【正文】 貨后發(fā)出到貨通知，一聯(lián)由商務(wù)經(jīng)理留存，一聯(lián) 交銷售總監(jiān)助理，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該客戶無欠款后交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。 第二條 發(fā)貨的審核： 所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。 盤點(diǎn)結(jié)果若與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符，則應(yīng)對(duì)盤盈盤虧狀況作出說明，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后做出賬務(wù)處理。 2． 倉庫管理員需經(jīng)常進(jìn)行庫存存貨的盤點(diǎn)，每個(gè)工作日終 了應(yīng)對(duì)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以保證賬實(shí)相符。 5． 倉庫 管理人員需保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證商品干凈、整潔、安全存放。 3． 對(duì)于庫存商品，須按照不同商品的擺放要求 ,對(duì)商品分類擺放。 中國(guó)最大的管理資源中心 泰科曼庫房分區(qū)為：疝修補(bǔ)產(chǎn)品區(qū)、腔鏡下產(chǎn)品區(qū)、開放類產(chǎn)品區(qū)、滯銷品區(qū)、壞品區(qū)、配貨區(qū)。經(jīng)確認(rèn)與樣機(jī)歸還單不符，須書面通知采購管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。退回貨物若完好無損、符合銷售商品要求的，入總庫相應(yīng)貨位；退回主機(jī)若為壞品，入壞品區(qū)，待修理；退回消 耗品若已不能銷售且不能做樣品的，入壞品區(qū)，待報(bào)廢。填制入庫單據(jù)時(shí)，應(yīng)記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號(hào)。 2．借貨還回的入庫，倉庫管理須根據(jù)還貨單，清點(diǎn)還回的產(chǎn)品，清點(diǎn)內(nèi)容包括產(chǎn)品號(hào)，品名、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝是否完好無損，無拆封且無污染和涂改， 驗(yàn)收合格后，入總庫相應(yīng)貨位。若其中任何一項(xiàng)有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。若其中任何一項(xiàng)有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關(guān)處理。 中國(guó)最大的管理資源中心 訂貨預(yù)估單 地區(qū) /部門 ____________ 編號(hào) ____________ 季度 /月份 ____________ 序號(hào) 產(chǎn)品號(hào) 品名 數(shù)量 單位 單價(jià) 總價(jià) 預(yù)計(jì)到貨日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 計(jì) 備 注 地 區(qū)經(jīng)理 ___________ 銷售總監(jiān) ___________ 產(chǎn)品經(jīng)理 ___________ 市場(chǎng)總監(jiān) ___________ 中國(guó)最大的管理資源中心 采購計(jì)劃表 日期 ______________ 編號(hào) ____________ 采購管理員 _____________ 商務(wù)經(jīng)理 _____________ 財(cái)務(wù)總監(jiān) ____________ 總經(jīng)理 __________ 序號(hào) 產(chǎn)品號(hào) 品名 數(shù)量 單位 單價(jià)（ USD） 總價(jià)（ USD） 采購周期 預(yù)計(jì)訂貨 日期 庫存量（個(gè)） 季度平均銷售 量（個(gè) ） 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計(jì) 中國(guó)最大的管理資源中心 第三章 庫存管理制度 第一條 為規(guī)范公司商品的出入庫程序，加強(qiáng)商品的庫存管理，保證商品的安全完整，特制定本制度。審核完畢， 出納開出支票，交采購管理員支付。 2． 報(bào)關(guān)雜費(fèi)的支付：采購管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)月所有報(bào)關(guān)雜費(fèi)的清單，確認(rèn)無誤后， 中國(guó)最大的管理資源中心 填寫付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購管理員支付，所有當(dāng)月報(bào)關(guān)雜費(fèi)須在每月月底前支付完畢。 ，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時(shí)，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)書面通知采購管理員，并按相應(yīng)的程序處理。 ，以便其做好接貨、入庫準(zhǔn)備。 （二）采購訂單跟蹤及發(fā)貨 采購管理員須密切跟蹤供貨商對(duì)訂單的備貨情況，適時(shí)、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。 2． 商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購訂單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。 維修備件的采購由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購計(jì)劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。 （四） 山谷藍(lán)主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購。 3．商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場(chǎng)部上報(bào)的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況，制定下個(gè)季度的采購計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。（商品訂貨預(yù)估表見附表） 2．市場(chǎng)部每季度末上報(bào)策略產(chǎn)品或重點(diǎn)產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。制定采購計(jì)劃之前，商務(wù)部須取得如下資料： 1．各地區(qū)辦事處每季度末上報(bào)下個(gè)季度的商品訂貨預(yù)估。 （一）年度采購計(jì)劃的制定： 總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時(shí)銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃交商務(wù)部，庫存管理員上報(bào)庫存狀況統(tǒng)計(jì)表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫 存情況制定年度采購計(jì)劃，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。 第二條 采購計(jì)劃的制定： 采購活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行， 采購計(jì)劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃及策略產(chǎn)品的銷售計(jì)劃來確定公司總體的采購計(jì)劃。 5． 統(tǒng)計(jì)管理：負(fù)責(zé)各類報(bào)表的制作、統(tǒng)計(jì)等。 3． 發(fā)貨管理： 編制發(fā)貨計(jì)劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。 中國(guó)最大的管理資源中心