【正文】 護(hù)，在交叉施工過程中采取了哪些保護(hù)措施，是否在各類交底中進(jìn)行了安排；是否建設(shè)單位提供的施工技術(shù)專利，項(xiàng)目部是否對(duì)這些施工技術(shù)措施予以確認(rèn)并對(duì)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)予以維護(hù)，當(dāng)這些施工技術(shù)措施在施工中出現(xiàn)問題時(shí)，項(xiàng)目部是否向建設(shè)單位報(bào)告并加以記錄。是否確定了應(yīng)具有追溯性的分部、分項(xiàng)工程或工序及有效的標(biāo)識(shí)辦法，并通過如分部、分項(xiàng)驗(yàn)收記錄、施工日志等得以追溯。項(xiàng)目部是否批準(zhǔn)了工程分包方的《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工方案》；工程或勞務(wù)分包方是否滿足所需的持證上崗的要求；工程或勞務(wù)分包方進(jìn)場時(shí)，項(xiàng)目部是否對(duì)其進(jìn)行了必須的安全和文明施工教育；分包方施工過程中是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?shí)施了監(jiān)督和控制；質(zhì)量主管部門和項(xiàng)目部是否對(duì)其工程質(zhì)量按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。注：當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問題時(shí)。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估是否根據(jù)顧客的要求、工程項(xiàng)目的特點(diǎn)對(duì)工程項(xiàng)目施工進(jìn)行了策劃，策劃的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估顧客溝通是否與顧客按照規(guī)定的渠道及時(shí)有效地就工程項(xiàng)目投標(biāo)進(jìn)行了溝通并進(jìn)行了相應(yīng)的安排。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審對(duì)上述內(nèi)容組織是否進(jìn)行了評(píng)審，以確定：——工程項(xiàng)目要求得以明確規(guī)定；——在簽訂合同前與投標(biāo)或合同談判過程中不一致的內(nèi)容也已明確；——組織具有滿足顧客要求的能力。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定組織是否明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的要求，包括對(duì)竣工驗(yàn)收階段和保修期期間的要求；組織是否明確對(duì)工程項(xiàng)目應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求、組織承諾的內(nèi)容及顧客沒有明確提出但應(yīng)滿足的要求。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)針對(duì)特殊過程是否根據(jù)已確認(rèn)的能力的要求加以實(shí)施。項(xiàng)目部管理人員和工作是否得到有關(guān)工程質(zhì)量要求的文件（如：圖紙、圖集等）。是否按照《施工組織設(shè)計(jì)》做好施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量，設(shè)置好場區(qū)永久性經(jīng)緯坐標(biāo)樁和水準(zhǔn)基樁；這些測量放線成果是否經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)；是否進(jìn)行了必要的“三通一平”（或“五通一平”）等；是否按照《施工組織設(shè)計(jì)》中的策劃，按照施工平面規(guī)劃建造了各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施。施工操作環(huán)境是否符合要求。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估工作環(huán)境是否為施工生產(chǎn)提供符合要求(包括安全施工、環(huán)境保護(hù)、文明施工等要求)的工作環(huán)境。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估采購過程(分億方的選擇)采購信息(分包計(jì)劃的提出\分包合同的管理)是否制定了對(duì)試驗(yàn)單位評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)；是否按所制定的對(duì)實(shí)驗(yàn)單位評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實(shí)際需要，評(píng)價(jià)和選擇委托試驗(yàn)單位，并應(yīng)明確對(duì)委托試驗(yàn)單位的要求。工程主管部門是否按照《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量計(jì)劃》）的承諾設(shè)置項(xiàng)目部，人員是否齊備；項(xiàng)目經(jīng)理的資格是否與所建工程相適應(yīng)、項(xiàng)目管理人員是否持有國家規(guī)定的上崗證書、特殊工種是否持有相應(yīng)證書；勞動(dòng)力的調(diào)撥是否與施工進(jìn)度需求相符；項(xiàng)目部是否向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)人員資格并經(jīng)簽認(rèn)；審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估采購過程(分億方的選擇)采購信息(分包計(jì)劃的提出\分包合同的管理)是否分別制定了可行的工程和勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)；是否按所制定的對(duì)分包方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實(shí)際需要，評(píng)價(jià)和選擇工程分包方或勞務(wù)分包方；工程分包或勞務(wù)分包計(jì)劃、分包合同中是否說明對(duì)分包方的要求。注：當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問題時(shí)，《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量計(jì)劃》）的編制?！獧C(jī)械、材料、構(gòu)配件、半成品、人力資源、工程或勞務(wù)分包的需求計(jì)劃及配置計(jì)劃；——施工現(xiàn)場平面布置，臨時(shí)設(shè)施、用水、用電計(jì)劃等；——工程質(zhì)量各階段的驗(yàn)收安排及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；——施工管理中的記錄要求及所應(yīng)使用的表式（工程檔案及向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)用表）。項(xiàng)目部是否參加了圖紙會(huì)審并解決了掌握圖紙過程中提出的問題；項(xiàng)目部是否得到了圖紙會(huì)審紀(jì)要并在適當(dāng)?shù)姆秶鷤鬟f；是否按照規(guī)定的職責(zé)、根據(jù)合同要求和投標(biāo)承諾編制《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量計(jì)劃》），是否按照規(guī)定對(duì)它們進(jìn)行了審批，并報(bào)簽認(rèn)；是否在施工準(zhǔn)備過程中建立了與建設(shè)單位和監(jiān)理單位溝通的渠道；《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量計(jì)劃》）是否與組織質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定一致是否符合組織和項(xiàng)目的實(shí)際情況，并便于操作；《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量計(jì)劃》）中是否識(shí)別了項(xiàng)目中存在需要確認(rèn)的過程，對(duì)這些過程：——項(xiàng)目部是否確定了必要的施工方案并經(jīng)過監(jiān)理認(rèn)可；——項(xiàng)目部是否對(duì)操作人員的資格和所使用的設(shè)備有所限定并滿足要求；——工程主管部門是否規(guī)定了操作過程中的記錄要求，并按要求記錄；——項(xiàng)目部是否在需要時(shí)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。對(duì)于特殊過程是否對(duì)其進(jìn) 行確認(rèn)和再確認(rèn)。是否保存了評(píng)審記錄，對(duì)評(píng)審后所做出的決定和引發(fā)的措施是否予以記錄。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估 組織是否明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的要求，包括對(duì)竣工驗(yàn)收階段和保修期間的要求； 組織是否明確對(duì)工程項(xiàng)目應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求、組織承諾的內(nèi)容及顧客沒有明確提出但應(yīng)滿足的要求。 最高管理者是否有持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)，并在企業(yè)內(nèi)部建立質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)制； 質(zhì)量改進(jìn)是否以質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的承諾為原則，質(zhì)量改進(jìn)的結(jié)果是否符合質(zhì)量方針和目標(biāo)中的承諾。，并正確使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估 是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、過程、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等進(jìn)行信息收集和分析； 信息分析過程中是否適當(dāng)?shù)牟捎昧私y(tǒng)計(jì)技術(shù)； 能否證實(shí)體系的適宜性和有效性，能否確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)點(diǎn) 是否在各級(jí)組織、公司、分公司、項(xiàng)目部之間以及各管理層次內(nèi)部建立了信息收集渠道，以收集有關(guān)信息；――建設(shè)單位、市場對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)及對(duì)工程質(zhì)量的要求；――本公司工程質(zhì)量狀況；――質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行情況及發(fā)展的趨勢；――來自供方的信息。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估 對(duì)所有質(zhì)量管理體系的過程是否采取一定的方式進(jìn)行監(jiān)視和測量； 各個(gè)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否能夠證實(shí)； 對(duì)監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取了糾正和預(yù)防措施。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估 是否編制了內(nèi)部審核的程序，使內(nèi)部審核滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； 對(duì)內(nèi)部審核的間隔、每次的審核方案是否符合要求； 內(nèi)部審核的效果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，其后采取的措施能否消除不合格及其原因。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估顧客滿意程度的信息是否被監(jiān)視、收集和分析，用以作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性和明確改進(jìn)機(jī)會(huì)的依據(jù)。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估總則組織是否對(duì)監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行安排，并確定了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 是否有明確的評(píng)審記錄證實(shí)：――評(píng)審時(shí)考慮了：內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果；建設(shè)單位（監(jiān)理單位）對(duì)工程質(zhì)量的反饋意見；市場對(duì)工程質(zhì)量的需求情況；質(zhì)量管理各過程的運(yùn)行情況及工程質(zhì)量的情況；已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的情況；對(duì)以往管理評(píng)審確定的改進(jìn)要求的落實(shí)、跟蹤情況；質(zhì)量管理體系的調(diào)整對(duì)質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的影響；來自各方的對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議；――評(píng)審的結(jié)論應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求及改進(jìn)點(diǎn)；對(duì)提高工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行所采取的措施；質(zhì)量管理體系改進(jìn)所帶來的資源需求。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評(píng)估 最高管理者是否對(duì)質(zhì)量管理體系按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審； 評(píng)審的輸入、輸出是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求以便正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系； 管理評(píng)審的結(jié)論是否符合實(shí)際，并能確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)要求。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查