【正文】 。審核依據(jù)GB/T 19001—2008質量管理體系標準、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系標準、GB/T24001—2004環(huán)境管理體系標準，QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有關國家、地方法律法規(guī)。通過審核，公司審核組共檢查藍泰廣場項目內審不合格項共8項，無嚴重不符合項。自公司運行三標一體化管理體系以來項目部比較重視貫標工作，通過多種形式開展教育活動，宣傳公司質量方針和目標、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標，對管理人員進行QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件的培訓學習，結合QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件的規(guī)定，項目部進一步明確了各級管理人員管理職責和管理目標，在原有技術質量、安全標化、文明施工的管理工作的基礎上，不斷完善，并持續(xù)改進。二、項目部質量管理目標單位工程竣工驗收合格率達到100%；確?！傍P凰杯”，爭創(chuàng)“西夏杯”；合同履約率達到100%；顧客滿意度達到85%以上。對鋼材材質及焊接性能進行跟蹤控制，各批驗收檢驗合格率100%。為確保本工程創(chuàng)優(yōu)，單位工程一次交驗合格率100%的質量目標，特編制此質保措施。具體實施措施：成立項目質量管理領導小組及項目各項質量管理制度。b、工程質量是人所創(chuàng)造的，人的責任感、事業(yè)心、質量觀、業(yè)務能力、技術水平等均直接影響工程質量。同時，對自身管理差，技術素質達不到要求的勞務隊要清退出場。工程中使用的所有材料必須有廠家批號、出廠合格證及材料證明書，嚴禁“三無”物品進場。而現(xiàn)場配制的材料如砼、砂漿等的配合比，應先提出試配要求經(jīng)試配檢驗合格后才能使用。首先，施工班組在作業(yè)中必須嚴格按圖紙施工。分項工程完工后，施工班組應進行全面自查，并將自查結果向工長匯報，由工長組織復檢，落實“三檢制度”報質檢員組織驗收，當上道工序質量不符合要求和隱蔽工程未驗收，決不允許進入下道工序施工，合格后，才能通知現(xiàn)場監(jiān)理進行驗收檢查。三、環(huán)境管理目標“三廢”排放合格率100%；節(jié)能率不低于2%；杜絕破壞環(huán)境事件發(fā)生；減少建筑垃圾，固體廢物分類處置。在不斷交情況下，設立護欄、彩條布圍坊，以保證車輛、行人安全并減少污染。工地廢水排入城市管網(wǎng)前，進行沉淀和采取必要的凈化措施，防止泥沙、雜物堵塞排水管網(wǎng)，污染地下水和環(huán)境，若發(fā)生堵塞應及時處理，同時征得主管部門的批準。我公司考慮到施工中噪音引發(fā)擾民的問題，為提高科技含金量在有必要的情況下使用低噪音設備。噪音控制標準，控制施工噪音；對超過要求的機械設備，采用吸音材料控制。①灑水 ②禁止場拌 ③六級大風禁止人作業(yè)。污水必須經(jīng)沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和環(huán)境并防止堵塞下水道。1在土方開挖中發(fā)現(xiàn)文物應及時停工，采取有效封閉保護措施。1保證土方、泥漿的外運符合天津市主管部門的有關規(guī)定，先辦手續(xù)后施工。堅持原則，貫徹執(zhí)行上級有關勞動保護工作的要求。1定期對進場的所有職工、施工隊伍組織施工中環(huán)保宣傳教育和技術培訓。安全達標施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查達到JGJ99規(guī)定的合格標準，合格率100%；優(yōu)良率85%以上。項目部安全管理目標的保證措施：加強對職工與民工的安全教育培訓，提高全員安全意識。項目部管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗，做好新職工進場三級安全教育和節(jié)前節(jié)后的安全教育，深入開展“安全周”“安全月”“三不傷害”等安全教育宣傳活動。b、安全管理資料，使之起到考核、指導、見證作用。搞好文明施工，樹立企業(yè)形象嚴格貫徹落實規(guī)范標準，從工地的大門、道路、作業(yè)場地、辦公區(qū)、職工宿舍、生活設施、食堂、廁所等嚴格按標準逐條落實，并制定相應的措施制度，保證文明施工，使工地真正成為保定市文明建設的“窗口”。不斷學習科學的管理方法，對事故隱患采取預測、預控、預防的措施，實施有效對策。使整個施工活動的全方位、全過程、從開工準備工作日起就一環(huán)扣一環(huán)的抓緊抓好，抓出成效。公司應確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項技能、技術、基礎設施和工作環(huán)境。項目經(jīng)理部和施工現(xiàn)場對一體化管理體系的新增要求，在理解上與實施上尚有一定差距，如環(huán)境因素的監(jiān)測、能源資源控制、應急預案、分包的環(huán)境因素管理等。自我完善和自我改進機制的運行水平有待提高。通過此次內審的實際情況，我項目部將進一步抓好分類的業(yè)務培訓和管理體系文件學習，本著標本兼治、舉一反三的要求，全面地有計劃地自查自糾，切實有效地實施糾正措施，提高項目策劃工作質量，提高施工現(xiàn)場的運行質量，提高監(jiān)督檢查的效率和效益，促進工作質量、工程質量、服務質量、安全環(huán)境全面達標，不斷增強顧客、員工、社會的滿意度，確保質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的符合性和持續(xù)有效性，全面實現(xiàn)質量目標和職業(yè)健康安全與環(huán)境目標。本次內審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。內審小組對各部門進行了全面審核，各部門文件的執(zhí)行、記錄留存等程序基本符合要求，同時各部門也存在或多或少的一些問題。在執(zhí)行過程中，又對不少文件的十多處進行了修改，新添文件2個，我公司的文件體系更為科學和完善。自試產(chǎn)樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。、生產(chǎn)部、供銷部均缺少部分運行記錄（程序已執(zhí)行），因產(chǎn)品未定型，技術文件尚在審查中，條件所限未審核現(xiàn)場。、規(guī)范。同時，建議公司將質量目標細化到各相關部門。審核組長：王建華批準：日期：2008年12月16日第五篇：內審報告內審報告一、企業(yè)的基本情況、藥品經(jīng)營質量管理體系的總體描述以及上一企業(yè)藥品經(jīng)營質量回顧分析：基本情況：****公司成立于****年*月*日，注冊地址、倉庫地址為****號，于****年*月*日變更為****號。現(xiàn)有員工***人，其中執(zhí)業(yè)藥師*名，主管中藥師*名,主管藥師*名，中藥師*名，藥學相關專業(yè)人員*名，在職人員資質均符合GSP規(guī)定要求，并通過健康體檢和培訓后上崗。質量負責人由副總經(jīng)理***擔任，全面負責藥品質量管理工作，獨立履行職責。嚴格按照法定經(jīng)營許可范圍開展經(jīng)營活動。設有常溫庫、陰涼庫、冷藏庫，倉庫面積***㎡,辦公用房面積為***㎡。質量管理領導小組，組織開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進和質量風險管理等活動。及相關法律法規(guī)的要求建立質量管理體系，有質量管理制度、部門和崗位職責、工作程序、記錄、憑證、檔案等。從****年*月*日起按90號令規(guī)定正式運行，各部門認真開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進和質量風險管理等活動，圍繞公司“**第一、**至上”的質量方針，為客戶提供的藥品質量指標依法達到法定要求；客戶對公司提供的產(chǎn)品包括服務的滿意度和質量信任度明顯提高。****年*月*日，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，組織開展了質量管理體系內審，包含現(xiàn)場評審記錄、會議記錄、問題整改記錄、糾正與預防措施等。公司全員參與質量管理，各部門、崗位人員能正確理解并履行職責，承擔相應質量責任。****，公司未發(fā)生質量投訴和質量事故事件。供貨單位、購貨