【正文】 工程科及各項(xiàng)目經(jīng)理室應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收 公司各項(xiàng)目經(jīng)理室應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 對供應(yīng)方的評價(jià)、選擇和再評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。對供應(yīng)方的評價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1．經(jīng)營資格和信譽(yù)；2．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；3．供貨能力；4．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；5．售后服務(wù)。采購計(jì)劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗(yàn)證的具體安排。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購 公司工程科根據(jù)各項(xiàng)目經(jīng)理室提出的各工程項(xiàng)目施工需要，確定和配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購計(jì)劃。 經(jīng)營部在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。公司經(jīng)營部對合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評審操作程序詳見本公司制定的《工程投標(biāo)及合同管理程序》 合同管理 公司經(jīng)營部使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。當(dāng)與工程項(xiàng)目有關(guān)要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營部、項(xiàng)目經(jīng)理室應(yīng)對相關(guān)變更要求進(jìn)行評審，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，保證相關(guān)文件得到修改及相關(guān)人員知道已變更的要求，特別是有關(guān)技術(shù)及工期方面的要求。 與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前(在接到招標(biāo)邀請、投標(biāo)、簽訂工程承包合同和合同更改、設(shè)計(jì)變更)，要對與工程項(xiàng)目有關(guān)要求進(jìn)行評審，這種評審應(yīng)保證：● 與工程項(xiàng)目有關(guān)要求得到規(guī)定；● 與以前表述不一致的標(biāo)書、合同等求已予以解決；● 公司有能力滿足規(guī)定的要求。相關(guān)文件《項(xiàng)目施工策劃控制程序》7．2投標(biāo)及合同管理 與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的確定經(jīng)營部通過市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、與工程項(xiàng)目有關(guān)要求評審、與客戶的交流以及對自身能力的評估等方式，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)要求，這些要求包括：● 顧客規(guī)定的要求：如對施工企業(yè)資質(zhì)、工程質(zhì)量指標(biāo)、資源配備、交付及交付后要求等；● 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求：如工程中不應(yīng)使用淘汰的下水管材、所用材料應(yīng)符合相關(guān)環(huán)保要求等；● 與工程項(xiàng)目有關(guān)法律法規(guī)要求：如工程投標(biāo)、施工過程中應(yīng)符合招投標(biāo)法、建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、勞動法、環(huán)境保護(hù)法等；● 本集團(tuán)確定的其他附加要求：如集團(tuán)希望所承建的工程能獲得國家或地方質(zhì)量管理獎項(xiàng)。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：1．質(zhì)量目標(biāo)和要求；2．質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3．施工管理依據(jù)的文件；4．人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5．場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6．影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7．進(jìn)度控制措施；8．施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9．突發(fā)事件和應(yīng)急措施；10．對違規(guī)事件的報(bào)告和處理；11．應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12．與工程建設(shè)有關(guān)的溝通方式；13．施工管理應(yīng)形成的記錄；14．質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15．公司質(zhì)量管理的其他要求。工程科負(fù)責(zé)審批相關(guān)策劃文件（施工組織設(shè)計(jì)按行業(yè)規(guī)定需報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)的，由監(jiān)理批準(zhǔn)）。(2)、為確保工作環(huán)境符合要求，各部門辦公現(xiàn)場應(yīng)做到：整理：去掉無用之物，規(guī)范管理，騰出空間整頓：把留下的物品定點(diǎn)放置，達(dá)到查找方便的目的清掃：清掃工作環(huán)境，達(dá)到窗明幾凈清潔：保持“整理、整頓、清掃”的成果，達(dá)到清潔生產(chǎn)素養(yǎng)：通過環(huán)境管理要求教育，提高員工整體素質(zhì)堅(jiān)持：堅(jiān)持下去，養(yǎng)成習(xí)慣。本公司重點(diǎn)關(guān)注施工現(xiàn)場文明施工管理，工程科歸口管理,項(xiàng)目經(jīng)理室具體負(fù)責(zé)。相關(guān)文件《施工設(shè)備管理程序》6．4工作環(huán)境管理對項(xiàng)目施工及公司辦公環(huán)境進(jìn)行管理并控制，確保施工和辦公環(huán)境符合要求。． 公司對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。評價(jià)內(nèi)容包括： 1．經(jīng)營資格和信譽(yù)；2．產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；3．供貨能力；4．風(fēng)險(xiǎn)因素。 施工機(jī)具的管理要求工程科組織制定《施工設(shè)備管理程序》，對施工機(jī)具的配備、購置或租賃、進(jìn)場驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理室等按規(guī)定的要求對施工機(jī)具實(shí)施管理。相關(guān)文件《人力資源管理程序》. 基礎(chǔ)設(shè)施管理a、建筑物、工作場所及配套的環(huán)保、安全設(shè)施等；b、施工機(jī)具及模板等周轉(zhuǎn)設(shè)備；c、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)施、辦公設(shè)備等相關(guān)的支持性服務(wù)設(shè)施。 公司辦公室對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄。 培訓(xùn) 公司辦公室通過外部環(huán)境、公司自身情況、崗位情況、員工個(gè)人情況等進(jìn)行培訓(xùn)需求的調(diào)查、識別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。項(xiàng)目經(jīng)理室、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 人力資源配置 公司辦公室以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：1．專業(yè)技能；2．所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3．能力；4．工作經(jīng)歷。確保公司的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。 人力資源管理 一般規(guī)定《人力資源管理程序》。 2 資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。 ② 滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度?！?重要的環(huán)境/職業(yè)健康安全因素控制需求?！?管理體系及其過程有效性的改進(jìn)?！?顧客及其他相關(guān)方反饋,包括投訴、滿意/不滿意方面的信息及其總結(jié)；● 法規(guī)的符合性評價(jià)結(jié)果，包括有關(guān)污染預(yù)防及危害預(yù)防等方面的信息；● 上次管理評審的跟蹤措施；● 可能影響管理體系的變更；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；● 客觀環(huán)境的變化，包括與公司管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的變化情況；● 改進(jìn)的建議。管理評審的操作程序詳見本公司制訂《管理評審程序》。評審的內(nèi)容應(yīng)包括對方針、目標(biāo)指標(biāo)的評審，以及管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更需要的評價(jià)。對于相關(guān)方提出的要求，包括有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的投訴，應(yīng)記錄并將有關(guān)處理結(jié)果給予答復(fù)。 公司外部環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流采用文件、電話、信函、宣傳單、調(diào)查表等方式。 公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商與交流是雙向的,包括內(nèi)部和外部交流兩種形式,協(xié)商和交流的內(nèi)容包括員工應(yīng)參與環(huán)境/職業(yè)健康安全方針制定和評審、內(nèi)審及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別，改善作業(yè)場所安全衛(wèi)生狀況討論，在安全衛(wèi)生事務(wù)上享有代表性，了解誰是公司管理者代表及職業(yè)健康安全事務(wù)代表，外部相關(guān)方的有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全要求信息及其他有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息。 內(nèi)部溝通活動和方式：● 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；● 部門之間的口頭、信息傳遞；● 總經(jīng)理辦公會、質(zhì)量例會、業(yè)務(wù)例會、班前會、總結(jié)會等會議形式；● 布告欄、內(nèi)部文件、公司網(wǎng)站等；● 員工建議書等。相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》、權(quán)限和溝通本公司為了使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實(shí)施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu),并規(guī)定了管理層各職能部門的職責(zé)和權(quán)限,明確了各部門的職責(zé)權(quán)限范圍(”部門職責(zé)分配矩陣表”)本公司總經(jīng)理任命管理者代表及職業(yè)健康安全體系事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限詳。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對管理方案進(jìn)行修改。 管理方案的修訂。g. 為保證管理方案的實(shí)施，公司總經(jīng)理必需保證落實(shí)所需的資源。d. 管理方案要詳細(xì)規(guī)定方案實(shí)施的責(zé)任部門。b. 管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施和財(cái)務(wù)要求。相關(guān)文件《目標(biāo)管理程序》 目標(biāo)指標(biāo)管理方案工程科組織制定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)管理方案,并報(bào)管理者代表及總經(jīng)理審批認(rèn)可,以保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2） 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；3）產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；4）法律、法規(guī)和其他要求；5）重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；6）相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會；7）技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；8）預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；9）目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)是可測量的；10）將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及作業(yè)層次；11）為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求識別及合規(guī)性評價(jià)程序》本公司制訂并努力達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，并及時(shí)與辦公室溝通以更新相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的清單。辦公室負(fù)責(zé)登記適用的法律法規(guī)和其他要求清單并發(fā)放至相關(guān)部門。相關(guān)文件《危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)控制程序》本公司制訂并實(shí)施《法律法規(guī)和其他要求識別及合規(guī)性評價(jià)程序》，以獲取相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。d、重要危險(xiǎn)源控制措施包括： ①制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； ②明確運(yùn)行準(zhǔn)則，實(shí)施運(yùn)行控制； ③應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；④培訓(xùn)督導(dǎo)；⑤日常督查。b 、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)將考慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性。 相關(guān)文件《環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序》 對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃本公司制訂并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)控制程序》，工程科組織對所有的活動、人員、設(shè)施中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、評價(jià)，確定出公司的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 重要環(huán)境因素的控制措施包括： ①制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； ②明確運(yùn)行準(zhǔn)則，實(shí)施運(yùn)行控制； ③應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；④培訓(xùn)督導(dǎo)；⑤日常督查。c、 評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、能源資源消耗可節(jié)約程度等。a、環(huán)境因素識別的范圍必須覆蓋公司所有的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進(jìn)策劃等活動相容并保持一致。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，本公司將重新對管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)——致，以保持管理體系的完整過渡。 為滿足管理體系的總要求()，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，包括： ① 建立符合GB/T504302007,GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，這個(gè)體系包括綜合管理手冊、程序文件及其他文件，這些文件對本公司管理體系所需的過程及過程方法進(jìn)行適宜的規(guī)定。 (如發(fā)放公開信、建立宣傳牌、通過網(wǎng)站等宣傳媒體公示等)向公眾公開質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方獲知我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針要求。 、會議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。b．通過建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意。5．2貫徹“以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念本公司進(jìn)行任何活動時(shí)，都會把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全放在首位。 c)定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性。 本公司總經(jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)： a) 公司總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并通過宣貫使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。相關(guān)文件《文件控制程序》《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 本公司組織制訂并執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄的貯存、標(biāo)識、檢索、保留、作廢處置、填寫要求等預(yù)以明確規(guī)定，確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄得到有效控制，為證實(shí)符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2．綜合管理手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司的所有員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 ②引用的程序文件(見附錄)。 ◆綜合管理手冊覆蓋的產(chǎn)品、活動及服務(wù)的范圍(，)。 管理體系文件分類本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件分為以下幾類： a)綜合管理手冊 b)程序文件 c)作業(yè)指導(dǎo)書 d)外來文件 e)表格 f)記錄1．本公司的綜合管理手冊是根據(jù)GB/T50430200GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求編制的，詳細(xì)說明了本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系及其運(yùn)行方式，手冊包括： ①管理體系范圍的說明。本公司管理體系過程詳見本手冊目錄第四章至第八章另：經(jīng)識別，我公司外包過程為：如合同中注明我公司總包，其中部分專項(xiàng)工程我公司暫無專業(yè)承包資質(zhì)的外包過程及勞務(wù)分包過程。 按本手冊的要求實(shí)施所有過程，同時(shí)對重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。 規(guī)定過程有效運(yùn)作，以及對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法。具體按以下要求考慮： 識別和確定過程，同時(shí)對過程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評價(jià)。（7）項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按策劃的要求對工程項(xiàng)目施工過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行控制，確保工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4．1管理體系