【正文】 后，市場部負(fù)責(zé)對工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如：創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。公司制定《施工過程控制程序》，以對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行控制。d)確認(rèn)方法：（1）建設(shè)成果自檢自查；（2）矯正質(zhì)量偏差；（3）交付業(yè)主試運行；e) 建設(shè)成果確認(rèn)結(jié)果的記錄和任何必要措施的記錄予以保持。b)確認(rèn)條件：建設(shè)成果確認(rèn)是對最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下所表現(xiàn)出來的特性是否滿足要求進(jìn)行鑒定，并保持鑒定的記錄。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在建設(shè)成果交付或?qū)嵤┲巴瓿?。根?jù)《工程計劃書》規(guī)定，適時對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足該階段的設(shè)計輸入的要求，任何必要措施的記錄予以保持。 設(shè)計和開發(fā)評審 　　工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)評審，對產(chǎn)品的功能和性能要求，根據(jù)《工程計劃書》的規(guī)定評審階段評審，以使：a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識別問題并提出必要的措施；c）評審的參加者應(yīng)包括設(shè)計和開發(fā)者的代表，其他有關(guān)人員代表，評審應(yīng)由有資格人員主持，必要時可請外部專家參與；D)評審應(yīng)提交設(shè)計評審報告，對任何必要措施的記錄予以保持。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b）為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)而充分的信息，如材料清單、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、施工圖、布線圖、產(chǎn)品使用說明書等；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如工程標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品關(guān)鍵特性的測試方法、服務(wù)驗收準(zhǔn)則等；d）符合有關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求；e）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的說明；f）保持設(shè)計和開發(fā)輸出記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸入工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成設(shè)計輸入。，它將規(guī)定產(chǎn)品固有特性，設(shè)計和開發(fā)策劃是確保設(shè)計達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計質(zhì)量的有效手段，要作到：a）根據(jù)所要設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的特性及要求， 確定適當(dāng)?shù)脑O(shè)計和開發(fā)階段；b）規(guī)定每個設(shè)計階段的設(shè)計輸出及適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；c）確定設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限；d）明確設(shè)計組織結(jié)構(gòu)中的接口關(guān)系；e）策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以更新；f）策劃時，應(yīng)對可行性分析的必要性作出評價。，完工后統(tǒng)一報檔案工程質(zhì)檢部備案。:按照合同和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。施工的記錄由各職能人員填寫，資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管。、安全教育應(yīng)制定出培訓(xùn)要求和計劃，確保人力資源滿足要求。 ，具體內(nèi)容如下：A 工程概況（包括工程項目名稱、地址、設(shè)計單位、建筑功能、合同工期、質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求）B 承包方式C 施工條件D 生活安排A 施工準(zhǔn)備（包括技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備、主要施工機械設(shè)備計劃、主要周轉(zhuǎn)材料用量計劃）B 組織機構(gòu)（項目經(jīng)理部組織機構(gòu)框架圖）C 任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、專業(yè)分包商的選擇）D 勞動力計劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護(hù)、土方開挖和基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段）E 現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計F 施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運輸）G 工期安排（工期目標(biāo)，驗收安排）、方法A 施工測量（包括測量放線工作部署，施工工程測量，結(jié)構(gòu)施工測量允許許偏差要求）B 基礎(chǔ)土方工程（ 土方回填）（冬季施工，雨季施工），應(yīng)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求完成。投標(biāo)工作應(yīng)合符招投標(biāo)法要求。(或各項目經(jīng)理部)根據(jù)公司的施工能力進(jìn)行市場調(diào)查，獲取 工程的信息、招投標(biāo)信息。 適用公司所有簽定的工程施工合同的實現(xiàn)過程的策劃。d) 對施工工程實現(xiàn)的各過程各關(guān)鍵環(huán)節(jié)都應(yīng)能得到控制。b) ，通過建筑工程合同的簽定和實施，使建設(shè)單位滿意。、道路、鉆孔灌漿、鋼筋籠制作拋投的施工質(zhì)量，應(yīng)運用科學(xué)的組織，嚴(yán)格的管理以追求優(yōu)良的施工成果。分包管理工作的改進(jìn)包括：發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題；重新確定、批準(zhǔn)合格分包方；修訂分包管理制度等。在驗收合格前，不得接收分包項目。 公司對分包方的控制要求是項目管理策劃的重要內(nèi)容。與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包括：所分包的內(nèi)容、時間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，結(jié)算方式與付款辦法，交工后必須提供的服務(wù)，違約處理意見等。對分包方評價的記錄可包括：經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件；質(zhì)量管理體系審核記錄；評審的會議記錄；合格分包方名冊；招標(biāo)過程的各項記錄。 分包方的選擇和分包合同 公司對分包方進(jìn)行評價和選擇的方法包括：招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門實施評審，對分包方提供的資料進(jìn)行評定，對分包方的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查等，必要時可對分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。 在對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗證時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和發(fā)包方溝通，同時采取標(biāo)識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理，并做好記錄。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。 公司對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運要求，并對其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形。 不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況：不符合國家規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)；不符合發(fā)包方的要求；不符合計劃規(guī)定的要求施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄標(biāo)識、隔離，以防誤用，對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施：拒收；加工使其合格后直接使用；經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意改變用途使用；降級使用；限制使用范圍；報廢。驗收時需準(zhǔn)確核對各類憑證，確認(rèn)其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求。 評價、選擇和再評價的相應(yīng)記錄可包括：對供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程的各項記錄。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。對經(jīng)銷商進(jìn)行評價時，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：經(jīng)營許可證明；產(chǎn)品質(zhì)量證明；與該經(jīng)銷商合作的證明。供應(yīng)方的信譽可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反映；供貨能力包括儲運能力、交貨期的準(zhǔn)確性等。公司根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程度、金額等分別制定評價標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評價的職責(zé)。計劃編制人員應(yīng)明確各類計劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計劃編制和提供的時間要求。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 8 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定 公司制定了《采購控制程序》，明確了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 公司以會議、通知等形式進(jìn)行合同履行信息的傳遞 ，確保管理部門能夠及時掌握合同履行情況并采取相應(yīng)的措施。在履約過程中，公司應(yīng)隨時收集與工程項目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。 合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會議、書面交底等多種方式進(jìn)行傳遞。投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）：制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。7 投標(biāo)及合同管理 公司應(yīng)通過對工程項目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實現(xiàn)這些要求。施工企業(yè)應(yīng)建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理。對于購置的施工機具，驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。 公司應(yīng)根據(jù)施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對施工機具進(jìn)行驗收。供貨能力一般包括：生產(chǎn)能力、運輸能力、貯存能力、交貨期的準(zhǔn)確性。施工機具的配備可采用購置和租賃的方式。 施工機具配備 施工機具配備計劃也可根據(jù)公司的實際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時確定。6 施工機具管理 一般規(guī)定 施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。內(nèi)容包括：a) 各部門人員定編情況及各崗位描述；b) 各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求； c) 人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。(見任命書)5 人力資源管理 本公司制定了《人力資源管理程序》和《員工績效考核管理制度》，規(guī)定了員工的招聘、培訓(xùn)、日常工作考核及員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實施培訓(xùn)。，并采取糾正預(yù)防措施。，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。9） 負(fù)責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護(hù)及管理。7） 負(fù)責(zé)對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括承包工程隊的施工工人的管理和教育。5） 負(fù)責(zé)施工項目所需材料的采購，管理。3） 嚴(yán)格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。9）負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，1)參與工程