【正文】 的職責、權(quán)限并協(xié)調(diào)相互關(guān)系。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄按其重要性和適用性，分別規(guī)定保存期限，超過保存期限的質(zhì)量記錄，由有關(guān)部門提出申請，經(jīng)管代批準，由質(zhì)檢科授權(quán)有關(guān)部門銷毀，作廢文件要作為知識積累或因有參考價值而需保留的，應(yīng)做好標識。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù) 的 ，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù) ； 如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去 。 3 職責 各 職能 部門負責本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 《文件更改申請》。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件控制 總頁次 8/55 版本 C/0 頁次 1/1 外來文件的控制 外來文件 和資料須加蓋“無錫特種油品有限公司質(zhì)量檢驗專用章”方可轉(zhuǎn)為本公司文件或資料使用。對受控文件，各部門填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 更改后的文件及時下發(fā)到各相關(guān)職能部門，并及時回收被更改的原文件，由質(zhì)檢科加蓋“作廢”章。 文件控制 總頁次 版本 C/0 頁次 2/2 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件 , 所有受控文件必須在該文件封面右上角蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號 ,使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 公司 管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策 、 法規(guī)文件等， 一律 由辦公室 統(tǒng)一 保存。 管理者代表 負責本公司質(zhì)量手冊的編寫、修訂工作。 文件控制 總頁次 12/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本 ,保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性。 采購科負責成品油的采購質(zhì)量及合格供應(yīng)商的確認及管理 3． 5．銷售科負責售后服務(wù)顧客滿意度調(diào)查及外部質(zhì)量信息反饋 3． 6 各職能部門應(yīng)積極配合質(zhì)量管理體系工作。 本手 冊表述供應(yīng)鏈的術(shù)語為 : 供方→組織 (本公司 ) →顧客 2 手冊中縮寫的含義 本公司： 常州市遠東萬安石油制品 有限公司 管理評審：質(zhì)量體系管理評審 內(nèi)審：內(nèi)部質(zhì)量審核 本手冊：本公司質(zhì)量手冊 管代 : 管理者代表 倉庫 :存放成品的 倉庫 質(zhì)量管理體系總要求 總頁次 9/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 明確對建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求。 本手冊系統(tǒng)地描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是進行內(nèi)審，管理評審及質(zhì)量體系認證的主要文件，也是向第三方認證本公司質(zhì)量體系的主要文件之一。 質(zhì)量手冊修改控制 總頁次 5/55 版次 C/0 頁次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改次數(shù) 修改人 審核 批準 手冊范圍 總頁次 6/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 本公司質(zhì)量手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，旨在： ⑴ 證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)含量高、性能穩(wěn)定。本手冊從 20xx 年 2 月 1 日起實施，要求全體職工在質(zhì)量活動中都必須嚴格執(zhí)行手冊的規(guī)定，保證本公司質(zhì)量體系能持續(xù)有效地運行，為提 高本公司質(zhì)量管理水平、市場競爭能力和企業(yè)信譽奠定基礎(chǔ)。 A／ 0 發(fā)放號： 質(zhì) 量 手 冊 （包括程序文件） (依據(jù) GB/T19001ISO9001) 編制 審核 批準 20xx 年 2 月 15 日發(fā)布 20xx 年 3 月 1 日實施 常州市遠東萬安石油制品 有 限 公 司 目 錄 總頁次 版本 C/0 頁次 1/1 章節(jié)號 標 題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 頁次 目錄 頒布令 1 企業(yè)概況 2 組織質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 3 質(zhì)量管理體系職能分配表 4 修改控制 5 手冊范圍 6 引用標準 7 術(shù)語和定義 8 質(zhì)量管理體系總要求 9 質(zhì)量管理體系文件 、 10 文件控制程序 12 記錄控制程序 14 管理承諾 15 以顧客關(guān)注為焦點 16 質(zhì)量方針 17 質(zhì)量目標 18 質(zhì)量管理體系策劃 19 職責、權(quán)限與溝通 20 管理評審控制程序 23 6 資源提供 25 人力資源 26 基 礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境 、 28 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 30 與顧客有關(guān)的過程 32 設(shè)計和開發(fā) 35 采購控制程序 36 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 38 監(jiān)視和測量裝置的控制 42 測量、分析和改進總則 44 顧客滿意程度測量程序 45 內(nèi)部審核程序 46 過程的監(jiān)視和測量程序 48 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 49 不合格品控制程序 51 數(shù)據(jù)分析控制程序 52 持續(xù)改進 53 糾正措施控制程序 54 預(yù)防措施控制程序 55 附錄 1：質(zhì)量記錄清單 頒布令 總頁次 1/55 版本 A/0 頁次 1/1 本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾及質(zhì)量體系，是遵循GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 要求 》 編制完成《質(zhì)量手冊》（含程序文件），現(xiàn)予以頒布實施。 總經(jīng)理 ： 陳波 20xx 年 3 月 1 日 企業(yè)概況 總頁次 2/55 版次 C/0 頁次 1/1 無錫特種油品有限公司，地處風(fēng)景秀麗、交通便捷、經(jīng)濟發(fā)達的太湖之濱 無錫，其前身無錫市特種油品總廠是無錫市廣播電視大學(xué)創(chuàng)辦的校 辦企業(yè)，二 OO 三年底改制為股份制企業(yè)。本公司的基礎(chǔ)油均來自大慶、新疆、鎮(zhèn)海、南京等國內(nèi)大油田及煉油廠，原料質(zhì)量高、性能好，為本公司生產(chǎn)出高質(zhì)量 的產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。 ⑵ 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù) 改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 引用標準 總頁次 7/55 版本 C/0 頁次 1/1 本手冊參考、引用了以下標準，當標準發(fā)生變化時，將根據(jù)最新版本標準的要求進行增補或修訂。 2 范圍 適用于本公司建立、實施 、保持和改進質(zhì)量管理體系及外包過程控制的所有活動。 4 要求 本公司按照 ISO 9001： 20xx 標 準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運行中有關(guān)的文件控制。 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 QB／ WA文件的發(fā)放、回 收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰和檢索。 質(zhì)檢科 負責 識別、 收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本 和相關(guān)的法律法規(guī) ，妥善保管使用。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件銷毀申請》。 各 職能 部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄 ，定期整理歸檔 。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類 、按時間 順序整理好，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持字跡清晰 、卷面整 潔， 并 按規(guī)定期限保存 好 記錄 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 管理承諾 總頁次 15/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)作的承諾 ,以不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性。 確保本公司管理體系順利運行并獲得必要的資源?！? 本方針與 本公司 總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是 我公司 經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理者代表負責向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 質(zhì)檢科 于每次管理評審前 一個 月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準。 a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求 有變化時； d)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審會議 a） a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人根據(jù)預(yù)先制定的評審內(nèi)容進行評價；評價質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并形成結(jié)論。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 《記錄控制》。 資源提供 總頁次 25/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 及時提供充分、有效的資源，改善質(zhì)量管理體系的有效運行，不斷增強顧客的滿意。 4 要求 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 3 職責 辦公室 a)負責編制各部門負責人的《崗位工作人員 任職要求》； b)負責公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c)負責本公司新員工的安全教育、公司規(guī)章制度的培訓(xùn)等。 4 程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 特殊工種工作人員培訓(xùn) a)電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng) 的培訓(xùn)合格證書； b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 培訓(xùn)計劃及實施 辦公室每年年底根據(jù)本年度培訓(xùn)情況及各部門培訓(xùn)要求情況，制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至各部門，并監(jiān)督實施。 6 質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計劃》。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，及與產(chǎn)品相關(guān)的工作環(huán)境。 設(shè)施的提供 各部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后采購； 設(shè)施的驗收 a)對采購的設(shè)施，由使用部門和相關(guān)部門共同驗收，必要時由使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并形成記錄。 b)生產(chǎn)設(shè)備科規(guī)定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。報廢的設(shè)施應(yīng)掛警示報廢牌。 5 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總頁次 30/55 版 本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對直接影響生產(chǎn)、服務(wù)等的過程進行有效控制，符合產(chǎn)品要求，使客戶滿意。 對跨部門的策劃活