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正文內(nèi)容

山谷藍-泰科曼公司商務管理制度(參考版)

2025-07-17 20:36本頁面
  

【正文】 第七條 商務經(jīng)理每周應到倉庫檢查,發(fā)現(xiàn)隱患,須及時處理。 第五條 倉庫管理員應保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生,定期對庫房進行清掃,同時也應保持產(chǎn)品的清潔。同時,倉庫管理員應做好每日出入庫房人員統(tǒng)計。 第二條 倉庫的鑰匙由山谷藍和泰科曼的倉庫管理員分別保管,同時應備份一套給商務經(jīng)理,以備應急用。 形式上的入庫:當一個辦事處需申請樣機,且?guī)炖?暫時沒有樣機時,產(chǎn)品經(jīng)理可協(xié)調(diào)與另一辦事處調(diào)配樣機(地區(qū)間不得私自調(diào)配樣機),由調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理填寫樣品申請單,經(jīng)審核手續(xù),同時另一辦事處需要填寫還貨申請表,經(jīng)審核同意后,商務部可將該樣機調(diào)給該辦事處,調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理簽收后交商務部,商務部辦理形式上的出入庫。 舊樣機的申領程序與新樣機的申領程序相同,申領時在申請單上注明“舊樣機”。 各辦事處進行地區(qū)性市場推廣時,須向市場部提出申請,由產(chǎn)品經(jīng)理和市場總監(jiān)審核后,交總經(jīng)理審批,審批完畢,由商務部安排發(fā)貨。可重復使用的樣品需要歸還樣品庫,辦事處填寫還貨申請單,申請單上須注明樣品申請單的單號,地區(qū)經(jīng)理簽字后,交產(chǎn)品經(jīng)理審核,審核完畢,交商務部安排入庫。市場部使用樣品后,應填寫樣品使用情況反饋單,留一聯(lián)與商務部。一次性領用樣品金額超過 元,須由總經(jīng)理審核簽字。 第二條 樣品的出入庫 1. 樣品出庫: 樣品統(tǒng)一由市場部領用,各地區(qū)辦事處不得保有樣品,年初市場部將年度樣品計劃交商務部備案,市場部在預算范圍內(nèi)領用樣品,商務部監(jiān)督執(zhí)行。 中國最大的管理資源中心 借貨申請表 地區(qū) _______________ 編號 ______________ 日期 _______________ 序號 產(chǎn)品型號 品名 數(shù)量 單位 客戶 是否有同等 價值押金 預計歸還或結 賬時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 申 請 原 因 發(fā)貨 地址 聯(lián)系人 電話 審核 簽字 處理意見 申請人 地區(qū)經(jīng)理 銷售總監(jiān) 總經(jīng)理 庫存管理員 ______________ 商務經(jīng)理 _____________________ 中國最大的管理資源中心 送貨單 地區(qū) _______________ 編號 ______________ 客戶 _______________ 借貨單編號 ______________ 日期 _______________ 序號 產(chǎn)品型號 品名 數(shù)量 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 醫(yī)院簽收 銷售代表 _______________ 地區(qū)經(jīng)理 _______________ 中國最大的管理資源中心 退貨單 地區(qū) /部門 __________ 編號 __________ 退貨單位 ___________ 日期 __________ 序號 產(chǎn)品號 品名 數(shù)量 單位 產(chǎn)品序列號 合同號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 發(fā)票能否退回 申 請 原 因 相關人員 簽字 處理意見 申請人 地區(qū)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 銷售總監(jiān) 市場總監(jiān) 財務總監(jiān) 總經(jīng)理 庫存管理員 ____________ 商務經(jīng)理 ______________ 中國最大的管理資源中心 第六章 樣品、樣機出入庫管理制度 第一條 樣品、樣機是指市場部進行產(chǎn)品推廣時需領用的貨物,區(qū)別于經(jīng)銷商所訂購的樣機。每月月底,商務部門統(tǒng)計借貨出庫情況,并與財務部進行核對。地區(qū)辦事處須將借貨后送至客戶的經(jīng)由客戶簽字的送貨單返回一聯(lián)至商務部 ,并返回一聯(lián)給財務部做賬。 第三條 借貨管理: 山谷藍和泰科曼的產(chǎn)品合同原則上都不允許借貨,特殊情況下需要借貨的,應按照一定的審批程序辦理。 1. 經(jīng)銷商或醫(yī)院訂錯貨后的換貨,由經(jīng)銷商或醫(yī)院填寫換貨申請表,經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審核后交銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核,確認后,交商務部門處理 ,費用由經(jīng)銷商或醫(yī)院自行承擔。 第二條 換貨管理: 原則上山谷藍和泰科曼的產(chǎn)品合同都不允許換貨,特殊情況下需要換貨的,應按照一定的審批程序辦理。 3. 耗材的確認以貨運公司的運貨單簽字反饋為準。 第四條 到貨確認 1. 北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單,貨物送達客戶,由客戶簽收,并返回其中一聯(lián)交與商務部留存?zhèn)洳?,另一?lián)交財務部做賬。 5. 倉庫管理員發(fā)完貨以后,須于當日將確認過的銷售訂單,標明發(fā)貨的運單號后(泰科曼 — 標注產(chǎn)品的批次號;山谷藍主機 — 標注產(chǎn)品的序列號)傳真給商務部安排發(fā)貨人員,同時作為發(fā)貨通知,發(fā)與銷售總監(jiān)助理,山谷藍產(chǎn)品的發(fā)貨 還須發(fā)與維修經(jīng)理以進行維修服務。 3. 山谷藍和泰科曼直銷合同運費預付;山谷藍分銷合同不論地區(qū)運費一律到付;泰科曼分銷合同運費根據(jù)本公司與經(jīng)銷商的協(xié)議做相應處理。每天下午 4: 30 之前,可以安排當天的發(fā)貨。 第三條 發(fā)貨安排和登記 1. 所有辦事處的合同,不論是直銷還是分銷,都由總庫安排發(fā)貨。 ( 6) 特殊情況下,若客戶需緊急備貨,款未到的情況下或是現(xiàn)金取貨,經(jīng)銷售總監(jiān)審核再經(jīng)總經(jīng)理審批后,商務部可以安排發(fā)貨。 ( 3) 泰科曼直銷業(yè)務采用借貨方式的發(fā)貨,見《其他出庫管理辦法》 ( 4) 泰科曼分銷業(yè)務的發(fā)貨審核程序: 銷售總監(jiān) 助理將審核完畢的合同傳遞至財務部,出納審核確認合同的全額到款,會計審核確認該客戶無欠款后,交商務經(jīng)理審核,簽字后交給倉庫管理員,安排發(fā)貨。 ( 1) 山谷藍直銷業(yè)務(主要為主機類產(chǎn)品)的發(fā)貨審核程序: 銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財務部,出納審核確認預付款項的到賬,傳遞給商務部,商務部執(zhí)行采購,到
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