【正文】 件導(dǎo)入。確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“全部選擇”，這時(shí)每欄發(fā)票前的小方框中都會(huì)打上“√”，如果其中有不能抵扣的憑證，應(yīng)該在小框內(nèi)把“√”去掉。如果當(dāng)月普通發(fā)票無銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，則點(diǎn)擊頁面左面菜單欄中的“創(chuàng)建空表”，然后再點(diǎn)擊“返回”即可。注意：如果開具的普通發(fā)票是免稅的，則在第一欄“發(fā)票說明”中選擇“免稅銷售額（普通發(fā)票）”。點(diǎn)擊網(wǎng)頁上的“創(chuàng)建”，再點(diǎn)擊”瀏覽”選擇擎天數(shù)據(jù)文件，按確認(rèn)。上傳時(shí)程序會(huì)檢測(cè)你的文件正不正確，其中數(shù)據(jù)是否正確，檢測(cè)無誤后，會(huì)將你的兩個(gè)XML文件保存到我們的服務(wù)器上，并將你的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到銷項(xiàng)明細(xì)中。注意：自動(dòng)生成這張報(bào)表后，一定要進(jìn)入每一張報(bào)表中仔細(xì)進(jìn)行核對(duì)（點(diǎn)擊右面的“修改”進(jìn)入），發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，要及時(shí)查明原因。(3)申報(bào)表附表一錄入時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)申報(bào)系統(tǒng)根據(jù)《普通發(fā)票使用情況明細(xì)表》自動(dòng)生成的第三、第十、第十六欄的普通發(fā)票數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，如數(shù)據(jù)有誤應(yīng)當(dāng)調(diào)整后保存。1錄入增值稅納稅申報(bào)表附報(bào)資料表。點(diǎn)擊網(wǎng)頁上的“機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票”導(dǎo)入，網(wǎng)頁上會(huì)顯示一個(gè)選擇文件的對(duì)話框，找到你剛才從機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票開票軟件()導(dǎo)出的以“JDCFPCGL”開頭的XML文件，確定后會(huì)導(dǎo)入到機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票清單（381表）中。如果要錄入企業(yè)所得稅申報(bào)表和匯算清繳表，所屬月份選擇13，進(jìn)入后，首先填寫附表，填寫完按“自動(dòng)生成”生成主表。按下“向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)”后，系統(tǒng)將會(huì)檢查報(bào)表的數(shù)據(jù)是否正確，如果不正確，將顯示出錯(cuò)信息。1打印申報(bào)封面。增值稅納稅申報(bào)（適用于增值稅一般納稅人）增值稅一般納稅人應(yīng)從辦理稅務(wù)登記的次月起，應(yīng)于每月的10日前辦理納稅申報(bào)，納稅申報(bào)期限的最后一日是法定休假日的，以休假日的次日為限期的最后一日，在期限內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日的，按休假日天數(shù)順延。網(wǎng)上申報(bào)成功后，納稅人打印《增值稅納稅申報(bào)表》（適用于一般納稅人）一份，報(bào)主管國(guó)稅機(jī)關(guān)。方式一、直接在網(wǎng)頁填報(bào)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)送”，找到年報(bào)，點(diǎn)擊“申報(bào)”，在錄入窗口填報(bào)數(shù)據(jù)。模板白色數(shù)據(jù)格為合計(jì)格，自動(dòng)計(jì)算，不能錄入和粘貼。二、企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào) 納稅人請(qǐng)根據(jù)《納稅申報(bào)表填報(bào)說明》和申報(bào)表網(wǎng)報(bào)界面的提示、監(jiān)控信息填報(bào)申報(bào)表。申報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)完成后，點(diǎn)擊“申報(bào)”進(jìn)行申報(bào)，如遇報(bào)錯(cuò)信息，請(qǐng)根據(jù)申報(bào)表報(bào)錯(cuò)信息修改至無報(bào)錯(cuò)為止。第五篇：2017企業(yè)所得稅申報(bào)手冊(cè)居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅申報(bào)（2017）操作手冊(cè)一、功能概述本功能由納稅人在網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳發(fā)起，為納稅人提供居民企業(yè)（查賬征收）申報(bào)的網(wǎng)上申報(bào)的功能。已做了企業(yè)所得稅的稅費(fèi)種認(rèn)定信息。登錄后找到【申報(bào)征收】【企業(yè)所得稅申報(bào)】【居民企業(yè)(查賬征收)申報(bào)(2017)】。a、左側(cè)為所有報(bào)表列表展示，點(diǎn)擊表單可進(jìn)行切換。e、左上角有紅色的數(shù)字標(biāo)志是校驗(yàn)申報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，可以點(diǎn)擊黃色的部分看具體的提示信息(黃色部分為必填項(xiàng))。點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕進(jìn)行申報(bào)進(jìn)入申報(bào)結(jié)果頁面，該頁面顯示申報(bào)情況：申報(bào)失敗或成功。根據(jù)稅款所屬期查詢到申報(bào)信息，點(diǎn)擊“填寫作廢申請(qǐng)”。僅可以作廢網(wǎng)絡(luò)申報(bào)且未繳納稅款的報(bào)表，已經(jīng)繳款的不可以在網(wǎng)上作廢，請(qǐng)前往大廳進(jìn)行辦理。五、注意事項(xiàng)納稅人可使用IE9及以上版本或360安全瀏覽器進(jìn)行申報(bào)操作。申報(bào)成功后如需查詢申報(bào)信息，可在【信息查詢】【一戶式查詢】【申報(bào)信息查詢(兼容電子檔案)】模塊選擇申報(bào)時(shí)間或者稅款所屬期查詢申報(bào)信息。彈出提示，點(diǎn)擊“風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)”可以查看風(fēng)險(xiǎn)提示信息，點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕到確認(rèn)申報(bào)頁面。c、若數(shù)據(jù)填寫有誤可以點(diǎn)擊“重置”按鈕重新填寫申報(bào)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入到表單填報(bào)情況選擇界面。三、操作人員居民企業(yè)（查賬征收）申報(bào)納稅人（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳身份驗(yàn)證用戶）。申報(bào)成功后，納稅人可進(jìn)行查詢、作廢等操作。修改結(jié)束，確認(rèn)可以申報(bào)時(shí)，再次點(diǎn)擊“申報(bào)”，并在“是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理”對(duì)話框點(diǎn)擊“取消”，即可完成申報(bào)。再次登錄系統(tǒng)打開申報(bào)表時(shí)，須點(diǎn)擊確定加載暫存數(shù)據(jù)。對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、修正后，即可申報(bào)。2）財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入模板的藍(lán)色區(qū)域可以批量粘貼數(shù)據(jù)。提交申報(bào)表前，請(qǐng)使用“風(fēng)險(xiǎn)提醒”服務(wù)審核、校正申報(bào)數(shù)據(jù)。增值稅一般納稅人辦理網(wǎng)上申報(bào)時(shí)需填列如下資料：《增值稅納稅申報(bào)表》（適用于一般納稅人）；《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料（表一）電子信息；《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料（表二）電子信息；《財(cái)務(wù)報(bào)表》電子信息；《增值稅納稅申報(bào)附表（20項(xiàng)指標(biāo)）》電子信息；《普通發(fā)票使用明細(xì)表》（不包括增值稅普通發(fā)票）電子信息；《作廢、紅字發(fā)票原因分析表》電子信息；《貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單》電子信息；《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》電子信息；《廢舊物資發(fā)票抵扣清單》電子信息。重做申報(bào)初始化。1提交申報(bào)后實(shí)時(shí)返回申報(bào)結(jié)果——申報(bào)成功或者申報(bào)失敗（非嚴(yán)重錯(cuò)誤可強(qiáng)行申報(bào)）。只有在一組報(bào)表前的選擇框有一個(gè)被選中時(shí)才能按下“向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)”。1錄入企業(yè)所得稅申報(bào)表。1凡有機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票供票資格認(rèn)定的納稅人申報(bào)時(shí)必須附報(bào)《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》。如對(duì)一般納稅人申報(bào)主附表未修改，可直接點(diǎn)擊報(bào)表底部的“返回”。如果在“稅款繳納”欄目中修改了數(shù)據(jù)，則要一個(gè)回車一個(gè)回車按下去，注意數(shù)據(jù)的變化。進(jìn)、銷項(xiàng)數(shù)據(jù)錄完后，則可以點(diǎn)擊頁面表格下面的“自動(dòng)生成”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成 “增值稅納稅申報(bào)表”。1廢舊物資銷項(xiàng)導(dǎo)入：將廢舊物資開具憑證在通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件（）中錄入，導(dǎo)出兩個(gè)XML文件，并用檢查程序檢查無誤后，點(diǎn)擊網(wǎng)頁上的廢舊物資銷項(xiàng)導(dǎo)入，將其中的XML文件導(dǎo)入。普通發(fā)票數(shù)據(jù)也可以從開票軟件中導(dǎo)入到“普通發(fā)票銷售明細(xì)表”中。使用防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅普通發(fā)票,仍填列在《普通發(fā)票使用情況明細(xì)表》（013表），對(duì)于增值稅普通發(fā)票的部分只要錄入合計(jì)數(shù)據(jù)，不必逐份錄入，如果是不連號(hào)（分段）開具的，“發(fā)票號(hào)碼”欄應(yīng)詳細(xì)反映每一段的起止號(hào)碼。錄入“普通發(fā)票銷售明細(xì)表”數(shù)據(jù)。上傳時(shí)程序會(huì)檢測(cè)你的文件正不正確，其中數(shù)據(jù)是否正確，檢測(cè)無誤后，會(huì)將你的兩個(gè)XML文件保存到我們的服務(wù)器上，并將你的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到進(jìn)項(xiàng)明細(xì)中。點(diǎn)擊其中一個(gè)“瀏覽”，網(wǎng)頁上會(huì)顯示一個(gè)選擇文件的對(duì)話框，找到你剛才導(dǎo)出的XML文件，選中HGWSPZ開頭的XML文件，再選擇另外一個(gè)“瀏覽”，網(wǎng)頁上會(huì)顯示一個(gè)選擇文件的對(duì)話框，找到你剛才導(dǎo)出的XML文件，選中CRC開頭的XML文件，確定上傳。匯總類運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)入：將你的匯總類運(yùn)輸發(fā)票在通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件（一般納稅人版）中錄入，導(dǎo)出兩個(gè)XML文件，并用檢查程序檢查無誤后，點(diǎn)擊網(wǎng)頁上的運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)入，將其中的XML文件導(dǎo)入。如果你有農(nóng)產(chǎn)品抵