【正文】 見并報總經理并確認轉正決定。至于工作安排問題，則由該新員工的直屬上級負責。新員工在 入職培訓后需通過考核。 4) 試用期期間享受公司的餐補、車補、學歷等福利補助。 2) 試用期間執(zhí)行轉正工資的 70%發(fā)放。自轉正之日起計算公司內工齡。 5) 如臨時 /兼職員工表現優(yōu)秀，并且所在部門有相應職位空缺，經考核合格后由部門經理或分公司經理提出申請，報管理部，管理部簽署意見后報公司副總經理及總經理審批。臨時 /兼職員工工資參照公司薪資級別及市場情況而定，不享受公司提供的各項福利。 2) 招聘臨時 /兼職員工必須保證安全、可靠，其素質與專業(yè)技能必須滿足 崗位要求。 臨時員工、兼職員工招聘錄用管理 1) 各部門或分公司如臨時有階段性或項目性工作確需雇傭臨時員工或兼職員工，必須填寫《新增員工申請表》，說明招聘理由、工作期限及待遇建議，報管理部，管理部簽署意見后報公司副總經理及總經理審批。 7) 管理部或分公司人力資源負責人在新員工報到一周內與其簽定《勞動合同》。 4) 新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交 1 寸彩照 3張、體檢報告、身份證、學歷證明等證件原件或復印本，核查無誤后供管理部填寫《新員工入職資料檢查表》存檔。并要求被錄用的員工到當地的甲級醫(yī)院進行一般體格檢查（必須包含肝功、胸透、心臟、尿常規(guī)等大項）。 錄用流程 1) 管理部人力資源負責人負責對經審批同意錄用的應征者發(fā)放正式《錄用通知書》。 4) 部門經理或分公司經理以上級別員工需由公司總經理 直接復試并決定是否錄用。用人部門在《應聘表》中相應位置填寫面試評價。 2) 管理部將初試合格者 推薦給用人部門或分公司復試，用人部門經理或分公司經理指派負責面試人選，通常為該新增職位的直屬上級，主要考核應聘者專業(yè)方面的經驗及能力，并解答有關招聘職位的工作描述。分公司人力資源負責人負責對當地應聘者的初試。 面試流程 1) 管理部負責初試，了解應聘者一般情況，例如性格、人際技巧、應聘動 應聘動機、人事關系現狀等；并向接受面試人員簡單介紹公司業(yè)務，回答他們一些簡單問題。 2) 管理部根據履歷對應聘者進行初步篩選，以減少不必要的面 試次數及時間。 2) 同時為滿足招聘的全面需求，管理部將根據招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網站招聘，參加人才現場招聘會，刊登報紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務等具有針對性的方式。 4) 當招聘需求數量或職位超出《公司年度人力資源需求計劃》時，即預算外招聘，由管理部報總經理審批招聘需求申請。 2) 在《公司年度人力資源需求計劃》內的職位空缺招聘，管理部核準該 部門或分公司人力資源需求計劃并確認需求申請。 4） 管理部根據經批準的《公司年度人力資源需求計劃》安排次年全公司招聘工作。分公司經理于每年 12 月末報計劃。 第二章 聘用程序 1. 制定人力資源需求計劃 1） 人力資源需求計劃應遵循嚴肅、精簡、高效的原則。如有職位空缺，首先考慮公司內部的晉升機會。 2. 人力資源規(guī)劃 為了增加員工在公司內發(fā)展的機會，公司會定期進行人力資源計劃與規(guī)劃工作。 協(xié)同管理人員審查施工單位提交的竣工資料，保 管工程項目的全套竣工資料（包括設計變更、機電產品說明書等技術資料）。 收集、保管工程項目的原始資料，包括用地紅線圖、征地協(xié)議、合作用地協(xié)議、拆遷證、建筑許可證、開工證和建設許可證等。 第八條 技術檔案管理。 工程項目驗收合格后，工程部負責將符合要求的竣工資料（包括重要 施工日記、圖紙會審記錄、隱蔽工程驗收簽證、材料化驗與試驗報告、現場驗證、質量事故處理報告、竣工圖等）移交辦公室，辦公室將有關資料綜合整理后按規(guī)定時間向城建檔案館 報送，經審查驗收后按分級管理范圍進行管理。 第七條 竣工、驗收。 工程決算。 工程部根據工程進度，在季度前 10 天，提出下季度用款計劃，經財務部、預算部復核，經理審定批準后，由財務部根據合同撥款。 第六條 工程款 工程款根據已按審批權限批準的合同所規(guī)定的時間、金額按程序由經理簽署后方可匯出。 復核工程決算書。 第五條 預算、決算。 1負責工程維修。 解決協(xié)調好 2 個工地以上建筑、安裝單位的施工交叉和矛盾。屬現場管理人員人為造成的工程事故，應追究當事人的責任，造成經濟損失的，按獎罰制度進行獎罰，觸犯刑律的，交由司法部門處理。 及時發(fā)現施工中存在的問題并及時處理。 督促施工單位作好分部、分項的自檢、互檢工作。 負責組織項目前的圖紙會審，負責施工過程中的隱蔽工程的驗收、施工質量的檢查與監(jiān)督、 重要施工措施的確定以及有關的簽證工作。 第四條 工程 管理 認真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關基本建設的政策、法令、規(guī) 定和規(guī)范，按圖施工，嚴格執(zhí)行基本建設程序和施工程序。 施工合同及與工程項目有關的合同，均由預算人員擬 稿，工程部負責人審核。 （其中 2 名工程師、 1 名辦公室負責人、 1 名預決算人員、 1 名會計）。工程合同正式簽定之前須按審批權限規(guī)定上級報準。 開發(fā)項目施工隊伍的選擇、資格審查，由工程部負責。確實需要，必須經經理同意方準調用。 （ 3）凡修改設計，必須經項目負責人與主任工程師聯審，報經理批準后執(zhí)行。 施工圖設計階段，由工程部負責，直至完成施工設計及設計交 底、圖紙會審。 （ 2） 委托設計室采用投標方式。 規(guī)劃、設計。辦理用地紅線、征地、合作或合資的談判，聯系繳納地價和市政配套費、拆遷，委托測量與勘察、委托規(guī)劃與設計（擴初階 級）等前期工程及有關報批事項，均由辦公室負責。 第二條 前期開發(fā)與規(guī)劃、設計。 凡未按規(guī)定和審批程序批準的，不得立項，不得簽定合同或協(xié)議。 第 38 條本制度報營銷總監(jiān)審核后， 經總經理審批后頒發(fā)執(zhí)行。 第 36 條遇到緊急情況，應根據情況召開臨時會議，及時處理銷售中出現的問題。 第 34 條銷售管理部經理每周或不定期組織各項目售樓處經理召開會議，了解各項目的銷售情況，對下一階段工作進行部署。 第 32 條從客戶與售樓員第一次聯系之日起至一個月止，售樓員未跟蹤客戶，該客戶不再受公司保護。 第 30 條售樓員必須于每周五向售樓中心經理報告本周的客戶跟蹤情況。 第 29 條售樓員必須于每日上班開始后半小時，根據所安排結果及時做跟蹤筆記。 第 27 條未成交客戶介紹的新客戶，如客戶指定原售樓員接待，則由原售樓員接待，如未指定則算做上門客戶并按順序接待。 第 25 條在售樓中心工作的非售樓員，不得將接待的客戶未經銷售管理部同意介紹給某個售樓員。 第 23 條售樓員在得知與他人撞單的情況下，為了獲取業(yè)績和傭金，私下聯絡客戶換名，或采用其他不擇手段的行為，一旦查出，將沒收傭金，并予 以辭退處理。此客戶看房或來電時，無論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務將此客戶還給該售樓員。 第 21 條接待上門客戶或熱線電話時，如發(fā)現該客戶是某位售樓員在其他項 目時的客戶或熟人，但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字，則該客戶與售樓員無關，按正常的上門或熱線接待。 第 20 條公司實行售樓員首接業(yè)績制。 （ 2）搶單行為將受到公司最嚴厲的辭退處罰，且業(yè)績傭金歸已 與 客戶聯系過的售樓員。 （ 8）客戶服務主管填寫《簽約客戶檔案交接單》，經銷售管理部經理簽字后將合同轉交到相關部門。 （ 6）售樓員執(zhí)《簽約確認單》、客戶首付款發(fā)票、購房合同到合同主管處簽字蓋章。 （ 4）售樓員執(zhí)《簽約確認單》及正式合同，帶領客戶到財務管理部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關稅費。 第 17 條樓盤簽約程序規(guī)定 （ 1）售樓員應按照公司的統(tǒng)一要求向客戶解釋標準合同條款。 （ 2）《認購書》中的收款欄，須由售樓中心經理核對訂金無誤后如實填寫，并在下方注明所開收據的編號。 第 16 條《認購書》 （ 1）《認購書》中的樓價欄，須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。 （ 3）客戶交尾數時，原已開出的收據不需收回，只需增開尾數收據，經售樓中心經理核對無誤后與客戶簽訂認購書，并收回《臨時認購書》。售樓中心經理核對無誤后，會計才能開具收據，并即時收妥訂金及相應單據。如客戶要求延長期限，須通知銷售管理部經理并取得同意后方可受理。 （ 2）如客戶的現金少于公司規(guī)定的最低現金，必須經得銷售管理經理的同意后方可受理，否則不予以銷控及認購。 第 13 條如客戶已確認落訂，售樓員必須第一時間向售樓中心經理（或銷售管理部經理）匯報。 第 12 條銷控后，如客戶即時下訂單并落訂，銷售管理部經理需將最新資料登記于《銷控登記表》上；銷控后，如客戶沒有下訂單并落訂，銷售管理部經理需及時取消該單位的銷控登記。 第 10 條售樓員應于銷控單位 得到確認后，方能與客戶辦理認購手續(xù)。 第 8 條售樓員需要銷控單位時，須同銷售管理部經理聯系，確認該單位尚未售出可以銷控，才能進行銷控。 第 6 條銷售管理部經理應根據項目情況，及時做好項目銷售規(guī)劃，組建售樓中心，以配合銷售管理部開展各項工作。 第 4 條根據項目開發(fā)進展，營銷部應及時進行全程營銷策劃，包括項目調研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。 第 2 條本制度涉及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內容，各項目售樓中心均應按此制度執(zhí)行。 七、對公司內部負有重要崗位責任人員 進行審計。 五、對有關經濟事項合同的合法性、合規(guī)性和效益性進行評審。 三、對關鍵業(yè)務流程和內部控制制度的合理性、健全性、有效性 進行評審。 審計機構的職責 一、經營管理審計組依照本制度對企業(yè)各部門行使審計支取職權。 四、審計人員忠于職守，客觀公正，保守秘密，不得濫用職權，徇私舞弊。專職審計人員應具有審計、會計、經濟、工作等有關技術職稱，具備 與所從事的 審計工作相適應的思想素質和業(yè)務能力。 機構和審計人員 一、 公司設立經營管理審計組，依照本制度行使審計職權，對公司董事會負責并報告工作。 三、 公司經營 管理審計組依照制度和董事會的指示獨立行使審計職權，不受其它部門和個人的干涉。確定后執(zhí)行 瀘州江北房地產開發(fā)有限公司 內部審計制度 總 則 一、 為進一步完善公司內部審計工作，增加公司自我約束，完善公司內部控制制度，優(yōu)化公司業(yè)務流程，改善經營管理，提高經濟效益，依據國家的有關法規(guī)和公司的基本制度制定本質制度。已設計好。本規(guī)定授權財務部集團財務部、審計 部負責解釋。財務報表 (每月 )；