【正文】 記錄、計算機系統(tǒng)等均符合90號令的規(guī)定。有健全的組織機構和合格的從業(yè)人員、按要求配置設施設備、完善的質量管理體系和計算機管理系統(tǒng)等質量控制關鍵要素。藥品經營質量管理體系總體描述：公司嚴格按照《藥品經營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）以下簡稱90號令。按要求配備設備設施，全面實行計算機系統(tǒng)信息管理；溫濕度自動監(jiān)測報警功能，能有效實施質量安全風險管控。辦公用房和倉庫總面積為***㎡。質量管理部負責組織制定質量管理體系文件，并指導、監(jiān)督文件的執(zhí)行，并對供貨單位和購貨單位的合法性、購進藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格進行審核及管理?？偨浝?**是藥品經營質量的主要責任人，全面負責公司日常管理，保證質量管理部和質量管理人員有效履行職責，確保藥品經營質量規(guī)范管理。公司設立有質量管理部、**部、**部、**部,組織機構健全。本次內審，由于內審組經驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據(jù)公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。 。公司制定了《糾正預防措施控制程序》，對每個過程都有適當?shù)谋O(jiān)控和記錄，對出現(xiàn)的不合格能夠及時處理。我公司質量體系運行半年來，各個程序都能或多或少地得到有效運行，各項記錄都能夠按要求完成，但是，對質量目標完成情況的檢查落實還需進一步加強。我公司共制定程序文件1個，作業(yè)文件多個，管理文件多個，質量手冊較為全面地覆蓋了ISO90012000標準的各項要求。本次內審的審核準則為：ISO90012000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規(guī)。寧夏愷元建筑有限公司 藍泰廣場項目部 2012年7月11日第四篇：2008內審報告2008內審報告經過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。對與管理體系有關的內外信息的有計劃地收集、匯總、分析，尋求改進方向，積極主動地分析原因，制定并實施針對性的糾正措施與預防措施，有效控制和減少不合格發(fā)生等方面做得不夠規(guī)范，缺乏深度。公司和項目部日常檢查監(jiān)督標準尚未覆蓋一體化管理體系的全部要求，對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系中新增內容檢查監(jiān)督的廣度和力度有待加強。六、心得體會與改進通過此次內審我項目部分析，這次審核中發(fā)現(xiàn)的問題主要表現(xiàn)在以下四個方面：項目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險源、不利環(huán)境因素的識別、評價和控制，項目職業(yè)健康與環(huán)境管理計劃的編制。五、資源管理為使公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行有效，公司要在投資建設配件生產基地的基礎上，進一步改造原有基礎設施與設備，用來持續(xù)滿足體系運行需要?？刂莆ｋU點，消除事故源，做好超前防范工作，堅持“先防護后施工，無防護不施工”的原則。加強安全生產文明施工科學管理，提高建筑施工安全技術含量，不斷改善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。c、對多發(fā)性事故進行專項治理，重點抓好對高處墜落、觸電、物體打擊、坍塌、機械傷害、中毒等事故的積極防治，制定合理措施計劃，認真交底組織落實，防止事故發(fā)生。強化安全管理、確保安全達標a、建立健全以項目經理為首、工長、項目技術負責人為輔、專職安全員、班組兼職安全員為骨架安全生產保證體系，完善安全生產責任制度，層層管理，層層落實，責任到人，實現(xiàn)目標管理。以人為本，加強對職工和民工的安全生產思想教育和安全知識培訓，進一步貫徹落實以中央領導同志對安全生產工作的重要指示，認真學習貫徹《建筑法》《勞動法》和部、省、市有關安全生產法規(guī)、標準規(guī)定，提高思想意識。文明施工目標以創(chuàng)建“施工現(xiàn)場安全生產文明施工標準化示范工地”為目標。四、職業(yè)安全健康安全管理目標傷亡控制目標杜絕重特大傷亡事故的發(fā)生，無重大機械和設備事故；無重大火災事故；‰以下。1定期組織會議，研究解決施工中的問題，執(zhí)行施工方案和環(huán)保施工措施，并定期檢查。1在工地汽車進出口處設置沖洗臺，用高壓水槍對車輛進行沖洗，確保車輛不會對環(huán)境造成污染后，車輛方可出入工地。及時通知文物主管部門及業(yè)主處理后方可恢復施工。工地進出料時，設專人進行車輛的裝載后整理工作，防止對沿途道路的污染，對于出現(xiàn)灑漏情況時，設專人對其污染部位進行清理。各種設備、車輛等選用較好油燃料，以減少空氣污染。若遇天氣干燥，灰塵較大時施工，須采取有效防塵措施防止塵土污染，保證周圍的空氣清潔。不得在工地門前圍欄外堆放材料垃圾，確保城市環(huán)境衛(wèi)生。保護好市政設施的完整和安全，妥善保護地下管網(wǎng)，對地下官線的保護措施，經主管部門的批準上報監(jiān)理工程師確認。落實門前“三包”環(huán)境保潔責任制，在門外兩側不準堆放任何材料物品，存放垃圾等。項目部環(huán)境管理保護措施：設專人負責及時清理施工現(xiàn)場的廢棄土、廢料，在不影響工程質量的條件下適時灑水以減少粉塵污染。各工序之間加強交接檢查。并以“建筑施工規(guī)范”和“驗收規(guī)范”為依據(jù)，加強質量控制。工序過程質量控制為確保整個工程項目的質量達到整體優(yōu)化的目的，就必須重點控制工序質量。即使進場材料質檢員會同材料員也應逐一進行書面檢查（材料質保資料、試驗報告）和外觀檢查（材料品種、規(guī)格、標志、外形尺寸等）合格后方可報驗和取樣復試。加強材料檢查驗收，嚴把材料質量關工程材料、半成品、構配件的質量實體的基礎。因此，項目部以配合施工的勞務隊進行入場的質量教育，增強質量意識，并鑒定質量管理達到責任狀。a、制定了項目各崗位管理人員的質量責任制，質量管理獎罰制度、定期與不定期的檢查制度、質量事故及處理制度、質量驗收制度。質保措施是一個系統(tǒng)工程，必須全員參與，全過程控制，并本著“事先控制是主導、事中控制是關鍵，事后控制是完善”的思想才能實現(xiàn)。對砼工程進行全過程的質量控制，各批驗收強度評定合格率為100%。項目部質量管理控制措施：結構工程幾何尺寸預制準確，內實外光、棱角平直、接頭平整，其各項技術指標符合設計要求及質量評定標準。項目部各級管理人員的質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的意識不斷增強，從而使公司的質量方針和目標、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標在項目部能得到有效貫徹與落實。項目部內審員根據(jù)公司內審員提出的不合格項，及時進行回復，拿出整改措施并上報公司內審組進行再次審核。審核綜述本次公司對藍泰廣場項目審核的依據(jù)是根據(jù)GB/T 19001—2008質量管理體系標準、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系標準、GB/T24001—2004環(huán)境管理體系標準，QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有關國家、地方法律法規(guī)等文件進行審核。審核范圍項目部施工現(xiàn)場的活動及涉及到的環(huán)境、質量、職業(yè)健康安全等現(xiàn)場管理職責。對這些