【正文】 A／ 0 發(fā)放號： 質 量 手 冊 （包括程序文件） (依據(jù) GB/T19001ISO9001) 編制 審核 批準 20xx 年 2 月 15 日發(fā)布 20xx 年 3 月 1 日實施 常州市遠東萬安石油制品 有 限 公 司 目 錄 總頁次 版本 C/0 頁次 1/1 章節(jié)號 標 題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 頁次 目錄 頒布令 1 企業(yè)概況 2 組織質量管理體系機構圖 3 質量管理體系職能分配表 4 修改控制 5 手冊范圍 6 引用標準 7 術語和定義 8 質量管理體系總要求 9 質量管理體系文件 、 10 文件控制程序 12 記錄控制程序 14 管理承諾 15 以顧客關注為焦點 16 質量方針 17 質量目標 18 質量管理體系策劃 19 職責、權限與溝通 20 管理評審控制程序 23 6 資源提供 25 人力資源 26 基 礎設施和環(huán)境 、 28 產品實現(xiàn)的策劃 30 與顧客有關的過程 32 設計和開發(fā) 35 采購控制程序 36 生產和服務提供控制程序 38 監(jiān)視和測量裝置的控制 42 測量、分析和改進總則 44 顧客滿意程度測量程序 45 內部審核程序 46 過程的監(jiān)視和測量程序 48 產品的監(jiān)視和測量程序 49 不合格品控制程序 51 數(shù)據(jù)分析控制程序 52 持續(xù)改進 53 糾正措施控制程序 54 預防措施控制程序 55 附錄 1：質量記錄清單 頒布令 總頁次 1/55 版本 A/0 頁次 1/1 本手冊闡述了本公司的質量方針、質量目標、質量承諾及質量體系，是遵循GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《 質量管理體系 要求 》 編制完成《質量手冊》（含程序文件），現(xiàn)予以頒布實施。 本手冊是本公司實施質量活動的基本準則，也是對外提供質量保證所必須遵循的文件。為了保證本公司《質量手冊》的全面實施和質量體系的有效運行，我授權鐘堯仁同志為本公司管理者代表，具體負責質量體系的運行和實施，并就本公司與質量有關事宜對外聯(lián)系和對各部門工作進行協(xié)調、監(jiān)督和管理，以確保本公司質量體系能滿足標準要求。本手冊從 20xx 年 2 月 1 日起實施，要求全體職工在質量活動中都必須嚴格執(zhí)行手冊的規(guī)定，保證本公司質量體系能持續(xù)有效地運行，為提 高本公司質量管理水平、市場競爭能力和企業(yè)信譽奠定基礎。 總經理 ： 陳波 20xx 年 3 月 1 日 企業(yè)概況 總頁次 2/55 版次 C/0 頁次 1/1 無錫特種油品有限公司，地處風景秀麗、交通便捷、經濟發(fā)達的太湖之濱 無錫，其前身無錫市特種油品總廠是無錫市廣播電視大學創(chuàng)辦的校 辦企業(yè)，二 OO 三年底改制為股份制企業(yè)。 本公司于一九九九年通過 ISO90002： 1994 國際質量體系認證，二 OO 三年通過 ISO9001： 20xx 國際質量體系認證，使公司的質量管理水平上了一個新臺階。 本公司技術力量雄厚，自己開發(fā)生產了具有市場競爭力的一系列產品如變壓器油、校泵油、 CM 淬火油系列、高真空擴散泵油等，銷往全國各地，主要覆蓋華東地區(qū)，產品質量深受顧客信賴。 本公司生產的產品技術含量高、性能穩(wěn)定。本公司的基礎油均來自大慶、新疆、鎮(zhèn)海、南京等國內大油田及煉油廠，原料質量高、性能好，為本公司生產出高質量 的產品奠定了堅實的基礎。 地址：江蘇省無錫市清揚路 209 號 郵編： 214023 電話： 05105750822 傳真： 05105728383 網址： // 聯(lián)系人：鐘堯仁 李文莉 Email: 組織質量管理體系機構圖 總頁次 3/55 版次 C/0 頁次 1/1 圖 組織質量管理體系結構圖 質量管理體系職能分配表 總頁次 4/55 版本 A/0 頁次 1/1 財 務 科 公 司 辦 銷 售 科 采 購 科 檢 驗 科 倉 管 科 總 經 理 管理者代表 部 門 質量管理體系要求 總經理 管代 辦公室 采購科 銷售科 財務科 倉管科 質檢科 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ 生產和服務提供的控制 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 、分析和改進總則 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 注： ★：為主要責 任部門； ○：為相關部門； 空格：為無關部門 由于本廠各類特種油是按國標或行標生產的，不存在設計和開發(fā)，故將 ISO 9001： 20xx標準中“ ”刪減。 為與標準統(tǒng)一，將 ～ 。 質量手冊修改控制 總頁次 5/55 版次 C/0 頁次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改次數(shù) 修改人 審核 批準 手冊范圍 總頁次 6/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 本公司質量手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》和本公司的實際相結合編制而成，旨在： ⑴ 證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品。 ⑵ 通過體系的有效應用，包括體系持續(xù) 改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 2 適用范圍 由于本公司各類特種油都是按國標、行標或顧客要求組織生產的，不存在設計和開發(fā)，故將 ISO 9001： 20xx 標準中“ 設計和開發(fā)”刪減。 本手冊適用于本公司的各種潤滑油及特種油品質量和顧客滿意活動的控制。 本手冊系統(tǒng)地描述了本公司的質量管理體系，是進行內審，管理評審及質量體系認證的主要文件，也是向第三方認證本公司質量體系的主要文件之一。 引用標準 總頁次 7/55 版本 C/0 頁次 1/1 本手冊參考、引用了以下標準，當標準發(fā)生變化時，將根據(jù)最新版本標準的要求進行增補或修訂。 參考或引用的標準： ISO9000： 20xx 質量管理體系 基礎和術語 ISO9001： 20xx 質量管理體系 要求 本公司生產的產品所用到的各種標準包括國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等 ,以及有關的法律法規(guī)等。 術語和定義 總頁次 8/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 本手冊采用 ISO 9000： 20xx《質量管理體系 —— 基本原理和術語》的術語和定義。 本手 冊表述供應鏈的術語為 : 供方→組織 (本公司 ) →顧客 2 手冊中縮寫的含義 本公司： 常州市遠東萬安石油制品 有限公司 管理評審：質量體系管理評審 內審：內部質量審核 本手冊：本公司質量手冊 管代 : 管理者代表 倉庫 :存放成品的 倉庫 質量管理體系總要求 總頁次 9/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 明確對建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求。 2 范圍 適用于本公司建立、實施 、保持和改進質量管理體系及外包過程控制的所有活動。 3 職責 總經理負責領導建立、實施和保持本公司的質量管理體系； 管代負責確保質量管理體系的過程得到建立和保持，并向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 檢驗科 負責對成品油 的顏色、重量、 外包檢驗 和質量保證書的確認 。 采購科負責成品油的采購質量及合格供應商的確認及管理 3． 5．銷售科負責售后服務顧客滿意度調查及外部質量信息反饋 3． 6 各職能部門應積極配合質量管理體系工作。 4 要求 本公司按照 ISO 9001： 20xx 標 準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求： a） 對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序； b） 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系； c） 對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現(xiàn)組織的質量方針和目標； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； f)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。 對外包過程的控制按“ 采購控制程序”要 求執(zhí)行。 文件控制 總頁次 12/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對與本公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件均為有效版本 ,保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調性和完整性。 2 范圍 適用于與本公司質量管理體系運行中有關的文件控制。 3 職責 總經理 負責批準發(fā)布質量手冊。 管理者代表負責審核質量手冊。 管理者代表 負責本公司質量手冊的編寫、修訂工作。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 4 程 序 文件分類及保管 質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由 公司辦 備案保存。 本公司 三層次 質量管理體系文件分為兩類： a)部門工作手冊，由各相關部門自行保存并 在公司辦 備案存檔； b)其他質量文件，由相應部門保存、使用。 公司 管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有關的政策 、 法規(guī)文件等， 一律 由辦公室 統(tǒng)一 保