企業(yè)所得稅納稅申報明細表(文件)
【正文】 5無形資產(chǎn)小計 6專利權(quán) 7非專利技術(shù) 8商標權(quán) 9著作權(quán) 10土地使用權(quán) 11商譽 ﹡ 12其他 13其他資產(chǎn)小計 14開辦費 15長期待攤費 16其他 17合計 企業(yè)所得稅納稅申報表附表七廣告費支出明細表金額單位：元行次廣告類型金額1廣播電視廣告2報刊雜志廣告3其他媒體廣告4合計(1+2+3)5其中：不符合條件的廣告費支出6本年計算廣告費扣除限額的銷售(營業(yè))收入7稅法規(guī)定的扣除率8本年廣告費扣除限額(67)9本年廣告費支出納稅調(diào)整額［當(45)≤8，本行=5行；當(45)＞8，本行=48］10本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額［當(45)＞8，本行=(45)8，當(45)≤8，本行=0］11加：以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額12減：本年納稅調(diào)減以前年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除額13累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額(10+1112)企業(yè)所得稅納稅申報表附表八 捐贈支出明細表 金額單位：元 捐贈項目非營利社會團體或國家機關名稱金額扣除限額納稅調(diào)整額 1234=23(≥0)1全額扣除的捐贈(2+3+4)﹡ 2 ﹡﹡3 ﹡﹡4 ﹡﹡510%扣除的捐贈(6+7+8)﹡ 6 ﹡﹡7 ﹡﹡8 ﹡﹡93()%扣除的捐贈(10+11+12)﹡ 10 ﹡﹡11 ﹡﹡12 ﹡﹡13公益救濟性捐贈合計(1+5+9)﹡ 14非公益救濟性捐贈﹡ ﹡ 15納稅調(diào)整額合計(13+14)﹡ 企業(yè)所得稅納稅申報表附表九 各項保險繳款納稅調(diào)整明細表 金額單位：元 項目計提數(shù)稅前扣除額實際繳納金額納稅調(diào)整額計提基數(shù)基本比例扣除限額1234=23561養(yǎng)老保險 2失業(yè)保險 3醫(yī)療保險 4生育保險 5工傷保險 6補充養(yǎng)老保險 7補充醫(yī)療保險 8特殊工種人身險 9為個人支付的其他保險 ﹡﹡﹡﹡ 10 11 12合計(1+2+……+11) 企業(yè)所得稅納稅申報表附表十壞(呆)帳損失明細表 金額單位：元行次項目會計金額稅收金額納稅調(diào)整額1231期初壞(呆)帳準備金額 ﹡2本期核銷的壞(呆)帳損失 3本期收回已核銷的壞(呆)帳損失 ﹡4計提壞帳準備的應收帳款余額 ﹡5計提呆帳準備的資產(chǎn)余額 ﹡6本期增(減)提的壞(呆)帳準備 7期末壞(呆
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