人力資源規(guī)劃操作手冊表格v-文庫吧資料
2024-11-04 13:33本頁面
【正文】 費增長率計劃進行推算。 （ 6）培訓(xùn)費用預(yù)算 方法有很多種：一是 根據(jù)培訓(xùn) 計劃確定培訓(xùn)預(yù)算，二是 根據(jù)培訓(xùn)費用占人力資源成本的預(yù)測比例進行預(yù)測。 例如我們預(yù)測 0 09 年薪酬總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）分別是 1200 萬、 1800萬，那么 2020 年的公積金繳納數(shù)預(yù)測為：（ 1200/12） *6*+（ 1800/12） *6*=150 萬。例如，交通補貼是 720 元 /人 /年， 2020年我們預(yù)測的人數(shù)為 1374 人，那么交通補貼 的預(yù)測值就為 1374*720=989280 元。例如：我們的薪酬分位為 50 分位，在 50 分位中，部門長的薪酬為 6— 15 萬 /人 /年 ，然后我們根據(jù) 能力層級比例確定每一個部門長的薪酬數(shù)預(yù)測值， 然后加總，就得到薪酬總額預(yù)測值。 （ 3）預(yù)測薪酬總額 根據(jù)所確定的薪酬分位的具體數(shù)據(jù)，結(jié)合本公司在未來的各職位（專業(yè)）層級人員，以及任職資格所要求的人員能力層級人數(shù)。 （ 1）薪酬數(shù)據(jù)調(diào)查 通過咨詢公司進行調(diào)查，獲取行業(yè)薪酬數(shù)據(jù)。 人力資源 成本預(yù)算規(guī)劃 總體思路：結(jié)合同行業(yè)薪酬數(shù)據(jù)，根據(jù)激勵項目確定的的薪酬分位，再 結(jié)合各職位（專業(yè)）層級員工數(shù)量， 以及任職資格所要求的能力層級人數(shù)， 核算未來若干年的薪酬總額，同時根據(jù)人數(shù)、薪酬總額確定津補貼、福利數(shù)額。 其他的結(jié)構(gòu)預(yù)測也可以根據(jù)這種 方法 來進行調(diào)整預(yù)測。 然后用 總?cè)藬?shù)預(yù)測值（ 1374）乘以這個比例，就得出個職位層級預(yù)測人數(shù) ：部門長： 103 人；主管： 502 人；專員： 515 人；職員： 254 人 。根據(jù)企業(yè)實際情況，我們制定如下調(diào)整目標(biāo)：部門長 5%，主管 43%，專員 45%，職員 7%。 目前我們的職能結(jié)構(gòu)為： 部門長 8%，主管 28%，專員 25%，職員 39%。 取兩個比例的（加權(quán)）平均值，作為預(yù)測的最終比例 。 具體方法請參見演示文件。另外，如果歷史數(shù)據(jù)中有個別數(shù)據(jù)偏差較大，可分析但是的歷史原因，可采取去掉這個數(shù)據(jù)或者移動平均的方 法，來對曲線進行平滑處理。 在這里，我們也可以給兩個預(yù)測數(shù)加上權(quán)重，求取加權(quán)平均數(shù)。我們?nèi)《叩钠骄鶖?shù)（ 1081+1667） /2=1374 人。那么我們到 2020 年的的員工人數(shù)應(yīng)當(dāng)為： 5000 萬 /3萬元 =1667 人。根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略，我們到 2020 年要實現(xiàn)銷售收入 10 億，利潤率 5%，那么利潤就應(yīng)當(dāng)是 5000 萬 。 （ 2）目標(biāo)推算 根據(jù)企業(yè)未來的戰(zhàn)略 或標(biāo)桿企業(yè)的指標(biāo) ，通過目標(biāo)來進行推算。 將未來 3 年的變量帶入預(yù)測公式，即可預(yù)測出未來 3 年的數(shù)值，經(jīng)過預(yù)測， 2020 年人數(shù)大約為 1081 人。 R 平方值的范圍為 0— 1 之間，越接近 1 表示函數(shù)越準(zhǔn)確。 不斷重復(fù)第 5 步，唯一不同的是在“類型”選項中，分別選不同的類型。 選中這個柱形圖，點擊屏幕上方的“圖表”菜單，選擇“添加趨勢線”，在五種“類型”中 先選擇“線性”，然后在“選項”中的“前推”中填寫 3（要預(yù)測未來幾年就填幾，我們這里預(yù)測未來 3 年，就填 3）。但由于這種方法 運用起來比較復(fù)雜，在實 際 操作 中我們采用 EXCLE中的 一種較為實用的方法 —— 趨勢線 預(yù)測法來進行操作。 然后用回歸分析法進行倒推，推出各年的人數(shù)。 員工總數(shù)規(guī)劃 : 總體思 路： 結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、運用回歸分析法預(yù)測員工總數(shù)，同時 運用目標(biāo)測算法 ， 預(yù)測 員工總?cè)藬?shù)。 指標(biāo)定義 類別 指標(biāo) 定義 解釋 員工數(shù)量與結(jié)構(gòu) 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 某學(xué)歷層級人數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映員工知識水平 年齡結(jié)構(gòu) 某年齡段人數(shù) /總?cè)藬?shù) 企業(yè) 活力 /穩(wěn)健，后備隊伍情況 性別結(jié)構(gòu) 男（女）員工數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映 企業(yè) 工作風(fēng)格、組織氛圍 職位結(jié)構(gòu) 某職位層級人數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映企業(yè)管 理機制 職能結(jié)構(gòu) 某類職能人數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映 企業(yè) 業(yè)務(wù) 結(jié)構(gòu) 部門結(jié)構(gòu) 某部門人數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 籍貫結(jié)構(gòu) 某籍貫區(qū)域人數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映企業(yè) 文化多元性 /同一性 工作地結(jié)構(gòu) 某區(qū)域工作人數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局 人力成本 人力成本 /營業(yè)成本 人力成本 /營業(yè)成本 反映人力成本占總成本的比例 人均人力成本 人力成本 /總?cè)藬?shù) 反映單人人力資源成本 量 員工效能 人力成本效率 營業(yè)收入 /人力成本 反映人力投入對業(yè)務(wù)擴張的促進 人力資本投資回報率 （利潤 +人力成本） /人力成本 反映 在員工身上的財務(wù)投入的回報率 人均利潤 利潤 /總?cè)藬?shù) 反映人力資源的盈利能力 人均營業(yè)收入 營業(yè)收入 /總?cè)藬?shù) 反映人力資源的業(yè)務(wù)擴張能力 員工流動 員工晉升率 晉升員工 數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映人才培養(yǎng)速度 員工轉(zhuǎn)崗率 轉(zhuǎn)崗員工數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映人員內(nèi)部流動速度 員工辭職率 主動辭職員工數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映 企業(yè)的 留人 能力 員工淘汰率 淘汰員工數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映企業(yè)人才培養(yǎng)能力 員工補充率 新招聘人員數(shù) /總?cè)藬?shù) 反映人員補充能力 人力資源管理 人力資源 管理幅度
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