【正文】 中數(shù)據(jù)是否正確，檢測無誤后，會將你的兩個XML文件保存到我們的服務(wù)器上，并將你的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到進(jìn)項明細(xì)中。匯總類運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)入：將你的匯總類運(yùn)輸發(fā)票在通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件（一般納稅人版）中錄入，導(dǎo)出兩個XML文件，并用檢查程序檢查無誤后，點擊網(wǎng)頁上的運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)入，將其中的XML文件導(dǎo)入。如果是金稅導(dǎo)入的認(rèn)證的發(fā)票或者其他抵扣憑證的導(dǎo)入，你不能修改。如果你有農(nóng)產(chǎn)品抵扣發(fā)票需錄入，按申報列表上的“增值稅抵扣明細(xì)表”的“創(chuàng)建”或“修改”進(jìn)入錄入進(jìn)項憑證抵扣明細(xì)表的主界面，把發(fā)票內(nèi)容逐項錄入。在初始化時，會將企業(yè)當(dāng)月認(rèn)證的專票明細(xì)數(shù)據(jù)和運(yùn)輸發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到“增值稅抵扣明細(xì)表”中。如果是所得稅年報，只需在月份中輸入13，按確定后進(jìn)入網(wǎng)上申報主界面。按“登錄”進(jìn)入綠色通道。用戶在首次登錄后，請盡快修改本企業(yè)的密碼。登錄界面有三部分內(nèi)容：納稅人識別號(稅務(wù)登記證號碼)：輸入本企業(yè)的稅務(wù)登記證號碼。不予批準(zhǔn)的，從繳納稅款期限屆滿之日起加收滯納金；準(zhǔn)予延期繳納稅款的，最長不得超過三個月。三、延期繳納稅款的申請資料延期繳納稅款申請審批表；延期繳納稅款申請報告；當(dāng)期貨幣資金余額情況及所有銀行存款賬戶的對賬單復(fù)印件；當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表；應(yīng)付職工工資和社會保險費(fèi)等稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的支出預(yù)算；有關(guān)災(zāi)情報告（發(fā)生不可抗力情形的報送）；公安機(jī)關(guān)出具的事故證明（發(fā)生不可抗力情形的報送）。延期繳納稅款一、延期繳納稅款的條件因不可抗力，導(dǎo)致納稅人發(fā)生較大損失，正常生產(chǎn)經(jīng)營活動受到較大影響的；當(dāng)期貨幣資金在扣除應(yīng)付職工工資、社會保險費(fèi)后，不足以繳納稅款。三、延期納稅申報的期限納稅人、扣繳義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在不可抗力情形消除后立即向稅務(wù)機(jī)關(guān)報告。二、匯繳申報：（申報要求目前暫未明確）延期納稅申報一、延期納稅申報的條件納稅人、扣繳義務(wù)人因不可抗力，不能按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請延期辦理。以上申報資料納稅人除《中華人民共和國匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表》，如果通過電子申報方式傳送的，可不再報送紙質(zhì)申報資料。一、季度預(yù)繳申報：在每個季度終了后15日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)到主管國稅機(jī)關(guān)辦理企業(yè)所得稅的納稅申報手續(xù)（納稅期限的最后一日是法定休假日的，以休假日的次日為限期的最后一日；在期限內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日的，按休假日天數(shù)順延）。（四）企業(yè)所得稅稅款繳納操作說明登錄后進(jìn)入廣東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅大廳“申報征收”模塊中的“網(wǎng)上繳稅”功能，按提示完成稅款繳納。（2）網(wǎng)上申報結(jié)果會列示在“信息列表區(qū)”，“業(yè)務(wù)狀態(tài)”中顯示網(wǎng)上申報所處狀態(tài)，可點擊“查看”查看詳細(xì)狀態(tài)說明，如下圖為成功申報提示界面。（1）確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可輸入密碼并提交申報表，如下圖所示：（2）點擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點擊“提交”，如果校驗通過，則完成電子表單提交。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳申報文件的操作。（2）確認(rèn)當(dāng)前PDF表單為最新版本后，點擊“導(dǎo)入”，選擇從企業(yè)所得稅申報軟件中導(dǎo)出的申報數(shù)據(jù)文件。如選“是”，則需要下載、填寫相對應(yīng)的關(guān)聯(lián)申報附表8和附表9。如選擇“否”，企業(yè)仍需下載關(guān)聯(lián)申報表的表一至表七PDF電子表單文件，但文件中已存在默認(rèn)申報數(shù)據(jù)，即表一《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》第一行“關(guān)聯(lián)方名稱”、“納稅人識別號”、“地址”、“法定代表人”默認(rèn)為“（無）”，“國家（地區(qū)）”默認(rèn)為“中國”，“關(guān)聯(lián)關(guān)系類型”默認(rèn)為“A”，企業(yè)無需填寫數(shù)據(jù)即可保存、上報數(shù)據(jù)，完成關(guān)聯(lián)申報表表一至表七的零申報。（1）點擊關(guān)聯(lián)申報后，顯示納稅人《企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》（以下簡稱“關(guān)聯(lián)申報表”）封面相關(guān)信息，如下圖：（2）點擊“填寫”后，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)報表選擇”，通過選擇相關(guān)選項確定需下載填寫的關(guān)聯(lián)申報表格類型。（2）點擊左上角“我要申報”——“關(guān)聯(lián)申報”，進(jìn)入關(guān)聯(lián)申報相應(yīng)模塊。（三）關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表網(wǎng)上申報進(jìn)入關(guān)聯(lián)申報界面，下載關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表電子表單（PDF文件格式），下載后通過讀盤導(dǎo)入數(shù)據(jù)或手工錄入的方式完成關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表數(shù)據(jù)的填寫，填寫完畢并由納稅人輸入密碼驗證后上傳電子表單。（1）進(jìn)入“申報區(qū)”登錄后從主頁選擇“申報查詢”即可以進(jìn)入申報查詢區(qū)，如下圖所示：進(jìn)入后的界面如下圖所示：（2）選擇查詢條件進(jìn)入申報查詢區(qū)后，從選擇類型中選擇“財務(wù)報表”，業(yè)務(wù)狀態(tài)和所屬中選擇一個，作為查詢條件，如下圖所示。點擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點擊“提交”，如果校驗通過，則完成電子表單提交。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳財務(wù)報表文件的操作。財務(wù)報表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)所得稅申報軟件填寫報務(wù)報表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件（文件為XML或RAR格式），然后再點擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇對應(yīng)的XML或RAR文件，即可自動填寫財務(wù)報表。打開下載的PDF格式的電子報表，可以看到相應(yīng)的財務(wù)報表，如下圖所示。有多個財務(wù)報表時，需分別點擊“下載電子表單”分別下載。（1）選擇會計制度類型和報表所屬期進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳申報時，系統(tǒng)將自動在“應(yīng)申報財務(wù)報表（年報）”欄目中生成應(yīng)申報記錄，納稅人無需手工選擇所屬期，可直接在“應(yīng)申報財務(wù)報表（年報）”欄目中選擇會計制度類型，然后點擊“下載電子表單”，如下圖所示。“財務(wù)會計報表申報”頁面（1）登錄成功后，點擊 “網(wǎng)上拓展”進(jìn)入廣東省國稅局企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)溫馨提示主頁面，如下圖所示。（3）對于“處理成功”的網(wǎng)上申報，可以點擊“下載”，錄入校驗碼，下載提交成功的申報表供企業(yè)歸檔保存，如下圖。可根據(jù)提示修改您的申報表再次提交。（2）網(wǎng)上申報結(jié)果會列示在“信息列表區(qū)”，“業(yè)務(wù)狀態(tài)”中顯示網(wǎng)上申報所處狀態(tài)，可點擊“查看”查看詳細(xì)狀態(tài)說明，如下圖為成功申報提示界面。（1）確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可輸入密碼并提交申報表，如下圖所示：（2）點擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點擊“提交”，如果校驗通過，則完成電子表單提交。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時請注意點擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。（3）導(dǎo)入申報數(shù)據(jù)后，可以點擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存申報表數(shù)據(jù)（如下圖）。（2）點擊“版本校驗”以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無誤后即可進(jìn)入表單填寫。（3）在申報區(qū)域可以看到信息提示、準(zhǔn)期應(yīng)申報稅種、本月已申報稅種，點擊“我要申報”，如下圖（1）進(jìn)入企業(yè)所得稅年報電子表單下載頁面，如下圖 3（2）