【正文】 其簽定《勞動(dòng)合同》。并要求被錄用的員工到當(dāng)?shù)氐募准夅t(yī)院進(jìn)行一般體格檢查（必須包含肝功、胸透、心臟、尿常規(guī)等大項(xiàng)）。 4) 部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理以上級別員工需由公司總經(jīng)理 直接復(fù)試并決定是否錄用。 2) 管理部將初試合格者 推薦給用人部門或分公司復(fù)試，用人部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理指派負(fù)責(zé)面試人選，通常為該新增職位的直屬上級，主要考核應(yīng)聘者專業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)及能力，并解答有關(guān)招聘職位的工作描述。 面試流程 1) 管理部負(fù)責(zé)初試，了解應(yīng)聘者一般情況，例如性格、人際技巧、應(yīng)聘動(dòng) 應(yīng)聘動(dòng)機(jī)、人事關(guān)系現(xiàn)狀等；并向接受面試人員簡單介紹公司業(yè)務(wù)，回答他們一些簡單問題。 2) 同時(shí)為滿足招聘的全面需求，管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場招聘會，刊登報(bào)紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務(wù)等具有針對性的方式。 2) 在《公司年度人力資源需求計(jì)劃》內(nèi)的職位空缺招聘，管理部核準(zhǔn)該 部門或分公司人力資源需求計(jì)劃并確認(rèn)需求申請。分公司經(jīng)理于每年 12 月末報(bào)計(jì)劃。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會。 協(xié)同管理人員審查施工單位提交的竣工資料，保 管工程項(xiàng)目的全套竣工資料（包括設(shè)計(jì)變更、機(jī)電產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料）。 第八條 技術(shù)檔案管理。 第七條 竣工、驗(yàn)收。 工程部根據(jù)工程進(jìn)度，在季度前 10 天，提出下季度用款計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部復(fù)核，經(jīng)理審定批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同撥款。 復(fù)核工程決算書。 1負(fù)責(zé)工程維修。屬現(xiàn)場管理人員人為造成的工程事故，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按獎(jiǎng)罰制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰，觸犯刑律的，交由司法部門處理。 督促施工單位作好分部、分項(xiàng)的自檢、互檢工作。 第四條 工程 管理 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)基本建設(shè)的政策、法令、規(guī) 定和規(guī)范，按圖施工，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序。 （其中 2 名工程師、 1 名辦公室負(fù)責(zé)人、 1 名預(yù)決算人員、 1 名會計(jì)）。 開發(fā)項(xiàng)目施工隊(duì)伍的選擇、資格審查，由工程部負(fù)責(zé)。 （ 3）凡修改設(shè)計(jì)，必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主任工程師聯(lián)審，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 2） 委托設(shè)計(jì)室采用投標(biāo)方式。辦理用地紅線、征地、合作或合資的談判，聯(lián)系繳納地價(jià)和市政配套費(fèi)、拆遷，委托測量與勘察、委托規(guī)劃與設(shè)計(jì)（擴(kuò)初階 級）等前期工程及有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，均由辦公室負(fù)責(zé)。 凡未按規(guī)定和審批程序批準(zhǔn)的，不得立項(xiàng)，不得簽定合同或協(xié)議。 第 36 條遇到緊急情況，應(yīng)根據(jù)情況召開臨時(shí)會議，及時(shí)處理銷售中出現(xiàn)的問題。 第 32 條從客戶與售樓員第一次聯(lián)系之日起至一個(gè)月止，售樓員未跟蹤客戶，該客戶不再受公司保護(hù)。 第 29 條售樓員必須于每日上班開始后半小時(shí)，根據(jù)所安排結(jié)果及時(shí)做跟蹤筆記。 第 25 條在售樓中心工作的非售樓員，不得將接待的客戶未經(jīng)銷售管理部同意介紹給某個(gè)售樓員。此客戶看房或來電時(shí)，無論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務(wù)將此客戶還給該售樓員。 第 20 條公司實(shí)行售樓員首接業(yè)績制。 （ 8）客戶服務(wù)主管填寫《簽約客戶檔案交接單》，經(jīng)銷售管理部經(jīng)理簽字后將合同轉(zhuǎn)交到相關(guān)部門。 （ 4）售樓員執(zhí)《簽約確認(rèn)單》及正式合同，帶領(lǐng)客戶到財(cái)務(wù)管理部交納首期房款及辦理銷售登記時(shí)所需的相關(guān)稅費(fèi)。 （ 2）《認(rèn)購書》中的收款欄，須由售樓中心經(jīng)理核對訂金無誤后如實(shí)填寫，并在下方注明所開收據(jù)的編號。 （ 3）客戶交尾數(shù)時(shí)，原已開出的收據(jù)不需收回，只需增開尾數(shù)收據(jù)，經(jīng)售樓中心經(jīng)理核對無誤后與客戶簽訂認(rèn)購書，并收回《臨時(shí)認(rèn)購書》。如客戶要求延長期限，須通知銷售管理部經(jīng)理并取得同意后方可受理。 第 13 條如客戶已確認(rèn)落訂，售樓員必須第一時(shí)間向售樓中心經(jīng)理（或銷售管理部經(jīng)理）匯報(bào)。 第 10 條售樓員應(yīng)于銷控單位 得到確認(rèn)后，方能與客戶辦理認(rèn)購手續(xù)。 第 6 條銷售管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況，及時(shí)做好項(xiàng)目銷售規(guī)劃，組建售樓中心，以配合銷售管理部開展各項(xiàng)工作。 第 2 條本制度涉及樓盤銷控、認(rèn)購管理、銷售例會等內(nèi)容，各項(xiàng)目售樓中心均應(yīng)按此制度執(zhí)行。 五、對有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)合同的合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行評審。 審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé) 一、經(jīng)營管理審計(jì)組依照本制度對企業(yè)各部門行使審計(jì)支取職權(quán)。專職審計(jì)人員應(yīng)具有審計(jì)、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)、工作等有關(guān)技術(shù)職稱，具備 與所從事的 審計(jì)工作相適應(yīng)的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。 三、 公司經(jīng)營 管理審計(jì)組依照制度和董事會的指示獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，不受其它部門和個(gè)人的干涉。已設(shè)計(jì)好。財(cái)務(wù)報(bào)表 (每月 )； (資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表 )財(cái)務(wù)情況分析 (每月 )； ( 開發(fā)成本明細(xì)項(xiàng)目、費(fèi)用、納稅、往來分析 )工程 (供貨 )進(jìn)度款一覽表 (每月 )； 合同 登記一覽表 (無新增不必 ) (每月 )； 樓款銷售一覽表 (每月 )。如發(fā)生財(cái)產(chǎn)盤盈盤虧，應(yīng)立即書面報(bào)告、查明原因，正確劃分責(zé)任并按規(guī)定程序報(bào)批后處理。禮品費(fèi)用。除預(yù)付工程款以外所有非實(shí)物性款項(xiàng)支出，單筆凡超過 10000 元的要說明事由并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可付款。報(bào)銷票據(jù)背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。公司有緊急業(yè)務(wù)或特殊事由的出差人員，其出差費(fèi)用 (含交通工具 )由總經(jīng)理特批后報(bào)銷。對公 司固定電話、個(gè)人移動(dòng)電話公務(wù)通訊實(shí)行包干制度即：辦公、移動(dòng)電話包干。多數(shù)散戶付款，有關(guān)部門要統(tǒng)一造冊，集中審核，手續(xù)完備后才能支付。董事長三天內(nèi)批復(fù)（假期順延）。 B 應(yīng)酬或禮品等招待費(fèi)單據(jù)報(bào)銷程序：憑合法的原始票據(jù) →① 經(jīng)辦人→② 分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 →③ 總經(jīng)理 →④ 財(cái)務(wù)審核（數(shù)額發(fā)票） →⑤ 出納復(fù)核付款。按照各種結(jié)算方式的規(guī)定，填制或取得銀行即發(fā)的收款或付款結(jié)算憑證，要隨時(shí)掌握銀行存款收支和結(jié)余情況。財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)及時(shí)督促有關(guān)部門對應(yīng)收款項(xiàng)的催收，清欠工作，任何人員不得以任何理由長期拖欠公款，是公司員工的直接從工資中扣除，超通知期限的按月息 5%計(jì)收利息。 銷售規(guī)定：售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時(shí)，通知公司財(cái)務(wù)人員帶票據(jù)前來收款；開票：售樓部人員按照合約條款開出收款票據(jù)，注明相關(guān)款項(xiàng)內(nèi)容和金額，并在收款票據(jù)開票人處簽字，以示負(fù)責(zé)。每月末須報(bào)借款明細(xì)附報(bào)表后。 第四章 ： 現(xiàn)金管理 公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須通過出納人 員，由出納人員根據(jù)審核無誤的收付款憑證、業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，及時(shí)登記 現(xiàn)金日記賬 ，做到日清月結(jié)、賬款相符，嚴(yán)禁白條抵充庫存現(xiàn)金。 無形資產(chǎn)從開始使用之日起，在有效使用期限內(nèi)平均攤?cè)牍芾碣M(fèi)用。公司采用的會計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。人民幣同其他貨幣折算， 按國家規(guī)定的會計(jì)制度規(guī)定辦理。 第三章 ： 會計(jì)核算 公司采用國家規(guī)定的會計(jì)制度的會計(jì)科目和會計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計(jì)事務(wù)。 會計(jì)人員的主要工作職責(zé)：在財(cái)務(wù) 部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。按月按時(shí)申報(bào)納稅，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資工作。執(zhí)行董事長和集團(tuán)總部有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，按期向總部財(cái)務(wù)、董事長、提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告等資料；指導(dǎo)本部門財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高 財(cái)會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證、報(bào) 表、賬簿、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法，是做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。特制定本辦法。財(cái)務(wù)人員必須對會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表等重要的會計(jì)資料要健全檔案管理，嚴(yán)格按照《檔案管理?xiàng)l例》進(jìn)行立檔、歸檔、借閱、注銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。必須會同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊，辦理交接手 續(xù)。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理的主要工作職責(zé)：主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)、配合集團(tuán)總部的查詢。掌握最新稅法規(guī)定，及時(shí)向稅務(wù)人員咨詢并辦理納稅和減免稅申報(bào)工作。完成董事長、總經(jīng)理臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。 對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門報(bào)告。以人民幣為計(jì)賬位幣。公司對同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi) 反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。開辦費(fèi)從企業(yè)開始生產(chǎn)、經(jīng)營月份的次月起，按照不短于 5 年期限分期攤?cè)牍芾碣M(fèi)用。財(cái)務(wù)人員要經(jīng)常督促借款人員按時(shí)報(bào)銷。所有支出經(jīng)批準(zhǔn)后從專用戶轉(zhuǎn)入正常戶使用。除規(guī)定所用現(xiàn)金支付的項(xiàng)目外，一切付款均通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算（不得用現(xiàn)金支票），任何人員不得將現(xiàn)金收入款直接用于款項(xiàng)支付。每月對賬 ， 若有不明款項(xiàng)收支必須及時(shí)查明并按規(guī)定及時(shí)處理。 A 費(fèi)用單據(jù)報(bào)銷程序：憑合法的原始票據(jù) →① 經(jīng)辦人 →② 驗(yàn)收人證明人 →③ 財(cái)務(wù)審核 →④ 分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 →⑤ 總 經(jīng)理 → 出納復(fù)核付款。 工程類：工程 (進(jìn)度 )款或供貨款支付程序：乙方單位提出并填寫工程進(jìn)度款審核表 ,按程序到各部門批后，由工程部預(yù)算人員為經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部門填寫工程款支付申請書并經(jīng)各部主管簽字后 ,財(cái)務(wù)部連同 工程進(jìn)度款審核表串發(fā)（ OA）報(bào)董事長、集團(tuán)財(cái)務(wù)。付款時(shí)要附發(fā)票，貨物采購還要有本司指定人員的驗(yàn)收。電話費(fèi)嚴(yán)格控制公務(wù)外使用電話，要求長話短說，廢話少說，盡量減少通話時(shí)間和次數(shù)。探親人員根據(jù)不同地區(qū)由辦公室統(tǒng)一擬出方案 (夫妻、兒女 )，報(bào)總經(jīng)理審批。工資為代收代付。 對于 10000 元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫出書面申請報(bào)告，說明購置原因等事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理審批后方可購置。嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度，每次業(yè)務(wù)招待均應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意并批準(zhǔn)。 第七章 ： 其他事項(xiàng) 財(cái)務(wù)部門要進(jìn)行定期或不定期的資產(chǎn)清查工作，確保公司資產(chǎn)安全完整，帳實(shí)相符，提高公司資產(chǎn)利用效率。 出納人員定期向總部和董事長報(bào)送的資料有： 1．序時(shí)的現(xiàn)金日記賬（每天） 2．序時(shí)的銀行日記賬（每項(xiàng)） 3．員工的工資表 (每月 ) 4．現(xiàn)金結(jié)余清單（含借款單） (每月 ) 5．銀行調(diào)節(jié)表（不一致） (每月 ) 6．銀行 對賬單 財(cái)務(wù)部門定期向董事長報(bào)送的會計(jì)資料有：資金收支計(jì)劃情況表 （月計(jì)劃表 季計(jì)劃表）在當(dāng)月 25 日前報(bào)下月或下季。樓（店）款銷售情況一覽表（一期、 二期已銷售額、已收金額；未銷售額 ， 結(jié)合售樓部原始情況進(jìn) 行。 二、 公司的內(nèi)部審計(jì)主要負(fù)責(zé)對公司的經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進(jìn) 行獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià)，以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計(jì)劃，是否符合公司規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)，是否有效和經(jīng)濟(jì)地使用了資源，是否真正實(shí)現(xiàn)公司