【正文】 控制程序》進行相應的定性。 采購文件發(fā)布之前由生產總監(jiān)審批，保證采購文件適當有效。 程序概要 1）合格分供方的評定與選擇 公司制定并實施《采購控制程序》，對合格的分供方進行評價和選擇并建立合格分供（包）方檔案，供應部負責編制合格分承包名錄，報生產總監(jiān)審批，確保所采購的產品符合規(guī)定的質量要求。 職責 供應部負責原輔料的采購。 《文件和資料控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 16 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 標題：采購 30 采購 目的 對采購過程進行控制，保證所采購的材料符合公司規(guī)定要求。 2）當文件和資料經多次更改影響清晰時，應更換版本。 3)企業(yè)受控文件和機密資料的安全性。 控制要點 制定并實施《文件和資料控制程序》，對文件、資料的編寫、審核、批準發(fā)布以及管理實施控制，以保證： 1)在質量體系有效運行的崗位上，都使用有效的文件版本。 供應部負責來自分承包方的有關質量文件的控制。 職責 總工辦負責對質量體系文件的控制。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質 量 手 冊 文件 編號： XY— A2020— 15 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 標題：文件和資料的控制 29 文件和資料控制 目的 ： 對企業(yè)內部與質量體系有關的文件及資料進行控制， 以保證文件資料的實用性、系統(tǒng)性、協(xié)調性和完整性，并確保各有關場所使用文件的有效性 。 記錄 合同評審的記錄由銷售部門妥善保管。 3）本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。 本公司在接受合同和確認訂單前評審每個合同或訂單以保證： 1）合同或訂單中的產品質量要求、包裝要求 、價格、付款方式、數(shù)量、交付期限、檢驗方法和標準等條款合理明確并形成文件。 適用范圍 適用于本公司產品生產與銷售簽訂前的合同評審及合同的修改。 4）質量計劃實施完成后，總工辦負責組織驗收小組，對質量計劃情況實施驗收。 2）由管理者代表向總工辦下達“質量計劃”編制指令。 6）確定和準備質量記錄。 4）注重質量方面的技術投入，根據(jù)要求和需要更新質量控制和檢驗技術。 2）確定和配備必要的控制手段、過程、 設備（包括檢驗、測量和試驗設備）、工藝裝備和技能，力求資源的優(yōu)化配置，保證產品質量滿足要求。 質量策劃 為確保產品符合用戶要求，本企業(yè)注重質量策劃工作，適當考慮下述活動。 ②質量體系程序文件 質量體系文件是質量手冊的支持性文件，對影 響質量的各項活動規(guī)定了方法和評定準則，闡明了與質量活動有關人員的職責、權限和相互關系，描述了質量活動的工作程序，與質量體系要求相一致，具有可操作性和可檢查性，但不涉及純技術細節(jié)。 ①質量手冊 質量手冊闡明了本企業(yè)的質量方針和質量目標，描述了企業(yè)的質量體系，確定了組織機構，規(guī)定了各部門的職責、權限和相互關系，以確保質 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 12 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 章節(jié)號： 標題：質量體系 25 量體系有效運行。 ②立足于對本企業(yè)質量活動不斷改進，以適應新情況，滿足顧客要求，提高管理水平和質量水平。 總工辦負責質量體系運行的日常管理工作 。 職責 總經理領導建立企業(yè)的質量體系。 《管理評審控制程序》 《質量職責控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 12 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 章節(jié)號： 標題：質量體系 24 質量體系 目的 本企業(yè)按 GB/T19002idtISO9002 標準建立質量體系并形成文件，以確保實現(xiàn)企業(yè)質量目標，使產品滿足用戶要求。 5）對潛在的或已發(fā)生的不合格實施糾正和預防措施。 3）管理評審前要充分準備資料、信息，對質量體系的運行情況進行客觀的描述。 管理評審 1）管理評審由總經理主持，有關職能部門參加，一般情況下每年進行一次，特殊情況下可適當增加評審次數(shù)。 7）本企業(yè)各部門和每個員工都有反映質量問題和提出建議的權 力和義務。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 11 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 標題：管理職責 23 5）總經理任命管理者代表，并確定其職責和權限。資源配置的適應性通過質量審核和管理評審來檢查。 3）本企業(yè)對管理人員、技術人員、質量體系審核人員、質量檢驗人員，都明確規(guī)定了職責、權限具備的資格。 組織機構 1）根據(jù)本企業(yè)生產經營特點和質量保證的要求建立機構，并規(guī)定各機構的職能和相應人員的職責、權限和相互關系（詳見手冊 章）。 2）通過培訓考核、內部質量審核等方法保證各級人員都理解質量方針并堅決貫徹執(zhí)行。 范圍 適用于本企業(yè)質量體系覆蓋的各部門、生產車間和員工。 。 對每個要素都做了適合本公司質量保證需要的規(guī)定。 4）掌握并不斷提高所從事崗位工作技能。 2）熟練掌握并嚴格執(zhí)行崗位作業(yè)指導書。 7）及時對檢索狀態(tài)進行標識。 5）做好檢索和修理記錄。 3）正確使用和維護計量檢索設備。 計量設備檢索人員 1）掌握本企業(yè)的質量方針 、質量目標。 6）對產品檢驗狀態(tài)進行標識。 4）作好檢驗試驗記錄，并按工作程序進行傳遞。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 09 頁碼：第 8 頁 共 8 頁 章節(jié)號： 標題：組織機構與職責 20 2）熟練掌握并嚴格執(zhí)行相關的程序文件，檢查計劃和檢驗作業(yè)指導書。 7）配合并支持審核組的工作。 5）驗證所采取的糾正措施的有效性。 3）有效地策劃和履行被賦予的職責。 質量體系審核人員 1）掌握本企業(yè)的質量方針、質量目標。 5）作好質量活動的記錄。 3）熟練掌握分管工作的職責和崗位作業(yè)指導書。 一般管理人員 1）掌握本企業(yè)的質量方針、質量目標。 3）組織實施本部門的質量活動。 管理人員的職責 中層管理人員 1）掌握本企業(yè)的質量方針，質量目標。確保設備安全運轉，正確使 用計量器具。 5） 及時對造成中間制品不合格的因素進行分析，實施糾正和預防措施。 3）按生產過程控制的要求，組織生產活動，確保良好的生產秩序。 生產車間 1）認真貫徹企業(yè)的質量方針、質量手冊、程序文件和崗位作業(yè)指導書，為實現(xiàn)企業(yè)質量目標提供保證。 計劃財務部 1）負責資金的籌措和運營，保證生產經營及質量保證體系的正常運行。 總經理辦公室 1）負責公司檔案管理和文件資料的管理。 5）負責原輔材料的搬運、貯存、交付、運輸實施控制。 3）負責提出緊急放行申請。 供應部 1）對原輔材料采購質量進行控制。 3）負責生產過程的設備管理與控制。 工程部 1）負責根據(jù)工藝進行設備選型。 4）對檢驗、測量和試驗實施控制；對檢驗和試驗狀態(tài)實施控制。協(xié)助供應部對分承包方評價。 14）負責對產品標識的可追溯性進行評價。 12）配合進行特 殊工種的管理。 10）負責計量、檢驗的管理工作。 8）負責質量記錄的管理工作。 6）負責制定產品標識方法，對產品標識執(zhí)行情況進行檢查。 4）組織開展群眾性質量管理活動，負責全面的質量管理工作。 2）負責質 量體系文件，資料以及企業(yè)標準的管理控制。 在質量體系運行方面出現(xiàn)重大問題時 (如資源配置，機構調整 )管理 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質 量 手 冊 16 文件編號： XY— A2020— 09 頁碼：第 4 頁 共 8 頁 章節(jié)號： 標題：組織機構與職責 者代表須向總經理報告。 在公司質量體系管理方面全權向總經理負責。 有對質量體系文件與 ISO9002 標準不符合性的否決權。 有對不符合質量體系實施和保持的問題的處理權；有對內部質量審核不符合項的處理權。 代表企業(yè)就質量體系的有關的問題與外界聯(lián)絡溝通。 組織實施內部質量審核工作，對體系的不符合項進行糾正和預防，保證體系實施的有效性。 負責生產過程的組織與調度，實施生產作業(yè)計劃，保證計劃的完成。 負責領導生產過程的組織工作，建立并保持良好的生產秩序，及時 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質 量 手 冊 15 文件編號： XY— A2020— 09 頁碼：第 3 頁 共 8 頁 章 節(jié)號： 標題：組織機構與職責 對生產過程中影響產品質量的重大問題進行處理，保證產品質量滿足規(guī)定的要求。 組織配備企業(yè)質量管理的資源，滿足、保持和提高產品質量的要求，組織企業(yè)的質量改進工作。 在生產經營活動中，堅決貫徹質量方針并不斷提高管理、 生產、檢驗人員的質量意識。 領導企業(yè)質量體系審核并主持管理評審活動，對質量體系的適應性作出評價和決策。 負責制定本企業(yè)的質量方針和質量目標，批準和頒布質量手冊和程序文件。 全面負責本企業(yè)的質量管理工作，審定各職能部門的質量職責。 保證用健全的激勵機制激勵一切有利于促進本質量體系發(fā)展的行為。 公 司的資源配備能充分保證生產出完全符合國家標準的產品，并且能為顧客提供滿意的服務。 通過組織管理評審活動，評價質量方針和質量目標的落實情況 。 質量方針、目標的管理 總經理制訂并頒布質量方針和質量目標。 1 2020 年 11 月 29 日中國食品工業(yè)協(xié)會通知，我公司生產的“西域牌葡萄酒”被列入“中國優(yōu)質葡萄酒著名品牌”。 2020 年 8 月，我公司被石河子市質量技術監(jiān)督局授予“質量與計量信得過單位”，并頒發(fā)牌匾。 1999 年 9 月，在上海舉行的國際葡萄酒評比會上，我公司生產的西域牌赤霞珠干紅葡萄酒獲銀獎；雷司令干白葡萄酒獲銅獎；白羽干 白葡萄酒獲鼓勵獎； 2020 年 6 月 22 日，在北京舉行的國際葡萄酒評比會上，我公司生產的西域牌赤霞珠干紅葡萄酒獲銀獎；白羽干白葡萄酒獲銅獎；雷司令干白葡萄酒獲優(yōu)勝獎。 1999 年 6 月 18 日，我公司被中國酒類商業(yè)協(xié)會、中國酒類食品大全編輯委員會授予“全國著名酒類品牌企業(yè)”稱號。 1999 年 5 月 18 日，經中國食品工業(yè)協(xié)會審查批準，我公司生產的西域牌系列葡萄酒：雷司令、霞多麗、白羽、貴人香干白葡萄酒；赤霞珠、美樂、干紅葡萄酒被授予“國家質量達標食品”，并獲榮譽證書及牌匾。新疆西域酒業(yè)有限公司及其產品將作為民族工業(yè)中的一枝奇葩走向全國，走向世界?！拔饔颉逼咸丫?，得西域古老釀制技法之真?zhèn)?，融歐洲傳統(tǒng)工藝之神韻，取世界九十年代一流釀制設備、工藝流程，終于有了醇香甘爽的酒中珍品 —— 西域葡萄酒。公司選擇石河子地區(qū)精心栽培了赤霞珠、美樂、佳美、西拉、雷司令、霞多麗、白詩南等優(yōu)良釀酒品種葡萄萬余畝?！捌咸衙谰埔构獗笔稣f著西域酒文化的源淵流長。公司為中外合資企業(yè)，設計規(guī)模 15000 噸 /年，產品銷往全國各地并批量出口。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 6 質 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 03 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 標題：手冊版序控制 手冊說明 : : 張仲序 徐海波 2020 年 3 月