【正文】 *㎡、常溫庫(kù)***㎡、冷庫(kù)**㎡（容積**m179。庫(kù)房完全具備避光、防盜、防火、防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)、防鳥(niǎo)等能力。庫(kù)房還安裝了有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換的中央空調(diào)**臺(tái)；安全監(jiān)控儀*套；溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)器*套；聲光報(bào)警器：*臺(tái)、**個(gè)溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)終端設(shè)備；雙回電一組；電子掃碼手持終端*把；面包車(chē)*輛；冷藏貨車(chē)一輛；保溫箱 * 個(gè)；除濕機(jī)*臺(tái)；手推車(chē)*臺(tái)；托盤(pán)***個(gè)；立體鋼制貨架*組；滅火器等設(shè)備。斷電后冷庫(kù)能夠保持*分鐘維持在8℃以?xún)?nèi)，符合《規(guī)范》附錄要求；冷藏車(chē)驗(yàn)證空載試驗(yàn) *小時(shí)，滿載試驗(yàn) *小時(shí)，溫度均穩(wěn)定在36℃，斷電后冷藏車(chē)溫度能夠保持 *分鐘維持在8℃以?xún)?nèi)，符合《規(guī)范》附錄要求；保溫箱滿載裝箱后，按照最長(zhǎng)的配送時(shí)間連續(xù)采集數(shù)據(jù)，溫度最長(zhǎng)能保持*個(gè)小時(shí)在8℃范圍內(nèi)，符合《規(guī)范》附錄要求；溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)符合《規(guī)范》附錄要求。同時(shí)，根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果對(duì)可能存在的影響藥品質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)，制定出了有效的預(yù)防措施，并且根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果制定出了設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證的工作程序，形成的驗(yàn)證控制文件，包括了驗(yàn)證方案、報(bào)告、評(píng)價(jià)、偏差處理和預(yù)防措施等，并建立了包含以上資料的驗(yàn)證檔案。******。***。（2）、*自動(dòng)監(jiān)測(cè)、顯示、記錄、報(bào)警。*****。*****。屬于不可預(yù)見(jiàn)的藥品不良反應(yīng)的，按《藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度》的規(guī)定處理。*****存檔時(shí)間至藥品有效期后一年，但不得少于五年。評(píng)審檢查情況：（1）、****年**日，公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審小組按照內(nèi)部審核方案，對(duì)照**省藥品批發(fā)企業(yè)換發(fā)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目評(píng)定細(xì)則，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，對(duì)所列項(xiàng)目及其涵蓋內(nèi)容進(jìn)行全面檢查，從質(zhì)量管理體系*****其合理缺項(xiàng)*項(xiàng)，其中嚴(yán)重項(xiàng)目（* *）0項(xiàng)，主要項(xiàng)目（*）*項(xiàng)，一般項(xiàng)目*項(xiàng)。l 一般缺陷：*項(xiàng)： l ***** 現(xiàn)場(chǎng)整改： l **** 現(xiàn)場(chǎng)整改： 現(xiàn)場(chǎng)整改：通過(guò)上述工作檢查，我們做好了換發(fā)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書(shū)》準(zhǔn)備。（2）、檢查判定： l 嚴(yán)重缺陷0項(xiàng)。具備自動(dòng)生成功能，溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制滿足藥品存儲(chǔ)要求，起到了報(bào)警作用，各崗位工作人員對(duì)應(yīng)責(zé)任在較短的時(shí)間內(nèi)熟練掌握了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)基本操作技能，各項(xiàng)質(zhì)量管理制度、工作程序符合企業(yè)實(shí)際，具操作性。1召回：公司各部門(mén)收集到召回信息時(shí)，*****管理部發(fā)出《藥品召回通知單》，**部應(yīng)當(dāng)協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)履行召回義務(wù)，按照生產(chǎn)企業(yè)召回計(jì)劃的要求及時(shí)傳達(dá)、反饋藥品召回信息；公司各部門(mén)發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)的藥品存在安全隱患的藥品，立即報(bào)告質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部發(fā)出****單》，立*，并向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局報(bào)告處理。******將退貨藥品存放于退貨藥品庫(kù)（區(qū)），銷(xiāo)后退回的藥品經(jīng)驗(yàn)收合格后存入合格藥品庫(kù)（區(qū)），銷(xiāo)后退回的藥品經(jīng)驗(yàn)收不合格，放入不合格藥品庫(kù)（區(qū)）。*****。銷(xiāo)售：********開(kāi)具合法票據(jù)，建立銷(xiāo)售記錄。養(yǎng)護(hù)：（1）、*******。*****。采購(gòu)：采購(gòu)藥品嚴(yán)格按《藥品采購(gòu)管理制度》規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真對(duì)供貨單位、購(gòu)入藥品和供貨單位銷(xiāo)售人員的合法資格、進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，建立首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種、供貨單位銷(xiāo)售人員的檔案，每年與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或合同，合同內(nèi)容包括協(xié)議內(nèi)容，檔案資料、內(nèi)容齊全，及時(shí)更新，保證合法資質(zhì)持續(xù)有效******。對(duì)溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的7個(gè)采集記錄儀進(jìn)行了校準(zhǔn)，并有合格的校準(zhǔn)證書(shū)。驗(yàn)證情況：按照《規(guī)范》附錄的要求，于 ****年*月*日至**日對(duì)冷藏車(chē)、保溫箱、冷庫(kù)以及溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等進(jìn)行了驗(yàn)證，確認(rèn)了相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能夠符合規(guī)定的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要求，并能安全、有效運(yùn)行，確保冷藏藥品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量安全。庫(kù)內(nèi)配有溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)、記錄系統(tǒng)，系統(tǒng)具備自動(dòng)監(jiān)測(cè)、顯示、記錄、調(diào)控、報(bào)警的設(shè)備。庫(kù)房的設(shè)計(jì)、布局合理，有效劃分收貨、驗(yàn)收、退貨、儲(chǔ)存、發(fā)貨等各狀態(tài)區(qū)域并標(biāo)識(shí)，有驗(yàn)收、發(fā)貨、退貨、不合格藥品的專(zhuān)用存放場(chǎng)所。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)時(shí)，各崗位人員按照操作程序，通過(guò)授權(quán)及密碼登錄系統(tǒng)后進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入或復(fù)核等，數(shù)據(jù)的更改由質(zhì)量管理部審核并在其監(jiān)督下進(jìn)行，公司圍繞質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理等活動(dòng)，以文件形式明確新修訂GSP正式運(yùn)行時(shí)間，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)要求，貫徹到藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，建立有藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷(xiāo)售、出庫(kù)復(fù)核、銷(xiāo)后退回和購(gòu)進(jìn)退出、運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)溫濕度監(jiān)測(cè)、不合格藥品處理等相關(guān)記錄。發(fā)現(xiàn)有傳染性疾病、皮膚病、精神疾病等可能污染藥品或易導(dǎo)致人為差錯(cuò)的人員，立即調(diào)離直接接觸藥品的崗位。三、各崗位人員培訓(xùn)考核和定期體檢管理情況：培訓(xùn)考核：公司對(duì)從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等工作的人員，進(jìn)行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)；新招聘員工或員工工作崗位進(jìn)行調(diào)整，為適應(yīng)新的工作，必須接受與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。公司所經(jīng)營(yíng)藥品未在國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局《質(zhì)量公報(bào)》中出現(xiàn)。綜合部能?chē)?yán)格按照GSP要求儲(chǔ)存藥品。（1）、供貨單位：****年*月至*月共從***家藥品企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品，其中生產(chǎn)企業(yè)***家，經(jīng)營(yíng)企業(yè)***家。****藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量回顧分析：公司從取得《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》起，嚴(yán)格按照《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律、法規(guī)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。質(zhì)量管理組織認(rèn)真開(kāi)展質(zhì)量管理工作；質(zhì)量管理體系文件與公司的經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模相適應(yīng)；設(shè)置的機(jī)構(gòu)、設(shè)施設(shè)備、配備的人員、制定的制度、程序與記錄、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等均符合90號(hào)令的規(guī)定。藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理體系總體描述：公司嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）以下簡(jiǎn)稱(chēng)90號(hào)令。辦公用房和倉(cāng)庫(kù)總面積為***㎡?？偨?jīng)理***是藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的主要責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)公司日常管理，保證質(zhì)量管理部和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量規(guī)范管理。本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗(yàn)有限，可能會(huì)存在一些未查出的問(wèn)題，內(nèi)審組會(huì)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排，在以后的工作中進(jìn)行滾動(dòng)審核，望各部門(mén)一如既往，積極配合。公司制定了《糾正預(yù)防措施控制程序》，對(duì)每個(gè)過(guò)程都有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和記錄，對(duì)出現(xiàn)的不合格能夠及時(shí)處理。我公司共制定程序文件1個(gè)，作業(yè)文件多個(gè)，管理文件多個(gè)，質(zhì)量手冊(cè)較為全面地覆蓋了ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求。寧夏愷元建筑有限公司 藍(lán)泰廣場(chǎng)項(xiàng)目部 2012年7月11日第四篇：2008內(nèi)審報(bào)告2008內(nèi)審報(bào)告經(jīng)過(guò)2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門(mén)的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本的內(nèi)審任務(wù)，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況，以驗(yàn)證其管理體系是否正常，運(yùn)行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力，并以之作為管理評(píng)審的輸入。公司和項(xiàng)目部日常檢查監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)尚未覆蓋一體化管理體系的全部要求，對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系中新增內(nèi)容檢查監(jiān)督的廣度和力度有待加強(qiáng)。五、資源管理為使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健