企業(yè)人力資源規(guī)劃操作手冊-文庫吧資料
2024-08-16 08:59本頁面
【正文】 量，就得到人員缺口數(shù)量，這一數(shù)量即為需要通過外部招聘來獲得補充的人員數(shù)量。人員配置規(guī)劃（人力資源供求平衡規(guī)劃）總體思路：根據(jù)員工流動情況，編制員工轉移矩陣（馬爾科夫矩陣），結合每年每個層級員工的規(guī)劃人數(shù)，得出人員缺口數(shù)量，并制定相應得招聘對策。再比如獎金的發(fā)放是與績效考核掛鉤結果掛鉤的，僅用應發(fā)數(shù)來進行預測也不是十分準確，也可以采用類似的方法來進行調整。例如交通補貼與考勤掛鉤，完全用應發(fā)數(shù)來預測可能不太準確。四是根據(jù)年培訓費增長率計劃進行推算。（6）培訓費用預算 方法有很多種：一是根據(jù)培訓計劃確定培訓預算，二是根據(jù)培訓費用占人力資源成本的預測比例進行預測。例如我們預測009年薪酬總額（應發(fā)數(shù)）分別是1200萬、1800萬，那么2010年的公積金繳納數(shù)預測為：（1200/12）*6*+（1800/12）*6*=150萬。例如，交通補貼是720元/人/年，2010年我們預測的人數(shù)為1374人，那么交通補貼的預測值就為1374*720=989280元。例如：我們的薪酬分位為50分位，在50分位中，部門長的薪酬為6—15萬/人/年，然后我們根據(jù)能力層級比例確定每一個部門長的薪酬數(shù)預測值，然后加總，就得到薪酬總額預測值。（3）預測薪酬總額 根據(jù)所確定的薪酬分位的具體數(shù)據(jù)，結合本公司在未來的各職位（專業(yè)）層級人員，以及任職資格所要求的人員能力層級人數(shù)。（1）薪酬數(shù)據(jù)調查通過咨詢公司進行調查，獲取行業(yè)薪酬數(shù)據(jù)。人力資源成本預算規(guī)劃總體思路：結合同行業(yè)薪酬數(shù)據(jù)，根據(jù)激勵項目確定的的薪酬分位，再結合各職位（專業(yè)）層級員工數(shù)量，以及任職資格所要求的能力層級人數(shù)，核算未來若干年的薪酬總額，同時根據(jù)人數(shù)、薪酬總額確定津補貼、福利數(shù)額。其他的結構預測也可以根據(jù)這種方法來進行調整預測。然后用總人數(shù)預測值（1374）乘以這個比例，就得出個職位層級預測人數(shù)：部門長：103人；主管：502人；專員：515人；職員：254人。根據(jù)企業(yè)實際情況，我們制定如下調整目標：部門長5%，主管43%，專員45%，職員7%。目前我們的職能結構為：部門長8%，主管28%，專員25%，職員39%。取兩個比例的（加權）平均值，作為預測的最終比例。具體方法請參見演示文件。另外，如果歷史數(shù)據(jù)中有個別數(shù)據(jù)偏差較大，可分析但是的歷史原因，可采取去掉這個數(shù)據(jù)或者移動平均的方法，來對曲線進行平滑處理。 在這里，我們也可以給兩個預測數(shù)加上權重，求取加權平均數(shù)。我們取二者的平均數(shù)（1081+1667）/2=1374人。那么我們到2010年的的員工人數(shù)應當為：5000萬/3萬元=1667人。根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略，我們到2010年要實現(xiàn)銷售收入10億，利潤率5%，那么利潤就應當是5000萬。（2）目標推算根據(jù)企業(yè)未來的戰(zhàn)略或標桿企業(yè)的指標，通過目標來進行推算。將未來3年的變量帶入預測公式，即可預測出未來3年的數(shù)值，經(jīng)過預測，2010年人數(shù)大約為1081人。R平方值的范圍為0—1之間，越接近1表示函數(shù)越準確。不斷重復第5步，唯一不同的是在“類型”選項中，分別選不同的類型。選中這個柱形圖，點擊屏幕上方的“圖表”菜單，選擇“添加趨勢線”，在五種“類型”中先選擇“線性”，然后在“選項”中的“前推”中填寫3（要預測未來幾年就填幾，我們這里預測未來3年，就填3）。但由于這種方法運用起來比較復雜，在實際操作中我們采用EXCLE中的一種較為實用的方法——趨勢線預測法來進行操作。然后用回歸分析法進行倒推，推出各年的人數(shù)。員工總數(shù)規(guī)劃:總體思路：結合歷史數(shù)據(jù)、運用回歸分析法預測員工總數(shù)，同時運用目標測算法，預測員工總人數(shù)。指標定義類別指標定義解釋員工數(shù)量與結構學歷結構某學歷層級人數(shù)/總人數(shù)反映員工知識水平年齡結構某年齡段人數(shù)/總人數(shù)企業(yè)活力/穩(wěn)健，后備隊伍情況性別結構男（女）員工數(shù)/總人數(shù)反映企業(yè)工作風格、組織氛圍職位結構某職位層級人數(shù)/總人數(shù)反映企業(yè)管理機制職能結構某類職能人數(shù)/總人數(shù)反映企業(yè)業(yè)務結構部門結構某部門人數(shù)/總人數(shù)反映企業(yè)組織結構籍貫結構某籍貫區(qū)域人數(shù)/總人數(shù)反映企業(yè)文化多元性/同一性工作地結構某區(qū)域工作人數(shù)/總人數(shù)反映企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局人力成本人力成本/營業(yè)成本人力成本/營業(yè)成本反映人力成本占總成本的比例人均人力成本人力成本/總人數(shù)反映單人人力資源成本量員工效能人力成本效率營業(yè)收入/人力成本反映人力投入對業(yè)務擴張的促進人力資本投資回報率（利潤+人力成本）/人力成本反映在員工身上的財務投入的回報率人均利潤利潤/總人數(shù)反映人力資源的盈利能力人均營業(yè)收入營業(yè)收入
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