【正文】 賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。核定現(xiàn)金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來必須七日內報賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財務主管）十曰內報賬、還款；否則財務有權按違反財務制度論處。 其它類：對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執(zhí)行。建立票證的購買、保管、領用、注銷登記制度，特別應對現(xiàn)金支票、銀行結算支票、發(fā)票和收據(jù)等重要票證加強管理，做好備忘記錄。 三、經(jīng)營管理審計組應有計劃地開展審計人員崗位培訓 和考核，不斷提高內部審計人員的思想素質和業(yè)務能力。 第三章 樓盤銷控管理 第 7 條銷控工作由銷售管理部經(jīng)理統(tǒng)一負責，銷售管理部經(jīng)理不在時，由售樓中心經(jīng)理具體執(zhí)行，并于第一時間通知銷售管理部經(jīng)理。 （ 4）客戶交出的訂金或尾數(shù)為支票的，開具支票收條，在收條上登記認購情況，并進行銷控，在支票到帳后，方可辦理認購手續(xù)。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準（第一時間保留時限為兩個月），該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。 第七章 銷售例會管理 第 33 條各售樓中心經(jīng)理每周五選定時間召開周銷售工作會議，總結當周本項目銷售情況，做好下一周的工作計劃安排。規(guī)劃設計委托前，辦公室要編寫設計項目委托書，經(jīng)經(jīng)理批準后，才正式抽設計單位委托設計。 組織實施項目（場地）的三通一平，聯(lián)系并辦理水電進場。工程部負責人先審，再由經(jīng) 理審查后，報公司計劃財務部、預算部審定。 瀘州江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 人力資源管理制度 第一章 聘用原則： 1. 聘用培養(yǎng)高素質員工 公司力求聘用及培養(yǎng)高素質員工，以求達到公司對員工應具備高水平表現(xiàn) 的要求。 管理部初步篩選應聘者 1) 管理部負責收集所有應聘者的求職信及履歷。 3) 管理部或分公司人力資源負責人負責辦理錄用手 續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要購買的文儀器材、安排辦公位置確定。 3) 試用期電話費按照轉正的 70%給予報銷。因工作暫時不能勝任，但希望觀其后效的新員工，最多給予兩個月的延期試用，即最長試用期為五個月。 5. 公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應在原合同期滿前 30 天提出續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開始日，續(xù)簽一年，以次類推，員 工在公司內工齡以累積服務年限計算。表格交公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。 離職交接需知 1) 離職交接手續(xù)適用于員工跨部門調動或調離本公司。同時員工有對各級人力資源管理申述的權利，申述處理機構為公司考核委員會，申述接受部門為管理部。 8) 假期審批 權：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對直屬人員的休假申請及時間、天數(shù)具有全部決定權，但需符合公司相關規(guī)定，管理部可對其決定提出專業(yè)建議。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。 二、技術質量管理方針 三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。關鍵的檢驗應通知監(jiān)理到場。 十七、持證上崗 （一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。 （二） 監(jiān)理應對在用的量具的 “ 檢定合格證 ” 進行檢查、登記。 （三） 竣工驗收應填寫驗收單。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。 五、設計交底 設計交底由建設單位組織有關單位進行。監(jiān)理可發(fā)出停工令。 4. 在日常人力資源管理中，各級員工均應按照公司規(guī)定時間、內容提交相關文件，此項內容將作為員工績效考核中有關團隊精神評估的一項重要指標。人員的調 入及調出需符合公司人力資源整體規(guī)劃，經(jīng)管理部及公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意。如仍未能補償公司的損 失，公司保留一切追討的法律權利。管理部將員工《員工職位變動申請表》存入員工個人檔案內，并通知財務部、行政等相關部門做相應變更。 員工辭職（詳情見于《勞動合同》） 員工因個人理由，辭退其現(xiàn)有職位，試用期間應提前 7 天通知所在部門同時通知管理部，轉正后應提前 30 天通知所在部門同時通知管理部。 9) 經(jīng)濟補償及勞動糾紛。 4) 員工轉正后一個月內，將個人檔案調入公司指定存檔機構，否則將不予辦理社會福利保險。經(jīng)審批的臨時 /兼職員工可轉正為公司正式員工，并簽定正式《勞動合同》。 5) 員工級別錄用由部門總監(jiān)領導決定，財務、人事及涉及到公司機密的員工由總經(jīng)理決定是否錄用。 3) 當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理必須填報《部門 /分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，由管理部核準并確認需求申請。技術檔案（包括合同、協(xié)議）由辦公室負責管理。督促施工單位對竣工驗收時提出的維修（返工）項目要及時完成，督促施工單位對在合同保修期內出現(xiàn)的因施工質量引起的問題及時予以處理。 零星工程、單項工程 或某些議標項目，由承包單位編制預算， 預算人員和工程部負責人審核，報經(jīng)理批準。 與此有關的合同（協(xié)議），亦由辦公室草似，按審批權限規(guī)定上報審批。在當日下班時，整理當日工作，完善工作日記。 第五章 客戶確認管理 第 18 條搶單及其處罰 （ 1）搶單是指售樓員明知客戶與其他售樓員聯(lián)系過，為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據(jù)為已有的行為。 第 15 條收款、收據(jù)與《臨時認購書》 （ 1）售樓員向客 戶收取訂金或尾數(shù)時，必須通知售樓中心經(jīng)理，并由會計與客戶當面 點清 金額。 第二章 銷售策略、計劃的制定 第 3 條似開發(fā)項目之初，營銷部應派員參與立項的立項過程，掌握項目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、成本等內容，做好營銷策劃工作準備。 四、 經(jīng)營管理審計的基本原則：獨立性原則、合法性原則、實事求是原則、客觀公正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。贈送禮品一律實行事先申請，并征得總經(jīng)理同意及批準。辦公室每月報送或取單給財務報銷并登記；財務年終統(tǒng)計結算。嚴禁簽發(fā)空頭支票，并按業(yè)務發(fā)生的順序，逐筆登記銀行存款日記帳，為合理調度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。財務主管人員應對出納庫存現(xiàn)金隨時進行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。計賬方法采用借貸記賬法。移交交接必須監(jiān)交。 第二章 ： 財務人員及工作職責 財務人員的聘用一律由集團總部負責。對違犯規(guī)定的事項有權提出異議并報告總經(jīng)理、董事長。 固定資產(chǎn)的殘值率為 10%。售樓部應將每日銷售、收款等信息填寫相關 銷 售報表 并以 OA 方式報送公司財務等相關部門和集團董事長、財務、審計部門。財務根據(jù)合同和預（結）算等資料進行審核。辦公費用，辦公用品用具由辦公室統(tǒng)一采購，辦公室根據(jù)各部門使用情況填寫 申請單 經(jīng)批準后購買，并由專人負責登記保管，各部門人員領用辦公用品用具時應登記，到辦公室領用。本規(guī)定授權財務部集團財務部、審計 部負責解釋。 三、對關鍵業(yè)務流程和內部控制制度的合理性、健全性、有效性 進行評審。 第 12 條銷控后，如客戶即時下訂單并落訂，銷售管理部經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》上；銷控后，如客戶沒有下訂單并落訂，銷售管理部經(jīng)理需及時取消該單位的銷控登記。 第 17 條樓盤簽約程序規(guī)定 （ 1）售樓員應按照公司的統(tǒng)一要求向客戶解釋標準合同條款。 第 23 條售樓員在得知與他人撞單的情況下，為了獲取業(yè)績和傭金，私下聯(lián)絡客戶換名，或采用其他不擇手段的行為，一旦查出，將沒收傭金，并予 以辭退處理。 第 38 條本制度報營銷總監(jiān)審核后， 經(jīng)總經(jīng)理審批后頒發(fā)執(zhí)行。確實需要，必須經(jīng)經(jīng)理同意方準調用。 及時發(fā)現(xiàn)施工中存在的問題并及時處理。 工程決算。 第二章 聘用程序 1. 制定人力資源需求計劃 1） 人力資源需求計劃應遵循嚴肅、精簡、高效的原則。分公司人力資源負責人負責對當?shù)貞刚叩某踉嚒? 臨時員工、兼職員工招聘錄用管理 1) 各部門或分公司如臨時有階段性或項目性工作確需雇傭臨時員工或兼職員工，必須填寫《新增員工申請表》，說明招聘理由、工作期限及待遇建議，報管理部，管理部簽署意見后報公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。至于工作安排問題，則由該新員工的直屬上級負責。 2) 員工到職日期、合同起止日期。 第六章 離職管理 離職原因 辭退下列情況，公司可無償辭退員工 (詳情見于《勞動合同》 ) 不滿意員工在試用期的表現(xiàn)?！秵T工辭職申請表》經(jīng)部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理確認簽字后，交予管理部。具體交接物品清單由管理部草擬。 3) 勞動合同是否續(xù)簽權：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對直屬人員勞動合同到期是否續(xù)簽具有決定權，但針對不續(xù)簽員工需向管理部提出足夠充分的理由，其理由 必須符合公司有關人力資源有關規(guī)定。詳細請參照〈員工獎勵激勵制度〉〈員工獎懲制度〉。對建設單位及監(jiān)理的書面指令應在建設單位及監(jiān)理指定的期限內完成書面答復。 （三） 圖紙審查要點： 要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。 八、施工 嚴格按照標準、規(guī)范、規(guī)程、設計文件，施工組織設計進行施工。 （四） 隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認。 十九、質量事故 （一） 發(fā)生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監(jiān)理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。 十四、設備試運轉 （一） 具備下列條件方可進行試運轉 安裝工作完成，并經(jīng)質量檢驗合格； 技術文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格； 試運轉方案編制完畢； 測試量具，工具齊備。 （二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。 圖紙、文件是否互相矛盾。但必須陳述 “ 拒絕 ” 的正當理由，并得到建設單位和監(jiān)理的確認。具體內容均在以上人力資源相關制度中有明確描述，以下做簡要歸納： 1. 公司各級員工均應充分理解自身崗位職責，認真履行工作任務，完成工作目標，實現(xiàn)崗位要求。對在公司工作滿兩年的員工提前不續(xù)簽合同申請需經(jīng)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意。具體交接清單由管理部草擬。管理部負責將《員工辭職申請表》歸入該員工個人檔案，并通知財務、行政等相關部門做相應變更。 公司因員工失職或貪污而導致嚴重損失。 4) 辦公時間。管理部經(jīng)理加簽意見并報總經(jīng)理并確認轉正決定。 2) 招聘臨時 /兼職員工必須保證安全、可靠，其素質與專業(yè)技能必須滿足 崗位要求。 2) 管理部將初試合格者 推薦給用人部門或分公司復試，用人部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理指派負責面試人選，通常為該新增職位的直屬上級，主要考核應聘者專業(yè)方面的經(jīng)驗及能力，并解答有關招聘職位的工作描述。分公司經(jīng)理于每年 12 月末報計劃。 第七條