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正文內(nèi)容

【獨(dú)家提供】房地產(chǎn)規(guī)章制度-文庫吧資料

2025-06-12 18:50本頁面
  

【正文】 (3) 電臺:簽訂合同(附合同效應(yīng)分析表)——預(yù)審員統(tǒng)一編號——進(jìn)度款(每次必須附合同和付款表)——預(yù)審員審核登記并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——公司領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算。 廣告類(1) 電視臺:簽訂合同(附廣告效應(yīng)分析表)——在預(yù)審員處留底(復(fù)印件即可)附合同付款并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——預(yù)付款時(每次必須附合同和付款表原件)——每月登記進(jìn)度款并累加(超過預(yù)付款后再支付進(jìn)度款)——年底統(tǒng)計。(4) 開發(fā)部:請示公司領(lǐng)導(dǎo)后繳交各項行政規(guī)費(fèi)——預(yù)審員登記留底并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽名。工程款采取月結(jié)方式,結(jié)算時附上維修單,結(jié)算表和支付憑證。(2) 裝修部(裝飾、園林及維修部分):A、 工程立項——預(yù)審員登記編號——簽定合同(一式四份:裝修部一份、預(yù)審員一份、財務(wù)部一份、乙方一份)預(yù)審員留底立案——工程開工——審批支付工程進(jìn)度款材料認(rèn)購(需先在預(yù)審員處統(tǒng)一編號,并簽名確認(rèn))——工程完工——裝修部送結(jié)算表(附上合同,發(fā)票和圖紙)——預(yù)審員根據(jù)工程完成情況核準(zhǔn)結(jié)算并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——審計部抽查工程結(jié)算的準(zhǔn)確情況——復(fù)核后送預(yù)審員處登記——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——項目歸檔。要求各部門的工程項目結(jié)算一定要分清,不允許 將不同的工程混雜在一起結(jié)算。公司各項開支的報帳必須經(jīng)過預(yù)審員和分管財務(wù)副經(jīng)理的審核才能提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽名。到月底由財務(wù)部收齊沒有發(fā)票的單據(jù)到稅務(wù)部門開具合法發(fā)票記帳(或用其他合法單據(jù)抵帳);出差報銷的,由經(jīng)辦人填制寫《差旅費(fèi)報銷單》并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理、審計部、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批,交財務(wù)總監(jiān)簽名后辦理報銷;因業(yè)務(wù)需要,須支付小額現(xiàn)金作為業(yè)務(wù)費(fèi)用的(如小費(fèi)、專家勞務(wù)費(fèi)等),經(jīng)辦人事前發(fā)《工作聯(lián)絡(luò)單》,列明事由、人數(shù)、所需費(fèi)用,由部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批同意,報銷時填寫《支出證明》,按經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、審計部、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級辦理審批手續(xù)。報銷時,填寫“支出證明”并附上相關(guān)發(fā)票單據(jù),由經(jīng)辦人簽名,經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批后辦理報銷。憑發(fā)票單據(jù)交總經(jīng)理審批后辦理支付結(jié)算。銷售部應(yīng)每月15號將上月的廣告效果評估和下月的廣告投放計劃上報總經(jīng)理審批,銷售部按審批后的計劃與媒體簽訂廣告合同,報銷時憑合同、發(fā)票、投放計劃辦理。 設(shè)計費(fèi)及中介傭金的支付由經(jīng)辦部門憑合同、已審批簽名的《合同款支付登記表》及發(fā)票辦理支付結(jié)算。報銷時,經(jīng)辦部門填《付款申請》,由施工或安裝單位負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)監(jiān)理單位代表、工程部、預(yù)算部、審計部、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批,財務(wù)總監(jiān)簽名后方可辦理報銷或付款(詳見《工程預(yù)算和結(jié)算程序》)。報銷時必須持合法發(fā)票并附《采購合同》及倉庫《驗收入庫單》,由經(jīng)辦人簽名,經(jīng)部門經(jīng)理、審計部、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批,財務(wù)總監(jiān)簽名后方可辦理報銷或付款(詳見《材料采購制度》)。采購員與辦公用品保管人員應(yīng)分離,不得兼任。C、 費(fèi)單據(jù)背面至少有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽名,其余票據(jù)背面至少有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、審計部、總經(jīng)理(或主管副總經(jīng)理)簽名,否則財務(wù)部不予受理。沒有發(fā)票或合法單據(jù)的,財務(wù)部不予辦理報銷業(yè)務(wù)。但簽發(fā)的支票必須標(biāo)明簽發(fā)日期、用途及收款單位,原則上不簽發(fā)沒有金額的轉(zhuǎn)帳支票,不辦理現(xiàn)金支票借款。經(jīng)辦人員辦理完業(yè)務(wù)后,應(yīng)在3天內(nèi)辦理報銷手續(xù),最長不得超過10天。經(jīng)辦人員辦理完業(yè)務(wù)后,應(yīng)在3天內(nèi)辦理報銷手續(xù),最長不得超過7天。B、 審批人員對審批的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實性、合法性負(fù)責(zé)向公司上級領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)部門及其他國家機(jī)關(guān)解釋,承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 審批內(nèi)容:主要對財務(wù)收支的真實性、合法性和合理性進(jìn)行審核,具體包括:(1) 財務(wù)收支是否符合財務(wù)計劃或合同規(guī)定;(2) 財務(wù)收支是否符合《會計法》、有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部會計管理制度;(3) 財務(wù)收支的內(nèi)容和數(shù)據(jù)是否真實;(4) 財務(wù)收支是否符合效益性原則;(5) 財務(wù)收支的原始憑證是否符合國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定及稅務(wù)部門認(rèn)可的合法單據(jù)(如發(fā)票)等。(5) 財務(wù)經(jīng)理:監(jiān)督財務(wù)部門執(zhí)行公司的財務(wù)審批制度,并滿足《會計法》要求。(4) 審計部總經(jīng)理、財力總監(jiān)副總經(jīng)理的前置審核。所分管部門的經(jīng)濟(jì)行為,對所審批業(yè)務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。范圍按第三項執(zhí)行。范圍按第三項執(zhí)行。 每年2月上旬公司總經(jīng)理將上年度《年度日常開支財務(wù)決算方案》和《年度投資決算方案》上報股東會審議。 《年度日常開支財務(wù)預(yù)算方案》包括員工工資及福利開支、辦公費(fèi)開支、宣傳達(dá)室投放及活動開支、接待開支、差旅開支、員工學(xué)習(xí)和培訓(xùn)開支、領(lǐng)導(dǎo)和專家的小費(fèi)利是開支、未可預(yù)見開支等項目。四、 股東審批辦法:股東審批事項,涉及時效性,當(dāng)股東代表不能直接簽署時股東代表可委托代表簽署,事后補(bǔ)簽。(5) 銷售費(fèi)用、廣告費(fèi)用的審批:5萬元以下由三家股東派出的副總經(jīng)理審批,超過5萬元的由三家股東簽名審批。(4) 工程費(fèi)用的審批:A、 工程標(biāo)的由三家股東答名。(2) 超過5萬元的辦公用品或家具購置需報股東會審批。(2) 擔(dān)保:公司不對外提供任何擔(dān)保,股東利用公司私自為他人擔(dān)保,其責(zé)任由股東本人負(fù)責(zé),造成的損失也由其負(fù)責(zé)。D、 資金的調(diào)動:個帳戶之間資金調(diào)動需經(jīng)三家股東代表簽署才能調(diào)動。日常帳戶資金的支用要經(jīng)三家股東派出的財務(wù)人員互相監(jiān)督下方可辦理支付。(3) 各類銀行帳戶的管理:公司分設(shè)幾類帳戶,區(qū)別管理辦法:A、 主帳戶:開設(shè)12個(視貸款銀行對口而定),主帳戶集中大資金(主要是銷售款),這些帳戶的資金需經(jīng)三家股東預(yù)留的印鑒才能動用。開戶需公司公章、財務(wù)專用章、三家股東派出的財務(wù)人員的私人印鑒(即三個私章);并要與開戶銀行簽定監(jiān)管協(xié)議。財務(wù)管理制度為規(guī)范業(yè)務(wù)操作,加強(qiáng)財務(wù)管理,提高會計核算質(zhì)量,節(jié)省開支,降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本規(guī)定。 有下列情節(jié)者給予辭退、開除處理:一年內(nèi)受上述處分兩次以上者;不服從工作分配者;有貪污、挪用公款、虛假報帳者;嚴(yán)重失職、營私舞弊給公司經(jīng)濟(jì)利益造成重大損失者;被公安機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任者;連續(xù)兩年考核均為“不稱職”者;嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律或規(guī)章制度者。 有下列情節(jié)者給以警告處分:浪費(fèi)公司財產(chǎn)、資源者;上班一周內(nèi)連續(xù)遲到三次者;對上級分派的工作陽奉陰違造成延誤者;對下屬不管理、不批評、發(fā)現(xiàn)錯誤不糾正。對在工作中成績特別突出,貢獻(xiàn)特別巨大者,由總經(jīng)理提請報告,股東會審批,可不受時間界定給予特別獎勵。月薪人員屬行政類的崗位每半年進(jìn)行一次考核,各部門根據(jù)其工作表現(xiàn)和工作成績上報辦公室統(tǒng)一匯總上報總經(jīng)理審定;確定獎勵額度。各預(yù)(核)算員、審計員、監(jiān)理員、會計員、出納員、票據(jù)員、考勤員、保管員及財物和經(jīng)濟(jì)相關(guān)的管理人員,在工作中要忠于職守,盡職盡責(zé),防微杜漸,廉潔自律,貪污受賄,自覺維護(hù)公司的利益。 在開展展銷、促銷等活動中,要堅持“少花錢、多辦事,講實效”的原則,不準(zhǔn)搞華而不實的無效活動,嚴(yán)禁虛報、貪污活動經(jīng)費(fèi)。 在項目(裝修)驗收結(jié)算中,要堅持原則,實事求是,嚴(yán)格按程序組織驗收(結(jié)算)和做好驗收原始記錄,認(rèn)真復(fù)合數(shù)據(jù),不準(zhǔn)從中作弊收受好處和馬虎從事,保證驗收結(jié)算的準(zhǔn)確性。 在材料使用管理上,要嚴(yán)格執(zhí)行物料管理的各項規(guī)章制度,做到帳貨相符,特盡其用,不準(zhǔn)玩忽職守,弄虛作假,杜絕材料浪費(fèi)和外流的現(xiàn)象發(fā)生。不準(zhǔn)接受對方高標(biāo)準(zhǔn)的宴請和收受賄賂。不準(zhǔn)搞“暗箱操作”和泄露公司機(jī)密。二、 廉潔紀(jì)律十不準(zhǔn): 在工程發(fā)包、工程定價中,要堅持:“公開、公平、公正”的原則。 遵規(guī)守法,堅持原則,辦事公正自覺維護(hù)公司利益。一、 自律操守: 對公司忠誠,愛崗敬業(yè),樂于奉獻(xiàn)。第二條 本制度如有未盡事宜,可由總經(jīng)理核準(zhǔn)修訂。第四條 各種教育與訓(xùn)練或講習(xí),于期滿后均應(yīng)舉辦測驗,或提出心得報告,其成績作為員工考核資料之一。第二條 公司為教育與訓(xùn)練之執(zhí)行可指派各有關(guān)人員擔(dān)任講師或?qū)W員,被指派者不得借故推諉。第七條 員工不論依照上列任何條款暫或永久離開本公司者,均應(yīng)辦妥財物、資料等移交工作,如因移交不清,致本公司發(fā)生損害者,均依法追究其賠償責(zé)任。第六條 員工辭職,應(yīng)于提前一個月以書面通知,呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)。員工對于期所承受工作不能勝任時,本公司亦可隨時解雇,并在三十日前書面通告。第三條 在停職期間,薪水停發(fā),并應(yīng)即辦理移交。(二) 違犯刑事案件,經(jīng)司法機(jī)關(guān)起訴,但未判刑者。對以上各類之獎懲事項,由各部門經(jīng)理列舉事實,逐級核定,并呈請總經(jīng)理核定,經(jīng)董事會批準(zhǔn)后并執(zhí)行。(二) 有下列情節(jié)給予降職、撤職處理: 無正當(dāng)理由,延誤公事致公司發(fā)生損失者; 行為不檢,有損企業(yè)聲譽(yù)者; 對同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為者; 妨害公司工作秩序者; 向外泄露公司業(yè)務(wù)機(jī)密者; 對本身職務(wù)不能勝任者; 脅迫上級主管,或蓄意違抗合理指揮,或打罵侮辱主管行為情節(jié)重大者; 未按照規(guī)定指示,擅自改變工作方法,致使發(fā)生錯誤,使公司蒙受損失者; 故意損壞公司財物者;在公司內(nèi)賭博,或有傷風(fēng)化的行為的;1在公司內(nèi)打架斗毆者;1散播有損公司之謠言,而妨害工作秩序者;1有煽動怠工或罷工之具體事實者。對以上獎金之?dāng)?shù)額,各視實際貢獻(xiàn)之價值決定。(六) 對本身主管業(yè)務(wù)表現(xiàn)出卓越才能,品德優(yōu)良,服務(wù)成績特優(yōu),且有具體事跡足資為證者。(四) 對采購銷售、會計處理、財物調(diào)度、人力運(yùn)用等方法有重大改善,因而降低成本或增加收入可明確計算其價值者。(二) 及時制止了重大意外事件或變故的發(fā)生者。第五條 如復(fù)議結(jié)果與考核意見一致時,公司不再接受當(dāng)事人的再申訴。第四條 如本人不服評議,員工有權(quán)向辦公室、總經(jīng)理甚至董事會投訴,公司根據(jù)本人意見或領(lǐng)導(dǎo)指示重新復(fù)議,并在十日內(nèi)給予答復(fù)。第二條 員工考核每年兩次(年中、年終)由個人自我鑒定,部門經(jīng)理評估,辦公室綜合評議,總經(jīng)理最后審批。第六章 考核與獎懲第一節(jié) 考 核第一條 員工考核內(nèi)容包括工作能力、工作質(zhì)量、勞動效率、勞動紀(jì)律等方面。(六) 售樓部營業(yè)時間另定,員工勞動紀(jì)律可參照本條例。(四) 缺勤:超過上班時間2小時不到崗位者視作缺勤;缺勤1天扣60元,缺勤超過2次者做曠工處理。事后被假者一律無效。無論何事,當(dāng)月請假累計3天以上者不再參加年度評獎。病假1天不扣工資;1天以上的每天按15元扣發(fā);一周以上(第8天起)的每天扣10元。第五條 請銷假制度:(一) 請假:員工請假一天須提前以書面形式報告部門經(jīng)理,經(jīng)理簽名同意后交辦公室備查;請假兩天須部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理簽名同意,并交辦公室備案;請假3天及以上者須部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理分別簽名同意,并交辦公室備案。第四條 請假逾期,除病假依照第三條第一款規(guī)定辦理外,其余均以曠工論處。(六) 公假——因參加政府舉辦之資格培訓(xùn)考試(不以就業(yè)為前提者)、兵役征召或集會及參加選舉者,可請公假,假期依實際需要情況決定。(五) 產(chǎn)假——女性員工分娩,可請產(chǎn)假九十天,懷孕三個月至七個月而流產(chǎn)者,可請假四星期;七個月以上流產(chǎn)者,可請假六星期。(三) 婚假——本人結(jié)婚,可請婚假七天。第三條 員工請假應(yīng)照下列規(guī)定辦理:(一) 病假——因病須治療或休養(yǎng)者可請病假,每月不得超過5天,每年累計不得超過三十天,逾期未痊愈,即予停薪留職,但以一年為限。第四條 調(diào)任人員之新薪自到新職日起,按日計算。第二條 調(diào)任人員應(yīng)依限辦理交代并報到完畢,如主管人員逾期五日,其他人員逾期三日,即視同曠工或作自動辭職處理。員工若對內(nèi)部調(diào)動有異議者,應(yīng)當(dāng)先服從安排,同時在一周內(nèi)以書面方式報請總經(jīng)理。第三條 員工升薪或減薪,自人事通知生效日起,按日計算。第四章 待 遇第一條 工資結(jié)算辦法:員工按月發(fā)放工資,發(fā)放時間為每月五日。(六) 待人接物要態(tài)度謙和。(四) 執(zhí)行職務(wù)時,應(yīng)力求切實,不得畏難規(guī)避,互相推諉或無故拖延。(二) 尊重公司信譽(yù),凡個人意見涉及本司方面者,非經(jīng)許可不得對外發(fā)表,除辦理本司指定任務(wù)外,不得擅用本司名義。第三章 服 務(wù)第一條 本公司各崗位人員的職責(zé),除依崗位職位說明書外,如該說明書未經(jīng)載列,而經(jīng)上級主管指派辦理者,也應(yīng)當(dāng)盡力完成,不得拒絕。第六條 試用人員成績表現(xiàn)優(yōu)良者,由其部門經(jīng)理填報度用人員任免單呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)正式聘用。第五條 新時人員除另有規(guī)定外,自到職起三個月為試用期,必要時可視其試用期間成績表現(xiàn)之優(yōu)劣予以縮短或延長之。第三條 用人部門需增加人員的,須填《用人申請表》送辦公室負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)。(五) 部門主管——由部門經(jīng)理(主任)提請總經(jīng)理任免。(三) 副總經(jīng)理——由股東派代表出任。第二條 各級人員任免程序如下:(一) 總經(jīng)理——由股東代表出任。第二條 凡本司員工人事管理除另有規(guī)定外,悉依據(jù)本制度規(guī)定辦理。在不影響本部門工作的同時,積極協(xié)助配合其他部門的工作。六、部門工作人員職責(zé)自覺遵守法律、法規(guī)和公司制定的規(guī)章制度;服從部門經(jīng)理的工作安排,按時完成分配的工作任務(wù);向部門經(jīng)理如實匯報自己的工作情況,并對部門工作提出合理意見和建議;協(xié)調(diào)、配合本部門和其他部門的工作;發(fā)揮自己專長,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),積極主動,肯干,吃苦耐勞,不計較個人得失;按時完成公司安排的其他工作。1管線部:(1)、負(fù)責(zé)公司消防安全;(2)、項目管線工程,施工監(jiān)督及工程驗收;(3)、管線與各種工種間協(xié)調(diào);(4)、協(xié)助開發(fā)部門辦理管線的報建手續(xù);(5)、公司安排的其他工作。裝飾部:(1)、負(fù)責(zé)工程項目裝修、樣板間裝修管理;(2)、園林綠化施工管理;(3)組織裝修設(shè)計、園林綠給設(shè)計;(4)、維修補(bǔ)漏;(5)、公司安排的其他工作。預(yù)算部:(1)、制訂工程項目成本目標(biāo);(2)、預(yù)結(jié)算資料管理;(3)、審核工程預(yù)算、結(jié)算;(4)、材料信
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