【正文】 費者不僅對羊肉及羊肉制品的營養(yǎng)成份、加工質(zhì)量要求高，而且對其衛(wèi)生指標和外包裝的要求也越來越高，新的消費理念正在逐步形成。市區(qū)北距阿勒泰60km，南距烏魯木齊市600km，西距烏倫古湖20km，是216國道、318省道和319省道交匯點，也是農(nóng)十師師部所在地，是該地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、交通的中心。00′，北緯47176。水、電、鍋爐等公用工程設(shè)施齊備，在此建廠條件具備。本項目在原北屯皮革有限責(zé)任公司現(xiàn)有基礎(chǔ)上進行改造。北屯皮革有限責(zé)任公司原有2臺4t/h燃煤蒸汽鍋爐，能滿足本項目使用要求。由北屯皮革有限公司原有變電所提供。c)水：本項目利用原北屯皮革有限責(zé)任公司原有供水設(shè)施，水量、水壓均能滿足本項目需要。b)燃料：阿勒泰地區(qū)是新疆優(yōu)質(zhì)煤生產(chǎn)基地，具有優(yōu)質(zhì)的燃料煤資源。保鮮膜、包裝袋和包裝箱等其它材料從國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)廠家擇優(yōu)選用，供應(yīng)有保證。農(nóng)十師養(yǎng)殖基地的建設(shè)可為本項目提供高檔優(yōu)質(zhì)的改良羊，能確保常年供給。隨著建設(shè)兵團“十五”規(guī)劃的不斷實施，畜牧養(yǎng)殖育肥基地不斷擴大，其規(guī)模能逐步滿足本項目建設(shè)的需要。本項目所用其他材料均為國產(chǎn)材料，無有毒有害物品，無易燃易爆材料。（3） 滿足人民群眾日益增長的消費需求，建設(shè)一個交易規(guī)范、信息快捷、確保安全的送配及交易中心。提高流通效率，縮短流通時間，降低流通成本。（1） 促進畜產(chǎn)品流通市場技術(shù)水平的提高，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項目產(chǎn)品的市場定位以國內(nèi)大、中城市的中高檔消費群體及國際市場為主要消費對象，結(jié)合項目產(chǎn)品所達到的質(zhì)量及安全衛(wèi)生標準，經(jīng)綜合分析，預(yù)測項目產(chǎn)品的銷售價格如下：1)冰鮮、冷凍肉排 18200 元/t2)冰鮮、冷凍分割羊肉 16200 元/t3)冰鮮胴體 15500 元/t1) 冰鮮、冷凍肉排 600t/a2) 冰鮮、冷凍分割羊肉 3400t/a3）冰鮮胴體 4200 t/a 根據(jù)當(dāng)?shù)乜衫觅Y源及農(nóng)十師產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本項目的擬建規(guī)模為年屠宰羊400000只。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，建設(shè)小康社會宏偉目標的逐步實施，肉類食品消費市場將不斷擴大，預(yù)計價格也會持續(xù)攀升。從長遠看，國內(nèi)牛羊肉發(fā)展前景看好，價格還會有所增長。主產(chǎn)區(qū)（包括山東，新疆，河南，河北，內(nèi)蒙古，四川，江蘇），%，%。其余省市價格都有所提高，但升幅不大，升幅超過5%的省市有新疆、上海、四川、海南、內(nèi)蒙古、安徽和云南。%，%。產(chǎn)銷量比去年同期略有增長，產(chǎn)品價格略升，經(jīng)濟效益穩(wěn)定。 產(chǎn)品銷售價格狀況據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)分析，2003年牛、%、%，%、%。該項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，對規(guī)范和促進阿勒泰地區(qū)羊產(chǎn)品的交易，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，促進和帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展，保障人民群眾的食品衛(wèi)生安全，具有積極的促進作用。無論從現(xiàn)有狀況還是發(fā)展的觀點來看，資源都是充分的、可靠的。而且農(nóng)十師已把畜牧業(yè)擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，積極實施“雙百萬”工程，即到“十五”末，全師各類牲畜飼養(yǎng)量增加到100萬只標準畜，人工生態(tài)草場100萬畝。羊資源十分豐富，況且實施本項目改擴建的企業(yè)新疆阿勒泰市北屯皮革有限責(zé)任公司為當(dāng)?shù)卣鷾实亩c屠宰單位。該地區(qū)居民自己年食用羊約在60萬只左右。（只），其中：。（只），其中牛存欄數(shù)36萬頭，羊存欄數(shù)263萬只；年出欄牛羊130余萬頭（只），羊118萬只；年產(chǎn)牛羊肉50649噸，其中牛肉21837噸，羊肉28812噸。2001年，（只），%，與“八五”末相比翻了一番。畜牧養(yǎng)殖又是阿勒泰地區(qū)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，該地區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)潛在優(yōu)勢很大。疆內(nèi)的需求市場相當(dāng)廣闊。目前疆內(nèi)的烏魯木齊市年需消費羊肉產(chǎn)品折合150萬只羊，其中由阿勒泰地區(qū)供給的就有50萬只左右；阿勒泰地區(qū)每年為克拉瑪依市市場供給的羊產(chǎn)品折合羊在10萬只左右?？梢姲⒗仗┑貐^(qū)或者說北屯市產(chǎn)的羊肉已經(jīng)被疆內(nèi)大廣大城鄉(xiāng)消費者所認可和接受。所產(chǎn)牛羊肉細嫩肥美無污染。農(nóng)十師現(xiàn)有天然草場380萬畝，畜少草多，空氣清新，還有豐富的農(nóng)作物秸桿和茂盛的湖草，載畜量可達150萬頭（只）。農(nóng)牧業(yè)、非金屬礦采掘加工是十師的支柱產(chǎn)業(yè)。農(nóng)十師是一個邊境師，位于新疆阿勒泰地區(qū)和塔城地區(qū)境內(nèi)，東西長430公里，南北寬300公里。加入WTO后，我國在畜產(chǎn)品價格上具有明顯的優(yōu)勢。從長遠看，牛羊肉市場發(fā)展前景看好。預(yù)計今年上半年我國牛羊肉產(chǎn)量還將保持繼續(xù)增長勢頭。從目前我國牛羊肉生產(chǎn)的地區(qū)結(jié)構(gòu)來看，河南、山東、河北、遼寧、安徽、江蘇等地區(qū)的產(chǎn)量已經(jīng)躍居全國前列。可見發(fā)展速度是相當(dāng)快的。 國內(nèi)市場需求預(yù)測2003年我國全年肉類總產(chǎn)量達6920萬噸，%。在國際市場，我國的牛羊肉價格具有一定的優(yōu)勢。因此，可以預(yù)計在未來的一段時間內(nèi)世界羊肉價格還將保持高價位運行態(tài)勢。澳大利亞由于國內(nèi)羊肉供給緊張，引發(fā)了國內(nèi)超市和出口商“爭肉”的現(xiàn)象，羊肉價格持續(xù)上漲。其中，向美國出口8938噸，%。澳大利亞是世界牛羊肉主要出口國。羊肉出口額排名前幾位的?。ㄊ校┯校簝?nèi)蒙、山東、北京、上海、河北、甘肅、山西、廣東和四川，%。 羊肉進口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，%。2004年12月份，%。目前羊肉是國際市場上的搶手貨。羊肉的營養(yǎng)成份全面，易于被人體吸收，所以在西方國家羊肉的消費量僅次于牛肉?！?，與牛肉基本相同；，%，%。為了加快項目的進度,確?？裳泄ぷ鞯捻樌M行,新疆北屯皮革有限責(zé)任公司于2005年5月委托我公司編制本項目的可行性研究報告。故此，通過本項目的實施，將取而代之的是新型的、規(guī)?；臋C械化屠宰生產(chǎn)線，并按部位進行精細分割，使產(chǎn)品的附加值提高顯著。目前，當(dāng)?shù)貙ρ虻耐涝准庸ぶ皇且蕾囆⌒褪止ね涝追绞竭M行，銷售方式原始，效益不佳，毫無附加值可談。高檔部位分割肉主要銷售方向是對疆內(nèi)及疆內(nèi)賓館、飯店等高中檔市場；冰鮮胴體主要是面向市場。本項目的開發(fā)是以屠宰加工配送批發(fā)為龍頭的系列產(chǎn)品開發(fā)項目，通過對產(chǎn)品的精深加工，以提高其附加值。通過本項目的改擴建，市場檔次的提高，對新老客戶具有很大的吸引力，有利于本交易市場的穩(wěn)定和發(fā)展，繁榮地方經(jīng)濟。通過對羊的屠宰加工，極大的提高了羊產(chǎn)品的附加值，為地方創(chuàng)造較大經(jīng)濟效益，帶動地方經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。通過本項目的建設(shè)，可帶動農(nóng)十師養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，從而帶動兵團農(nóng)工和阿勒泰當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民的致富,實現(xiàn)顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。農(nóng)十師草飼是天然牧場加人工種植苜蓿，無需任何添加劑，純屬上乘飼料；水質(zhì)為天山雪水，無任何污染，有天然礦泉水之美稱；羊品種為改良后的阿勒泰肉毛兼用改良羊，生長速度快，肉質(zhì)肥嫩，脂肉豐滿，譽滿祖國大地。所以，肉類食品加工已成為集資金、技術(shù)為一體的跨部門且融合多學(xué)科技術(shù)知識的綜合性大行業(yè)，與國民經(jīng)濟保持同步增長。肉類食品加工業(yè)是一個包括牲畜養(yǎng)殖、屠宰加工、冷凍加工、冷藏儲運、批發(fā)配送、零售及相關(guān)服務(wù)等不同環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。以農(nóng)十師畜牧養(yǎng)殖育肥基地為基礎(chǔ)，依托阿勒泰資源優(yōu)勢，組建北屯畜產(chǎn)品屠宰加工配送及交易中心項目，填補地區(qū)空白。利用閑置廠房改造，建立屠宰分割生產(chǎn)線和畜產(chǎn)品交易中心，符合發(fā)展規(guī)劃要求。隨著市場的不斷繁榮，交易量將逐年擴大。為了保持、發(fā)揮、利用資源優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，新疆北屯皮革有限責(zé)任公司欲建設(shè)牛羊肉加工龍頭企業(yè)，以帶動畜牧養(yǎng)殖業(yè)、皮革行業(yè)和食品行業(yè)等相產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮當(dāng)?shù)嘏l(fā)市場。阿勒泰地區(qū)是新疆的畜牧業(yè)區(qū)，農(nóng)十師有著發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)越條件和飼養(yǎng)傳統(tǒng)，基礎(chǔ)條件較好，技術(shù)水平高，優(yōu)惠政策多，對畜牧業(yè)的發(fā)展提供了可靠保證。目前采用民族傳統(tǒng)式的“地打滾”式的屠宰加工方式，所有工序幾乎全部采用手工操作，并有一小規(guī)模的交易場所。平均利潤60萬元。該公司位于北屯西側(cè)工業(yè)區(qū)，現(xiàn)有辦公樓一座，2臺4t/h鍋爐房一座，2臺500kVA變壓器的變電所一座，冷庫，部分閑置廠房和服務(wù)性設(shè)施，另外還有40000余平方米的場地等待開發(fā)。全師現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)機構(gòu)24個，技術(shù)人員132人，技術(shù)水平高，對畜牧業(yè)的發(fā)展提供了可靠的技術(shù)支持。（只）。%。近幾年來，農(nóng)十師把發(fā)展畜牧業(yè)作為新的經(jīng)濟增長點，給予養(yǎng)殖大戶以諸多優(yōu)惠政策，開展千名干部幫扶活動，促進全師畜牧業(yè)的大力發(fā)展。農(nóng)十師發(fā)展畜牧業(yè)具有得天獨厚的資源優(yōu)勢，現(xiàn)有天然草場約400萬畝，畜少草多，還有豐富的農(nóng)作物秸桿和茂盛的湖草，載畜量可達150萬頭（只）；阿勒泰地區(qū)屬于山地氣候，非常適宜牲畜的發(fā)育生長，所產(chǎn)牛羊肉細嫩肥美、綠色環(huán)保，發(fā)展前景十分廣闊。農(nóng)牧業(yè)是農(nóng)十師的主要支柱產(chǎn)業(yè)。師部所在地北屯市地處216國道、31319省道的交匯處，是阿勒泰地區(qū)六縣一市的中心地帶，位于額爾齊斯河畔，交通十分便利。把北屯市建設(shè)成農(nóng)十師畜牧業(yè)養(yǎng)殖育肥基地?！笆濉逼陂g，以加快發(fā)展為主題，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以改革開放和科技進步為動力，發(fā)展特色經(jīng)濟，積極發(fā)展和培育新的經(jīng)濟增長點。重點實施畜牧業(yè)雙千萬（1000萬畝人工生態(tài)草場、1000萬頭草食畜）工程，“十五”期末商品肉產(chǎn)量達到25萬噸，畜牧業(yè)增加值在農(nóng)業(yè)中的比重提高到20%以上。發(fā)展畜牧業(yè)要堅持草原、農(nóng)區(qū)和城郊畜牧業(yè)并舉，重點發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表11序號指 標單 位數(shù) 量備注1生產(chǎn)規(guī)模屠宰羊萬只/a402產(chǎn)品方案冰鮮冷凍、分割羊肉t/a3400冰鮮冷凍肉排t/a600冰鮮胴體t/a4200羊皮萬張/a40羊毛t/a800羊下水等t/a24003項目總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元 鋪底流動資金萬元4投資指標百元銷售收入占用總投資元/百元百元銷售收入占用建設(shè)投資元/百元百元銷售收入占用流動投資元/百元全額流動資金5勞動定員人246其中:管理人員人31 技術(shù)人員人11 生產(chǎn)工人人1916 其他人員人137全年工作天數(shù)屠宰及分割肉車間天100畜產(chǎn)品交易中心天3008主要原材料、動力需用量羊萬只/a40飼草t/a600防疫藥品t/a84包裝材料萬套/a85水m3/d電萬KWh/a煤t/a8069全年運輸量t/a35266其中：運入t/a19710運出t/a1555610全廠占地面積萬m2折81畝11年總成本萬元平均單位生產(chǎn)成本冰鮮冷凍、分割羊肉元/t冰鮮冷凍肉排元/t冰鮮胴體元/t12年銷售收入萬元1311013年利潤(平均)萬元14年利稅(平均)萬元15全員勞動生產(chǎn)率萬元/16投資利潤率%17投資利稅率%18財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前19投資回收期A所得稅后投資回收期A所得稅前20借款償還期A21盈虧平衡點%第二章 項目背景與發(fā)展概況“新疆建設(shè)兵團十五規(guī)劃綱要”指出：“加速發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)。本項目的實施對農(nóng)十師和阿勒泰乃至周邊地區(qū)畜牧業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，在貿(mào)工農(nóng)一體化企業(yè)中發(fā)揮龍頭作用，保護生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生深遠影響。本項目的實施，充分發(fā)揮了當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，不僅使農(nóng)十師和阿勒泰地區(qū)肉羊屠宰加工業(yè)水平提檔次，上規(guī)模，而且?guī)恿宿r(nóng)十師養(yǎng)殖業(yè)的大力發(fā)展。e)效益顯著：本項目實施后，將實現(xiàn)年均銷售收入13110萬元，%(所得稅后)，(所得稅后)，經(jīng)濟效益顯著；具有一定的抗風(fēng)險能力。c）產(chǎn)品有市場：隨著人們生活水平和消費水平的不斷提高，加工工藝的更新，方便、衛(wèi)生的高等級分割肉倍受消費者的青睞，尤其是市場競爭日趨激烈、管理日趨規(guī)范的今天，更能顯示高檔產(chǎn)品在市場中的競爭力，因而營銷市場樂觀。b）原料有保障：2003年底阿勒泰地區(qū)牲畜總存欄數(shù)已達365萬頭（只）；（只）。a）政策導(dǎo)向好：該項目的建設(shè)，符合農(nóng)十師畜牧業(yè)發(fā)展方向；對區(qū)域性經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展有較大的拉動作用，能帶動地方工業(yè)的發(fā)展，幫助兵團職工致富，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。a)加快農(nóng)十師育肥基地建設(shè),確保本項目原料資源的全部供給。根據(jù)項目實際情況與建設(shè)單位協(xié)商，項目建設(shè)進度為15個月，即項目從可行性研究報告論證至工程竣工驗收的工程進度。（2） 通過招商引資，吸收入股資金600萬元。a)。本項目總定員為246人；其中管理人員:31人；技術(shù)人員11人；生產(chǎn)工人191人；其它人員13人。一則工作人員應(yīng)加強衛(wèi)生清潔工作，二則在廠區(qū)各建筑物的周圍，道路兩旁加強綠化，以凈化空氣，減少對環(huán)境的污染。；煙塵經(jīng)XD4型多管除塵器除塵后，經(jīng)大氣稀釋自凈，落地濃度可達到排放標準。經(jīng)污水處理站處理后，其水質(zhì)達到《污水綜合排放標準》(GB169761996)三級排放要求。廢水中含有血液、油脂、肉屑、骨屑、腸容物、胃容物等。本項目主要污染源為生產(chǎn)污水，另有少量廢渣、廢氣。d)蒸汽：；由本項目鍋爐房供給。b)草：用于候宰羊在加工廠廠區(qū)候宰時食用，年需量約為600噸。a)羊：本項目年需量為40萬只。北屯皮革有限責(zé)任公司位于北屯西側(cè)工業(yè)區(qū)，水、電、鍋爐等公用工程設(shè)施齊備，現(xiàn)有廠房多數(shù)閑置。 檢疫檢驗合格的候宰羊在屠宰車間經(jīng)人工放血、肢體分離、取內(nèi)臟、清洗整理、同步衛(wèi)檢等工序處理后進入排酸間低溫排酸，部分胴體直接進