采購部管理制度32633(更新版)
【正文】 熟悉和掌握公司所需的各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產地等，瀏覽相關網站。對單項產品做到至少比價三家，以正規(guī)比價格式存于計算機或手工紀錄文字資料。 編制公司年度采購計劃。 協(xié)助采購部經理與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。 建立供應商采購庫并及時更新。 對物資采購工作要及時提出對企業(yè)經營管理意見，以及相關采購的戰(zhàn)略措施，按實際需要與供應廠商進行商務談判，遵照技術先進可靠、質量好、價格低，服務優(yōu)良、交貨期有利的原則，對大型設備的采購提出建設性意見。 做好各部門及本部門內的工作協(xié)調。 表2材料詢價序號材料名稱規(guī)格數量質量要求專票普票是否送貨及安裝保修年限備注報價單位名稱（蓋章） 表3 材料詢比價表序號材料名稱規(guī)格單位數量公司名稱聯(lián)系人電話1價 格 信 息 比 較2345678910111213141516 表4材料審批表 項目名稱： 供貨商名稱：序號名稱規(guī)格要求單位數量中標單價（元）采購單價（元）采購合計（元）備 注123456合計經辦人審核人采購部：項目經理：總經理：財務中心：總辦：審批人董事長：說明：此表各部門
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