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正文內(nèi)容

甘肅省門窗企業(yè)管理制度-文庫吧資料

2025-04-20 22:37本頁面
  

【正文】 12分,扣電工23分;電工亂接亂拉電源線扣23分。 車間操作工上崗前必須檢查機器設(shè)備是否正常,未經(jīng)檢查加強操作工作12分,扣負責人35分。 安全文明生產(chǎn)檢查分定期檢查和定期抽查。 企業(yè)內(nèi)應(yīng)有人值夜班,做好保衛(wèi)工作。 對易然、易爆等原料做好隔離和防護。 各類設(shè)備的操作人員嚴格按操作規(guī)程進行,其他人員未經(jīng)允許不得私自操作。各級人員建立安全生產(chǎn)意識,做好各種事故的防范工作。E 檔案非總經(jīng)理憑證不得借出本單位,借用人員對所借資料負有安全責任,不得折疊,剪貼,抽取,涂抹,更改等,用完及時歸還。C 已歸檔的技術(shù)資料不得擅自涂改,需更改其內(nèi)容應(yīng)總經(jīng)理同意后方 能更改。 歸檔要求A 凡屬歸檔范圍的技術(shù)資料由計量管理人員存放,檔案管理應(yīng)簡便,宜于查閱。C 監(jiān)視和測量設(shè)備的臺帳,周檢計劃。 監(jiān)視和測量設(shè)備的檔案管理 歸檔內(nèi)容 A 監(jiān)視和測量設(shè)備的說明書、合格證、檢定證書。 報廢與賠償 凡經(jīng)計量檢定結(jié)果確定不合格,且無修理價值或無法修理的監(jiān)視和測量設(shè)備,總經(jīng)理同意后辦理報廢手續(xù)。 監(jiān)視和測量設(shè)備在檢查保養(yǎng)中,發(fā)現(xiàn)銹蝕,機械件失靈或其他故障, 應(yīng)及時管理部匯報,統(tǒng)一采取措施否則發(fā)生意外,由拆卸者承擔一切責任。 監(jiān)視和測量設(shè)備使用后應(yīng)精心保養(yǎng),保存清潔,對有防銹要求的量檢具要涂上防銹油,放在規(guī)定的盒子內(nèi)或?qū)兎旁谟椭小?檢驗設(shè)備必須按規(guī)定要求進行檢驗。 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)放在較為清潔,干燥,無腐蝕氣體和安全的地方,不得與其他工具混放,以防碰傷。 使用時應(yīng)注意使用方法,不得硬卡或在動態(tài)狀態(tài)下測量,以防損壞和磨損測量表面。 在用監(jiān)視和測量設(shè)備有合格標識,無合格證書或無合格標記的不準投入使用。 臨時借用監(jiān)視和測量設(shè)備,應(yīng)在借條上簽字方可借用,用完成使用者應(yīng)將監(jiān)視和測量設(shè)備擦凈及時歸還,計量管理人員對歸還的監(jiān)視和測量設(shè)備要驗證其將值是否正確,由無損壞,確認無誤后方可接受。在用監(jiān)視和測量設(shè)備必須列入周檢管理。 計量管理人員根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗定日期,編制下次周檢計劃表。6 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 監(jiān)視和測量設(shè)備的申購 質(zhì)檢部按部門生產(chǎn)需要,提出需用監(jiān)視和測量設(shè)備的數(shù)量,報總經(jīng)理批準。 合格者貼上“合格證”(l綠色)),可用者貼上“準用證”(黃色),不合格者貼上“停用證”(紅色)。 周檢日程的安排應(yīng)本著既不影響生產(chǎn),又保證在用監(jiān)視和測量設(shè)備不超期的原則合理安排,由計量管理人員按計劃靈活執(zhí)行。 監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定質(zhì)檢部依據(jù)檢測器具的使用頻率和技術(shù)精度,質(zhì)檢部負責全工廠監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定工作制訂本企業(yè)計量周期檢定計劃,并由計量管理員負責對外聯(lián)系送檢具體工作。本制度規(guī)定了監(jiān)視和測量設(shè)備檢定,監(jiān)視和測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理,計量技術(shù)檔案及原始數(shù)據(jù)資料管理等內(nèi)容計量管理工作由質(zhì)檢部組織和領(lǐng)導(dǎo),各使用人員配合。四、設(shè)備維修制度設(shè)備出現(xiàn)故障時,操作者應(yīng)及時報告車間主任,由設(shè)備維修人員進行修理,操作者向維修人員提供故障現(xiàn)象及產(chǎn)生的原因,并協(xié)助維修人員修理設(shè)備;維修時要講究工作效率,保證維修質(zhì)量;設(shè)備維修完工后,要認真填寫“設(shè)備維修記錄”并經(jīng)整理裝訂后存入設(shè)備檔案。設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備的維護保養(yǎng)情況,督促正確使用和維護保養(yǎng)設(shè)備,生產(chǎn)線每周檢查頻次不少于一次,并將檢查結(jié)果填寫在“設(shè)備維護保養(yǎng)檢查記錄”上。二、設(shè)備保養(yǎng)制度:操作者每班作業(yè)前應(yīng)對設(shè)備進行保養(yǎng)和檢查,設(shè)備正常方可進行操作;班后由操作者認真檢查和擦拭設(shè)備各部位并注油,使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤滑、安全。操作者調(diào)離時,應(yīng)做好附件的移交手續(xù),交接人按原附件帳清點,如發(fā)現(xiàn)丟失或損壞及時報告設(shè)備管理人員。要保持設(shè)備的完整,做到不缺零件和附件。:清潔、整齊、潤滑、安全。操作工人要嚴格遵守操作規(guī)程和我廠制定的設(shè)備管理制度,并做到“三懂四會”,“四項要求”和“潤滑五定”。一、設(shè)備使用規(guī)定設(shè)備操作人員在操作時, 必須遵守六條紀律:;;、產(chǎn)品放在設(shè)備上;,不能離開崗位。,電焊工必須嚴格遵守以上規(guī)章制度。,嚴禁在電源、電閘下方擺放易然、易爆產(chǎn)品和儀器設(shè)備。如遇電線走火,切勿用滅火器滅火,應(yīng)快速切斷電源,用沙土或二氧化碳滅火器滅火。不得擅自亂改和亂接電線。,應(yīng)立即切斷電源。啟動或關(guān)閉電器設(shè)備時,必須將開關(guān)扣嚴按妥,防止似接非接狀況。不許私拉亂接電線,更換保險絲、保險片等,不得超過額定電流。用電安全守責,加強節(jié)約用電的思想觀念,注意人身安全。 結(jié)合清庫,合理處理產(chǎn)品盈虧。 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨,對成品的包裝,附件及隨箱資料進行檢查,填寫檢驗記錄。 退庫產(chǎn)品,須經(jīng)驗證后,登記入庫。 超數(shù)領(lǐng)用時領(lǐng)料人員必須在料單上簽字,以便核對。 發(fā)料必須按領(lǐng)料單發(fā)料,手續(xù)齊全,計量單位準確。 產(chǎn)品的發(fā)放與退料 產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱,品種規(guī)格數(shù)量正確,質(zhì)量完好迅速及時。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過有效期,應(yīng)通知營銷部。 對易燃,易爆,劇毒等危險產(chǎn)品的存放,應(yīng)按其特性,采取特殊防護措施。 產(chǎn)品保管 進庫的產(chǎn)品必須合理存放,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量,確保使用價值。 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品,應(yīng)做“不合格品”標志隔離堆放。3 管理要求 庫房管理 二齊“庫容整齊, 堆放整齊” 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清” 三定位“區(qū)域、料架、貨位” 十防“ 防銹,防震,防腐,防蛀,防潮,防凍,防熱,防爆燃,防漏,防混” 產(chǎn)品入庫 倉庫根據(jù)入庫單,外購?fù)鈪f(xié)件檢驗合格記錄辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品保管制度 1 目的與使用范圍本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗收入庫, 保管,發(fā)放,退料等倉庫管理的基本內(nèi)容與要求。八、管庫要日清日結(jié)、年末總盤點,形成報表,上報財務(wù)部和總經(jīng)理。由領(lǐng)取人、部門負責人簽字,對數(shù)量大、價格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)取。五、凡購產(chǎn)品、材料一律憑經(jīng)手人、驗收人簽字的正式發(fā)票,經(jīng)財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字報銷。遇特殊情況,需直接投入使用時,須經(jīng)總經(jīng)理批準。二、凡整體大件或批量采購的產(chǎn)品,必須注明產(chǎn)地、型號、規(guī)格等。 質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進貨的驗證記錄,以便能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢,同時還能達到可追溯目的。b)必要時企業(yè)可派出檢驗人員對所購產(chǎn)品在供方處驗證,并對驗證合格的產(chǎn)品做好標識,記錄。 采購產(chǎn)品做采購檢驗按《檢驗管理制度》執(zhí)行。 當采購零星產(chǎn)品時,采購產(chǎn)品須填寫處理采購單,總經(jīng)理批準后實施。由營銷部在合格供方處采購,并簽訂采購合同。 營銷部根據(jù)月度生產(chǎn)交貨及倉庫數(shù)量,采購交貨。 營銷部根據(jù)正式批準的采購計劃進行采購。質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的進貨檢驗或驗證。 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產(chǎn)品的采購,外協(xié)件加工等委托服務(wù)的控制。 、產(chǎn)品、人員、設(shè)備等發(fā)生變化,工廠要注意收集相關(guān)信息,必要時進行重新評價,確定是否繼續(xù)成為合格供方。供方在規(guī)定期限內(nèi)沒有作出反應(yīng)的,由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出《產(chǎn)品質(zhì)量改進通知單》通知供方,并通知質(zhì)檢員。,可與其簽訂采購合同或服務(wù)合同。,經(jīng)檢驗不合格或不被顧客認可,業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供方改進,仍達不到要求時,終止評價。,通過對產(chǎn)品驗證方式,確定供方的能力,只進行定期評價??偨?jīng)理對《供方評價和績效評價表》應(yīng)進行審核,批準合格供方。管理部檢驗員負責對采購產(chǎn)品的驗證,并評價其質(zhì)量是否符合本廠及顧客要求。及時反饋顧客對產(chǎn)品的投訴,年末對其進行重新評價,確定是否成為下一年度合格供方。合同管理規(guī)定,必須符合黨和國家的經(jīng)貿(mào)政策,不得利用合同進行非法活動,損害國家和工廠利益,牟取非法收入.1. 所有合同,必須按合同審核程序和審批權(quán)限并經(jīng)工廠總經(jīng)理或總經(jīng)理直接簽約,簽約單位蓋章后方能生效;重大經(jīng)濟合同需辦理公證手續(xù).2. 合同及審批一式四份,使用工廠統(tǒng)一提供的合同文本及審批表,、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量必須一致,確定交貨、付款的時間、方式要注意維護工廠的自身利益.,未經(jīng)工廠批準,不得使用空白蓋章合同。不得 將微機中保存的工廠機密資料復(fù)制或泄露給他人,否則將按泄密行為進行處罰。十、計算機操作人員要嚴格遵守工廠的171。計算機使用管理規(guī)定187。八、計算機系統(tǒng)的使用和管理要確定專人負責,未經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)批準,工廠內(nèi)部其他人員不得隨意進行操作。六、計算機出現(xiàn)故障后要及時向營銷部報告,由專人負責維修,其他人員不得隨意拆卸計算機。四、購置、使用各種盤、件一律到營銷部登記,辦理入庫和出庫手續(xù),屬臨時借用的盤、件也要辦理臨時借用手續(xù),并在用完后立即返還。 二、為防止病毒感染,計算機操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行,不得隨意亂借軟盤在本廠計算機內(nèi)使用。下半年(年終)職工大會,主要是總結(jié)全年工作,全面表彰先進,提出下一年度工廠的發(fā)展規(guī)劃及確定各部門的管理及效益指標。二、 經(jīng)理工作會一般情況下每月召開一次(需要時可隨時召開),由工廠各部門負責人參加,總經(jīng)理主持,研究討論、布置工廠的各項工作。(一)違反財務(wù)制度,造成財務(wù)工作嚴重混亂的;(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;(四)利用職務(wù)之便,非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取工廠財物的;(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用工廠款項的;(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使工廠利益遭受損失的;(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應(yīng)當予以辭退的。六、處罰辦法第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的,對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍:(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;(二)用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;(三)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;(六)保留賬外款項或?qū)⒐S款項以財務(wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的;(七)違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。第三十四條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按照歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。五、會計檔案管理第三十二條 凡是本廠的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。第三十一條 出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。第三十條 無論何種匯款,財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。第二十八條 工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理營銷部及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交總經(jīng)理審核、簽字,財務(wù)人員按時提款,當月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進行賬務(wù)處理。第二十六條 符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及工廠認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。第二十五條 工廠職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。第二十二條 工廠固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。前款結(jié)算起點為100元,結(jié)算規(guī)定的調(diào)整,由總經(jīng)理確定??偨?jīng)理外出應(yīng)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補償。第十八條 對于報銷時短缺的金額,財務(wù)人員要及時催辦,到月底按第十七條規(guī)定處理。出納員統(tǒng)一編制憑證號碼,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。第十六條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置產(chǎn)品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。三、支票管理第十五條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。第十四條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第十三條 財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。第十二條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告,并請求查明原因,作出處理。第十一條 財務(wù)工作人員對本廠實行會計監(jiān)督。第十條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并
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