【正文】 質(zhì)量管理工作；質(zhì)量管理體系文件與公司的經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)；設(shè)置的機(jī)構(gòu)、設(shè)施設(shè)備、配備的人員、制定的制度、程序與記錄、計算機(jī)系統(tǒng)等均符合90號令的規(guī)定。有健全的組織機(jī)構(gòu)和合格的從業(yè)人員、按要求配置設(shè)施設(shè)備、完善的質(zhì)量管理體系和計算機(jī)管理系統(tǒng)等質(zhì)量控制關(guān)鍵要素。藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系總體描述：公司嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）以下簡稱90號令。按要求配備設(shè)備設(shè)施，全面實行計算機(jī)系統(tǒng)信息管理；溫濕度自動監(jiān)測報警功能，能有效實施質(zhì)量安全風(fēng)險管控。辦公用房和倉庫總面積為***㎡。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行，并對供貨單位和購貨單位的合法性、購進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格進(jìn)行審核及管理?？偨?jīng)理***是藥品經(jīng)營質(zhì)量的主要責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)公司日常管理，保證質(zhì)量管理部和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保藥品經(jīng)營質(zhì)量規(guī)范管理。公司設(shè)立有質(zhì)量管理部、**部、**部、**部,組織機(jī)構(gòu)健全。本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排，在以后的工作中進(jìn)行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。針對出現(xiàn)的問題，已與相應(yīng)部門的主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了溝通，要求各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運作，各部門也都已進(jìn)出了相應(yīng)的整改措施，公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。 。公司制定了《糾正預(yù)防措施控制程序》，對每個過程都有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和記錄，對出現(xiàn)的不合格能夠及時處理。我公司質(zhì)量體系運行半年來，各個程序都能或多或少地得到有效運行，各項記錄都能夠按要求完成，但是，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查落實還需進(jìn)一步加強(qiáng)。我公司共制定程序文件1個，作業(yè)文件多個，管理文件多個，質(zhì)量手冊較為全面地覆蓋了ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的各項要求。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為：ISO90012000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。寧夏愷元建筑有限公司 藍(lán)泰廣場項目部 2012年7月11日第四篇：2008內(nèi)審報告2008內(nèi)審報告經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本的內(nèi)審任務(wù)，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力，并以之作為管理評審的輸入。對與管理體系有關(guān)的內(nèi)外信息的有計劃地收集、匯總、分析，尋求改進(jìn)方向，積極主動地分析原因，制定并實施針對性的糾正措施與預(yù)防措施，有效控制和減少不合格發(fā)生等方面做得不夠規(guī)范，缺乏深度。公司和項目部日常檢查監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)尚未覆蓋一體化管理體系的全部要求，對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系中新增內(nèi)容檢查監(jiān)督的廣度和力度有待加強(qiáng)。六、心得體會與改進(jìn)通過此次內(nèi)審我項目部分析，這次審核中發(fā)現(xiàn)的問題主要表現(xiàn)在以下四個方面：項目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險源、不利環(huán)境因素的識別、評價和控制，項目職業(yè)健康與環(huán)境管理計劃的編制。五、資源管理為使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行有效，公司要在投資建設(shè)配件生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改造原有基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備，用來持續(xù)滿足體系運行需要?？刂莆ｋU點，消除事故源，做好超前防范工作，堅持“先防護(hù)后施工，無防護(hù)不施工”的原則。加強(qiáng)安全生產(chǎn)文明施工科學(xué)管理，提高建筑施工安全技術(shù)含量，不斷改善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。c、對多發(fā)性事故進(jìn)行專項治理，重點抓好對高處墜落、觸電、物體打擊、坍塌、機(jī)械傷害、中毒等事故的積極防治，制定合理措施計劃，認(rèn)真交底組織落實，防止事故發(fā)生。強(qiáng)化安全管理、確保安全達(dá)標(biāo)a、建立健全以項目經(jīng)理為首、工長、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人為輔、專職安全員、班組兼職安全員為骨架安全生產(chǎn)保證體系，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制度，層層管理，層層落實，責(zé)任到人，實現(xiàn)目標(biāo)管理。以人為本，加強(qiáng)對職工和民工的安全生產(chǎn)思想教育和安全知識培訓(xùn)，進(jìn)一步貫徹落實以中央領(lǐng)導(dǎo)同志對安全生產(chǎn)工作的重要指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《建筑法》《勞動法》和部、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，提高思想意識。文明施工目標(biāo)以創(chuàng)建“施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)文明施工標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”為目標(biāo)。四、職業(yè)安全健康安全管理目標(biāo)傷亡控制目標(biāo)杜絕重特大傷亡事故的發(fā)生，無重大機(jī)械和設(shè)備事故；無重大火災(zāi)事故；‰以下。1定期組織會議，研究解決施工中的問題，執(zhí)行施工方案和環(huán)保施工措施，并定期檢查。1在工地汽車進(jìn)出口處設(shè)置沖洗臺，用高壓水槍對車輛進(jìn)行沖洗，確保車輛不會對環(huán)境造成污染后，車輛方可出入工地。及時通知文物主管部門及業(yè)主處理后方可恢復(fù)施工。工地進(jìn)出料時，設(shè)專人進(jìn)行車輛的裝載后整理工作，防止對沿途道路的污染，對于出現(xiàn)灑漏情況時，設(shè)專人對其污染部位進(jìn)行清理。各種設(shè)備、車輛等選用較好油燃料，以減少空氣污染。若遇天氣干燥，灰塵較大時施工，須采取有效防塵措施防止塵土污染，保證周圍的空氣清潔。不得在工地門前圍欄外堆放材料垃圾，確保城市環(huán)境衛(wèi)生。保護(hù)好市政設(shè)施的完整和安全，妥善保護(hù)地下管網(wǎng)，對地下官線的保護(hù)措施，經(jīng)主管部門的批準(zhǔn)上報監(jiān)理工程師確認(rèn)。落實門前“三包”環(huán)境保潔責(zé)任制，在門外兩側(cè)不準(zhǔn)堆放任何材料物品，存放垃圾等。項目部環(huán)境管理保護(hù)措施：設(shè)專人負(fù)責(zé)及時清理施工現(xiàn)場的廢棄土、廢料，在不影響工程質(zhì)量的條件下適時灑水以減少粉塵污染。各工序之間加強(qiáng)交接檢查。并以“建筑施工規(guī)范”和“驗收規(guī)范”為依據(jù)，加強(qiáng)質(zhì)量控制。工序過程質(zhì)量控制為確保整個工程項目的質(zhì)量達(dá)到整體優(yōu)化的目的，就必須重點控制工序質(zhì)量。即使進(jìn)場材料質(zhì)檢員會同材料員也應(yīng)逐一進(jìn)行書面檢查（材料質(zhì)保資料、試驗報告）和外觀檢查（材料品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸等）合格后方可報驗和取樣復(fù)試。加強(qiáng)材料檢查驗收，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)工程材料、半成品、構(gòu)配件的質(zhì)量實體的基礎(chǔ)。因此，項目部以配合施工的勞務(wù)隊進(jìn)行入場的質(zhì)量教育，增強(qiáng)質(zhì)量意識，并鑒定質(zhì)量管理達(dá)到責(zé)任狀。a、制定了項目各崗位管理人員的質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量管理獎罰制度、定期與不定期的檢查制度、質(zhì)量事故及處理制度、質(zhì)量驗收制度。質(zhì)保措施是一個系統(tǒng)工程，必須全員參與，全過程控制，并本著“事先控制是主導(dǎo)、事中控制是關(guān)鍵，事后控制是完善”的思想才能實現(xiàn)。對砼工程進(jìn)行全過程的質(zhì)量控制，各批驗收強(qiáng)度評定合格率為100%。項目部質(zhì)量管理控制措施：結(jié)構(gòu)工程幾何尺寸預(yù)制準(zhǔn)確，內(nèi)實外光、棱角平直、接頭平整，其各項技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計要求及質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。項目部各級管理人員的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的意識不斷增強(qiáng)，從而使公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)在項目部能得到有效貫徹與落實。項目部內(nèi)審員根據(jù)公司內(nèi)審員提出的不合格項，及時進(jìn)行回復(fù)，拿出整改措施并上報公司內(nèi)審組進(jìn)行再次審核。審核綜述本次公司對藍(lán)泰廣場項目審核的依據(jù)是根據(jù)GB/T 19001—2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001