【正文】 供銷科負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關部門 進行評審。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標、接受合同或定單之前，供銷科應對已識別的顧客要求對與產(chǎn)品有關的要求組織相關部門實施評審，確保： a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予解決； d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4 程序 顧客需求的識別 供銷科負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用范圍、交付、價格等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 生產(chǎn)設備科負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢測能力、交貨期。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別，對本公司生產(chǎn)的各種潤滑油及特種油的銷售合同、定單、標書的評審及與顧客的溝通。 5 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃》。 管代應對不同的質(zhì)量計劃的實現(xiàn)情況進行監(jiān)督、驗證，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，及 時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應參照質(zhì)量手冊有關內(nèi)容，需符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； e)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程、子過程、文件和資源的需求； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、人員的職責權(quán)限和相互 關系； d)確定過程涉及的驗證、確認、檢驗和試驗活動，及驗收準則； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 添加劑 圖 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應以適合于本公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 對跨部門的策劃活動由總經(jīng)理協(xié)調(diào)。 3 職責 總經(jīng)理負責批準生產(chǎn)設備科編制的質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總頁次 30/55 版 本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對直接影響生產(chǎn)、服務等的過程進行有效控制，符合產(chǎn)品要求，使客戶滿意。 《設施日常保養(yǎng)項目表》。 5 記錄 《生產(chǎn)設施配置申請單》。 其他各部門應保持工作場所井然有序，標識明確，清潔衛(wèi)生，符合消防要求。報廢的設施應掛警示報廢牌。 d)對設施故障暫時無法排除的，檢修中的設 施應掛紅色檢修牌，檢修好后由使用部門負責人簽字驗收方可使用。 b)生產(chǎn)設備科規(guī)定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 b)低值易耗的設施、物件等由倉庫憑合格證辦理入庫手續(xù)。 設施的提供 各部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后采購； 設施的驗收 a)對采購的設施，由使用部門和相關部門共同驗收，必要時由使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并形成記錄。 其他部門負責本部門設施的日常維護和管理。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，及與產(chǎn)品相關的工作環(huán)境。 《培訓簽到表》。 6 質(zhì)量記錄 《年度培訓計劃》。 如因 特殊情況需增加培訓的 ,應得到公司總經(jīng)理的批準。 培訓計劃及實施 辦公室每年年底根據(jù)本年度培訓情況及各部門培訓要求情況，制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至各部門，并監(jiān)督實施。 評價所提供培訓的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門 員工進行現(xiàn)場抽查，對不能適應本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 特殊工種工作人員培訓 a)電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應 的培訓合格證書； b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 新員工培訓 a)基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 辦公室編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。 4 程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應具有相應的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 總經(jīng)理 批準公本公司《年度培訓計劃》，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 3 職責 辦公室 a)負責編制各部門負責人的《崗位工作人員 任職要求》； b)負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c)負責本公司新員工的安全教育、公司規(guī)章制度的培訓等。 人力資源 總頁次 26/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 4 要求 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 3 職責 總經(jīng)理確保資源的正常提供。 資源提供 總頁次 25/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 及時提供充分、有效的資源，改善質(zhì)量管理體系的有效運行，不斷增強顧客的滿意。 《管理評審通知單》。 《記錄控制》。 管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由 質(zhì)檢科 按《記錄控制》 要求 保管。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的 任何決定和 措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求； c)資源需求等。 管理評審會議 a） a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人根據(jù)預先制定的評審內(nèi)容進行評價；評價質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并形成結(jié)論。 b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性及完成情況； c)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施情況及有效性； f)可能影響質(zhì)量管 理體系發(fā)生各種重大變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等。 a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求 有變化時； d)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 提前 10天發(fā)出評審通知，通知內(nèi)容包括：時間、地點、內(nèi)容等要求。 質(zhì)檢科 于每次管理評審前 一個 月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準。 各職能部門負責配合與本部門相關的管理評審活動 。 管理者代表負責向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理 要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確 理解并堅決執(zhí)行。” 本方針與 本公司 總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是 我公司 經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有活動。 確保本公司管理體系順利運行并獲得必要的資源。 3 程序 本公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 負責 傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 負責建立和健全本公司的質(zhì)量體系，制定和批準本公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量方針，任命管理者代表，并按計劃的時間間隔主持管理評審，參見《管理策劃程序》，并執(zhí)行《管理評審程序》。 管理承諾 總頁次 15/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應作的承諾 ,以不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 5 相關文件 《文件控制程序》。 文件 發(fā)放、借閱和復制 a） 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 公司辦 領用所需質(zhì)量文件； b） 各部門保管的質(zhì)量文件或質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者需經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借 閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類 、按時間 順序整理好，所有的質(zhì)量記錄 應 保持字跡清晰 、卷面整 潔， 并 按規(guī)定期限保存 好 記錄 。 質(zhì)量記錄的標識編號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各 職能 部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄 ，定期整理歸檔 。 2 范圍 適用于本公司各職能部門在實施質(zhì)量活動中的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的控制。 《文件銷毀申請》。 《部門受控文件清單》。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)檢科 負責 識別、 收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本 和相關的法律法規(guī) ，妥善保管使用。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，應填寫《文 件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復制。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰和檢索。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質(zhì)量管理體系相關的文件由質(zhì)檢科統(tǒng)一管理；各部門文件由本部門保管 。 文件的領用 文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應主管部門負責人審批方可領用。質(zhì)檢科應保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管代審批，再 由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。文件的發(fā)放、回 收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件發(fā)放號 總經(jīng)理 — 01；管代 — 02；辦公室 — 03；供銷科 — 04；生產(chǎn)設備科 — 05； 內(nèi)審員 — 06；認證中心 — 07。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 QB／ WA 本公司 三層次 質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a)部門工作手冊，由各相關部門自行保存并 在公司辦 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件，由相應部門保存、使用。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運行中有關的文件控制。 對外包過程的控制按“ 采購控制程序”要 求執(zhí)行。 4 要求 本公司按照 ISO 9001： 20xx 標 準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 檢驗科 負責對成品油 的顏色、重量、 外包檢驗 和質(zhì)量保證書的確認 。 2 范圍 適用于本公司建立、實施 、保持和改進質(zhì)量管理體系及外包過程控制的所有活動。 術(shù)語和定義 總頁次 8/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 本手冊采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 引用標準 總頁次 7/55 版本 C/0 頁次 1/1 本手冊參考、引用了以下標準，當標準發(fā)生變化時，將根據(jù)最新版本標準的要求進行增補或修訂。 本手冊適用于本公司的各種潤滑油及特種油品質(zhì)量和顧客滿意活動的控制。 ⑵ 通過體系的有效應用，包括體系持續(xù) 改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 為與標準統(tǒng)一，將 ～ 。本公司的基礎油均來自大慶、新疆、鎮(zhèn)海、南京等國內(nèi)大油田及煉油廠，原料質(zhì)量高、性能好，為本公司生產(chǎn)出高質(zhì)量 的產(chǎn)品奠定了堅實的基礎。 本公司技術(shù)力量雄厚，自己開發(fā)生產(chǎn)了具有市場競爭力的一系列產(chǎn)品如變壓器油、校泵油、 CM 淬火油系列、高真空擴散泵油等，銷往全國各地，主要覆蓋華東地區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量深受顧客信賴。 總經(jīng)理 ： 陳波