【正文】 許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。通過制定、實施健康安全管理方針和目標。第一篇：08內(nèi)審報告內(nèi)部質(zhì)量審核報告2008年5月25日我公司內(nèi)審組長李美榮按公司計劃安排內(nèi)審員吳晶對公司通過質(zhì)量管理體系以來的工作進行審核，主要是對公司的四個職能部門進行了例行質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核，這次內(nèi)部審核的目的是公司通過質(zhì)量認證后，為了更好的評價公司質(zhì)量管理體系運行以來的有效性，進行內(nèi)部審核。但部分內(nèi)容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。為確保本工程創(chuàng)優(yōu)，單位工程一次交驗合格率100%的質(zhì)量目標，特編制此質(zhì)保措施。三、環(huán)境管理目標“三廢”排放合格率100%；節(jié)能率不低于2%；杜絕破壞環(huán)境事件發(fā)生；減少建筑垃圾，固體廢物分類處置。1保證土方、泥漿的外運符合天津市主管部門的有關規(guī)定，先辦手續(xù)后施工。不斷學習科學的管理方法，對事故隱患采取預測、預控、預防的措施，實施有效對策。在執(zhí)行過程中，又對不少文件的十多處進行了修改，新添文件2個，我公司的文件體系更為科學和完善。質(zhì)量負責人由副總經(jīng)理***擔任，全面負責藥品質(zhì)量管理工作，獨立履行職責。****，公司未發(fā)生質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故事件。執(zhí)業(yè)藥師每年接受四川省食品藥品監(jiān)督管理局組織的繼續(xù)教育。指定保管員、養(yǎng)護員、質(zhì)量管理部采用短信通訊的方式，發(fā)出報警信息，采集記錄儀的安裝符合規(guī)定且能真實反應庫房內(nèi)溫、濕度的變化情況。儲存：在庫藥品實行色標管理，待確定藥品為黃色,合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色。1質(zhì)量投訴：*******投訴所反映的問題確認為質(zhì)量問題的，按《不合格藥品管理程序》的規(guī)定處理。l 主要缺陷0項。運輸：按運輸工作程序和藥品儲存條件，選用密閉運載工具和冷藏車輛運輸藥品，運輸前發(fā)運員對運輸工具進行檢查，以保證運輸安全。收貨：藥品到貨時，收貨員對運輸工具和運輸狀況進行檢查，拆除藥品的運輸防護包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對出現(xiàn)破損、污染、標識不清等情況的藥品，必須拒收，同時查驗隨貨同行單（票）以及相關的藥品采購計劃不符的，收貨員必須拒收。庫區(qū)地面用強化木地板鋪設地面平整、無積水，庫內(nèi)墻壁、頂棚地面光潔、平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密，庫房有可靠的安全防護措施，有符合儲存作業(yè)要求的照明設備，室外裝卸、搬運、發(fā)運等作業(yè)場所設置有防雨水玻璃頂棚等防護措施，防止藥品受異常天氣污染，庫內(nèi)設有包裝材料區(qū)，有用于零貨揀選、拼箱發(fā)貨操作及復核的作業(yè)區(qū)域和設備，倉庫窗戶設有紗窗、窗內(nèi)安裝遮光窗簾，有存貨用底墊、貨架，滅蚊燈、除濕機、粘鼠板等。二、企業(yè)的組織機構(gòu)及崗位人員配備整體情況：組織機構(gòu)：公司經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負責制，下設質(zhì)量管理部、*部、*部、*部。****年*月*日，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，組織開展了質(zhì)量管理體系內(nèi)審，包含現(xiàn)場評審記錄、會議記錄、問題整改記錄、糾正與預防措施等。審核組長：王建華批準：日期：2008年12月16日第五篇：內(nèi)審報告內(nèi)審報告一、企業(yè)的基本情況、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系的總體描述以及上一企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量回顧分析：基本情況：****公司成立于****年*月*日，注冊地址、倉庫地址為****號，于****年*月*日變更為****號。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。b、安全管理資料，使之起到考核、指導、見證作用。污水必須經(jīng)沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和環(huán)境并防止堵塞下水道。首先，施工班組在作業(yè)中必須嚴格按圖紙施工。二、項目部質(zhì)量管理目標單位工程竣工驗收合格率達到100%；確?！傍P凰杯”，爭創(chuàng)“西夏杯”；合同履約率達到100%；顧客滿意度達到85%以上。三、對內(nèi)審結(jié)果的評審自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。審核準則：GB/T280012001標準，本公司健康管理體系文件以及有關的法律、法規(guī)。審核組認為：公司建立和通過質(zhì)量管理體系認證領導都十分重視，員工的質(zhì)量意識也有了很大的提高，組織機構(gòu)健全，資源配置合理，質(zhì)量體系文件符合公司實際，生產(chǎn)過程得到控制，質(zhì)量管理體系運行正常有效。建議審核組認為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。審核范圍項目部施工現(xiàn)場的活動及涉及到的環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全等現(xiàn)場管理職責。因此，項目部以配合施工的勞務隊進行入場的質(zhì)量教育，增強質(zhì)量意識，并鑒定質(zhì)量管理達到責任狀。保護好市政設施的完整和安全，妥善保護地下管網(wǎng)，對地下官線的保護措施，經(jīng)主管部門的批準上報監(jiān)理工程師確認。四、職業(yè)安全健康安全管理目標傷亡控制目標杜絕重特大傷亡事故的發(fā)生，無重大機械和設備事故；無重大火災事故；‰以下。六、心得體會與改進通過此次內(nèi)審我項目部分析，這次審核中發(fā)現(xiàn)的問題主要表現(xiàn)在以下四個方面：項目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險源、不利環(huán)境因素的識別、評價和控制，項目職業(yè)健康與環(huán)境管理計劃的編制。 。按要求配備設備設施，全面實行計算機系統(tǒng)信息管理；溫濕度自動監(jiān)測報警功能，能有效實施質(zhì)量安全風險管控。（2）、購進藥品：***年購進藥品***批，質(zhì)量管理部對供貨企業(yè)資質(zhì)真實性、質(zhì)量保證能力和購進藥品的合法性進行了審核，質(zhì)量驗收員對藥品質(zhì)量進行了驗收，驗收合格批次***%，合格率***%。四、質(zhì)量管理體系文件概況：質(zhì)量管理文件按照現(xiàn)行藥品法律法規(guī)、政策文件的規(guī)定，結(jié)合實際圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標建立，覆蓋公司質(zhì)量管理的總體要求，質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理制度、部門及崗位責任、工作程序、檔案、報告、記錄和憑證等。斷電后冷庫能夠保持*分鐘維持在8℃以內(nèi)，符合《規(guī)范》附錄要求；冷藏車驗證空載試驗 *小時，滿載試驗 *小時，溫度均穩(wěn)定在36℃，斷電后冷藏車溫度能夠保持 *分鐘維持在8℃以內(nèi)，符合《規(guī)范》附錄要求；保溫箱滿載裝箱后，按照最長的配送時間連續(xù)采集數(shù)據(jù)，溫度最長能保持*個小時在8℃范圍內(nèi)，符合《規(guī)范》附錄要求；溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)符合《規(guī)范》附錄要求。（2）、*自動監(jiān)測、顯示、記錄、報警。*****存檔時間至藥品有效期后一年，但不得少于五年。具備自動生成功能，溫濕度自動監(jiān)測控制滿足藥品存儲要求，起到了報警作用，各崗位工作人員對應責任在較短的時間內(nèi)熟練掌握了計算機系統(tǒng)基本操作技能，各項質(zhì)量管理制度、工作程序符合企業(yè)實際，具操作性。銷售：********開具合法票據(jù)，建立銷售記錄。對溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)的7個采集記錄儀進行了校準，并有合格的校準證書。計算機系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)時，各崗位人員按照操作程序，通過授權(quán)及密碼登錄系統(tǒng)后進行數(shù)