn)收單》（見附表6），相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。 供應(yīng)商根據(jù)《材料供
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