企業(yè)所得稅納稅申報(bào)明細(xì)表(文件)
【正文】 5無形資產(chǎn)小計(jì) 6專利權(quán) 7非專利技術(shù) 8商標(biāo)權(quán) 9著作權(quán) 10土地使用權(quán) 11商譽(yù) ﹡ 12其他 13其他資產(chǎn)小計(jì) 14開辦費(fèi) 15長(zhǎng)期待攤費(fèi) 16其他 17合計(jì) 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表七廣告費(fèi)支出明細(xì)表金額單位：元行次廣告類型金額1廣播電視廣告2報(bào)刊雜志廣告3其他媒體廣告4合計(jì)(1+2+3)5其中：不符合條件的廣告費(fèi)支出6本年計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額的銷售(營(yíng)業(yè))收入7稅法規(guī)定的扣除率8本年廣告費(fèi)扣除限額(67)9本年廣告費(fèi)支出納稅調(diào)整額［當(dāng)(45)≤8，本行=5行；當(dāng)(45)＞8，本行=48］10本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額［當(dāng)(45)＞8，本行=(45)8，當(dāng)(45)≤8，本行=0］11加：以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額12減：本年納稅調(diào)減以前年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除額13累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額(10+1112)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表八 捐贈(zèng)支出明細(xì)表 金額單位：元 捐贈(zèng)項(xiàng)目非營(yíng)利社會(huì)團(tuán)體或國(guó)家機(jī)關(guān)名稱金額扣除限額納稅調(diào)整額 1234=23(≥0)1全額扣除的捐贈(zèng)(2+3+4)﹡ 2 ﹡﹡3 ﹡﹡4 ﹡﹡510%扣除的捐贈(zèng)(6+7+8)﹡ 6 ﹡﹡7 ﹡﹡8 ﹡﹡93()%扣除的捐贈(zèng)(10+11+12)﹡ 10 ﹡﹡11 ﹡﹡12 ﹡﹡13公益救濟(jì)性捐贈(zèng)合計(jì)(1+5+9)﹡ 14非公益救濟(jì)性捐贈(zèng)﹡ ﹡ 15納稅調(diào)整額合計(jì)(13+14)﹡ 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表九 各項(xiàng)保險(xiǎn)繳款納稅調(diào)整明細(xì)表 金額單位：元 項(xiàng)目計(jì)提數(shù)稅前扣除額實(shí)際繳納金額納稅調(diào)整額計(jì)提基數(shù)基本比例扣除限額1234=23561養(yǎng)老保險(xiǎn) 2失業(yè)保險(xiǎn) 3醫(yī)療保險(xiǎn) 4生育保險(xiǎn) 5工傷保險(xiǎn) 6補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn) 7補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) 8特殊工種人身險(xiǎn) 9為個(gè)人支付的其他保險(xiǎn) ﹡﹡﹡﹡ 10 11 12合計(jì)(1+2+……+11) 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表十壞(呆)帳損失明細(xì)表 金額單位：元行次項(xiàng)目會(huì)計(jì)金額稅收金額納稅調(diào)整額1231期初壞(呆)帳準(zhǔn)備金額 ﹡2本期核銷的壞(呆)帳損失 3本期收回已核銷的壞(呆)帳損失 ﹡4計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收帳款余額 ﹡5計(jì)提呆帳準(zhǔn)備的資產(chǎn)余額 ﹡6本期增(減)提的壞(呆)帳準(zhǔn)備 7期末壞(呆
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