【正文】 人員按計(jì)劃靈活執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定 質(zhì)檢部依據(jù)檢測(cè)器具的使用頻率和技術(shù)精度，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全工廠監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的檢定工作制訂本企業(yè)計(jì)量周期檢定計(jì)劃，并由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系送檢具體工作。 本制度規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理，計(jì)量技術(shù)檔案及原始數(shù)據(jù)資料管理等內(nèi)容 計(jì)量管理工作由質(zhì)檢部組織和領(lǐng)導(dǎo)，各使用人員配合。 四、設(shè)備維修制度 設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作者應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間主任，由設(shè)備維修人員進(jìn)行修理，操作者向維修人員提供故障現(xiàn)象及產(chǎn)生的原因，并協(xié)助維修人員修理設(shè)備； 維修時(shí)要講究工作效率，保證維修質(zhì)量； 設(shè)備維修完工后，要認(rèn)真填寫“設(shè)備維修記錄”并經(jīng)整理裝訂后存入設(shè)備檔案。 設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，督促正確使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，生產(chǎn)線每周檢查頻次不少于一次，并將檢查結(jié)果填寫在“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄”上。 二、設(shè)備保養(yǎng)制度： 操作者每班作業(yè)前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，設(shè)備正常方可進(jìn)行操作； 班后由操作者認(rèn)真檢查和擦拭設(shè)備各部位并注油，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤(rùn)滑、安全。 操作者調(diào)離時(shí)，應(yīng)做好附件的移交手續(xù)，交接人按原附件帳清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)丟失或損壞及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理人員。 要保持設(shè)備的完整 ,做到不缺零件和附件。 ：清潔、整齊、潤(rùn)滑、安全。 操作 工人要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和我廠制定的設(shè)備管理制度，并做到“三懂四會(huì)”，“四項(xiàng)要求”和“潤(rùn)滑五定”。 一、設(shè)備使用規(guī)定 設(shè)備操作人員在操作時(shí) , 必須遵守六條紀(jì)律： ； ； 、產(chǎn)品放在設(shè)備上； ，不能離開崗位。 ，電焊工必須嚴(yán)格遵守以上規(guī)章制度。 ，嚴(yán)禁在電源、電閘下方擺放易然、易爆產(chǎn)品和儀器設(shè)備。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應(yīng)快速切斷電源，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。不得擅自亂改和亂接電線。 過熱現(xiàn)象或焦糊味時(shí)，應(yīng)立即切斷電源。啟動(dòng)或關(guān)閉電器設(shè)備時(shí)，必須將開關(guān)扣嚴(yán)按妥，防止似接非接狀況。不許私拉亂接電線，更換保險(xiǎn)絲、保險(xiǎn)片等，不得超過額定電流。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 28 用電安全守責(zé) ， 加強(qiáng)節(jié)約用電的思想觀念 ， 注意人身安全。 結(jié)合清庫，合理處理產(chǎn)品盈虧。 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對(duì)成品的包裝，附件及隨箱資料進(jìn)行檢查，填寫檢驗(yàn)記錄。 退庫產(chǎn)品，須經(jīng)驗(yàn)證后，登記入庫。 超數(shù)領(lǐng)用時(shí)領(lǐng)料人員必須在料單上簽字，以便核對(duì)。 發(fā)料必須按領(lǐng)料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計(jì)量單位準(zhǔn)確。 產(chǎn)品的發(fā)放與退料 產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時(shí)。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過有效期，應(yīng)通知營(yíng)銷部。 對(duì)易燃，易爆，劇毒等危險(xiǎn)產(chǎn)品的存放，應(yīng)按其特性，采取特殊防護(hù)措施。 產(chǎn)品保管 進(jìn)庫的產(chǎn)品必須合理存放，按 的規(guī)定管理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價(jià)值。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品”標(biāo)志隔離堆放。 3 管理要求 庫房管理 二齊“庫容整齊， 堆放整齊” 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清” 三定位“區(qū)域 、料架、貨位” 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混” 產(chǎn)品入庫 倉庫根據(jù)入庫單，外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)合格記錄辦理入庫手續(xù)。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 26 產(chǎn)品保管制度 1 目的與使用范圍 本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫管理的基本內(nèi)容與要求。 八、管庫要日清日結(jié)、年末總盤點(diǎn)，形成報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理。由領(lǐng)取人、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)數(shù)量大、價(jià)格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng) 理審批后方可領(lǐng)取。 五、凡購產(chǎn)品、材料一律憑經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽字的正式發(fā)票，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字報(bào)銷。遇特殊情況，需直接投入使用時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 二、凡整體大件或批量采購的產(chǎn)品，必須注明產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格等。 驗(yàn)證記錄 質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進(jìn)貨的驗(yàn)證記錄，以便能利用這些資料來評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)，同時(shí)還能達(dá)到可追溯目的。 b)必要時(shí)企業(yè)可派出檢驗(yàn)人員對(duì)所購產(chǎn)品在供方處驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)，記錄。 采購產(chǎn)品做采購檢驗(yàn)按《檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。 當(dāng)采購零星產(chǎn)品時(shí)，采購產(chǎn)品須填寫處理采購單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由營(yíng)銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。 營(yíng)銷部根據(jù)月度生產(chǎn)交貨及倉庫數(shù)量，采購交貨。 營(yíng)銷部根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產(chǎn)品的采購，外協(xié)件加工等委托服務(wù)的控制。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 22 、產(chǎn)品、人員、設(shè)備等發(fā)生變化，工廠要注意收集相關(guān)信息，必要時(shí)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，確定是否繼續(xù)成為合格供方。供方在規(guī)定期限內(nèi)沒有作出反應(yīng)的，由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出《產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單》通知供方，并通知質(zhì)檢員。 的 合格供方，可與其簽訂采購合 同或服務(wù)合同 。 采購 的 產(chǎn)品，經(jīng) 檢驗(yàn)不合格或不被顧客認(rèn)可，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供 方改進(jìn)，仍達(dá)不到要求時(shí)，終止評(píng)價(jià)。 外協(xié) 產(chǎn)品的供方 ，通過對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證方式，確定供方的能力， 只進(jìn)行定期 評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理 對(duì) 《供方評(píng)價(jià) 和績(jī)效評(píng)價(jià) 表》 應(yīng)進(jìn)行審核， 批準(zhǔn) 合格供方。管理部 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì) 采購 產(chǎn)品的 驗(yàn)證 ，并評(píng)價(jià)其質(zhì)量是否符合本廠及顧客要求 。及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品的投訴，年末對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，確定是否成為下一年度合格供方。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 20 合同管理規(guī)定 合同是貿(mào)易雙方為了各自的經(jīng)濟(jì)利益簽定的契約 .合同一經(jīng)簽定即對(duì)簽約 雙方具有法律的約束力 .簽訂合同，必須符合黨和國家的經(jīng)貿(mào)政策，不得利用合同進(jìn)行非法活動(dòng)，損害國家和工廠利益，牟取非法收入 . 1. 所有合同，必須按合同審核程序和審批權(quán)限并經(jīng)工廠總經(jīng)理或總經(jīng)理直接簽約，簽約單位蓋章后方能生效；重大經(jīng)濟(jì)合同需辦理公證手續(xù) . 2. 合同及審批一式四份，使用工廠統(tǒng)一提 供的合同文本及審批表，同時(shí)配套審核 .辦理編號(hào)、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔 .配套合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量必須一致，確定交貨、付款的時(shí)間、方式要注意維護(hù)工廠的自身利益 . ，未經(jīng)工廠批準(zhǔn)，不得使用空白蓋章 合同。 ，不得 將微機(jī) 中保存的工廠機(jī)密資料復(fù)制或泄露給他人，否則將按泄密行為進(jìn)行處罰。 十、計(jì)算機(jī)操作人員要嚴(yán)格遵守工廠的 171。計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定 187。 八、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用和管理要確定專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，工廠內(nèi)部其他人員不得隨意進(jìn)行操作。 六 、計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障后要及時(shí)向營(yíng)銷部報(bào)告，由專人負(fù)責(zé)維修，其他人員不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)。 四、購置、使用各種盤、件一律到營(yíng)銷部登記，辦理入庫和出庫手續(xù)，屬臨時(shí)借用的盤、件也要辦理臨時(shí)借用手續(xù)，并在用完后立即返還。 二、為防止病毒感染，計(jì)算機(jī)操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在本廠計(jì)算機(jī)內(nèi)使用。 下半年（年終）職工大會(huì)，主要是總結(jié)全年工作，全面表彰先進(jìn)，提出下一年度工廠的發(fā)展規(guī)劃及確定各部門的管理及效益指標(biāo)。 二、 經(jīng)理工作會(huì) 一般情況下每月召開一次（需要時(shí)可隨時(shí)召開），由工廠各部門負(fù)責(zé)人參加，總經(jīng)理主持，研究討論、布置工廠的各項(xiàng)工作。 （一）違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的； （ 二）拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料的； （三）偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的； （四）利用職務(wù)之便，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取工廠財(cái)物的； （五）弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用工廠款項(xiàng)的； （六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使工廠利益遭受損失的； （七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。 六、處罰辦法 第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1— 3 倍： （一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； （二）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； （三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的； （四）利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的； （五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； （六）保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐S款項(xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的； （七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 14 第三十四條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按照歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 五、會(huì)計(jì)檔案管理 第三十二條 凡是本廠的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、 會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。 第三十一條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。 第三十條 無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。 第二十八條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理營(yíng)銷部及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表 ，交總經(jīng)理審核、簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。 第二十六條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及工廠認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 第二十五條 工廠職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第二十二條 工廠固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 前款結(jié)算起點(diǎn)為 100 元 ，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。總經(jīng)理外出應(yīng)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)償。 第十八條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第十七條規(guī)定處理。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)碼，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。 第十六條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購置產(chǎn)品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。 三、 支票管理 第十五條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。 第十四條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 12 續(xù)。 第十三條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。 第十二條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。 第十一條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本廠實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 第十條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 第九條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 二、財(cái)務(wù)工作管理 第七條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。 （六）配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。 （四）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理簽字后，方可生效。 （二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 （四）完成總經(jīng)理交付的其他工作。 （二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析工廠財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及 時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好工廠參謀。 （四）承辦工廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （二）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本廠有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 第三條 工廠各部門和職員辦理財(cái)務(wù)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 （六）對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 （二）建 立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 10 財(cái)務(wù)管理規(guī)定 一、財(cái)務(wù)管理規(guī)則 第一條 為加強(qiáng)工廠的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在工廠經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 樹立良好的工廠形象，處理好工廠內(nèi)、工廠外的關(guān)系，誠信戴人不得假公濟(jì)私、損公肥私。 定期走訪老用戶、結(jié)交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進(jìn)感情拓展市場(chǎng)，不放過任何一次商業(yè)機(jī)會(huì)。 不斷充實(shí)更新業(yè)務(wù)知識(shí)，熟知本廠的產(chǎn)品性能、使用范圍、操作方法，當(dāng)好用戶的參謀。當(dāng)好營(yíng)銷部長(zhǎng)的參謀和助手。 配合庫管員做好倉庫的物資管理工