【正文】 ，對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，需做出永久性更改或進(jìn)一步采取措施時(shí)，應(yīng)做出決定。 施工企業(yè)應(yīng)規(guī)定質(zhì)量信息分析的頻度、時(shí)機(jī)和方法。、管理體系內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險(xiǎn)源等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及顧客和其他相關(guān)方滿意度的監(jiān)測(cè)、測(cè)量來(lái)識(shí)別潛在不合格與不符合。、指出的不合格/不符合，由各責(zé)任部門(mén)（單位）根據(jù)《質(zhì)量缺陷報(bào)告》所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定糾正措施，安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。本公司質(zhì)量管理改進(jìn)應(yīng)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)為對(duì)象，以提高質(zhì)量管理活動(dòng)的效率和有效性為目標(biāo)。 讓建設(shè)單位滿意公司制定《與建設(shè)有關(guān)的過(guò)程控制程序》責(zé)成：；，由項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)參加監(jiān)理例會(huì)、或邀請(qǐng)監(jiān)理參加我方工程例會(huì)或與業(yè)主、監(jiān)理單位的日常接觸，以及接受相關(guān)各方的檢查、召開(kāi)員工座談會(huì)議，聽(tīng)取相關(guān)各方的意見(jiàn)，了解其對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的滿意度；，項(xiàng)目部或公司安全質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)主動(dòng)走訪、定期回訪及時(shí)獲取業(yè)主對(duì)工程投付使用效果的滿意度，并根據(jù)業(yè)主提出的要求制定相應(yīng)改進(jìn)措施，必要時(shí)，輸入管理評(píng)審，由總經(jīng)理作出改進(jìn)決定。年度內(nèi)審審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實(shí)施：制定審核計(jì)劃，確定審核人員；向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計(jì)劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)調(diào)整時(shí)間；進(jìn)行審核前的文件準(zhǔn)備；實(shí)施審核；根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行全面評(píng)價(jià)；根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理實(shí)施改進(jìn)。公司應(yīng)在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的處理等要求。，并由合格的人員進(jìn)行使用和操作。b）更換：更換施工原材料品種、標(biāo)號(hào)或規(guī)格。應(yīng)針對(duì)質(zhì)量缺陷程度，采取不同措施進(jìn)行糾正處理。本公司制定《施工質(zhì)量控制程序》，并組織實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理。11 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 施工質(zhì)量檢查：制定了項(xiàng)目部質(zhì)量檢查工作標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)SL223—2008《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，應(yīng)針對(duì)預(yù)制件、施工半成品、竣工工程，編制防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)其實(shí)施必要的防護(hù)?！稑?biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，旨在：；，不同規(guī)格型號(hào)、不同批次和不同檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用；，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。，過(guò)程檢驗(yàn)代價(jià)過(guò)高的，或具有破壞性等。b. 工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察，派人參加由設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)交底會(huì)議，了解有關(guān)產(chǎn)品要求，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別，編制《施工組織設(shè)計(jì)》和專項(xiàng)施工方案，進(jìn)行技術(shù)交底、組織工程施工。 設(shè)計(jì)變更的控制a）要評(píng)價(jià)變更帶來(lái)的影響；b）必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更在實(shí)施前應(yīng)得到建設(shè)單位批準(zhǔn)；d）設(shè)計(jì)變更結(jié)果需各方確認(rèn)，并對(duì)具體實(shí)施措施進(jìn)行記錄予以保存。建設(shè)成果交付前不能全面確認(rèn)，可進(jìn)行局部確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證： 　　工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括：a）產(chǎn)品功能和性能要求；b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)信息與市場(chǎng)信息；d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求；e）對(duì)設(shè)計(jì)輸入的充分性應(yīng)進(jìn)行評(píng)審； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，確定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目組人員，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品（項(xiàng)目）的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃。由質(zhì)檢部組織，項(xiàng)目經(jīng)理部、國(guó)家工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)等共同組成質(zhì)量評(píng)定組織，在工程竣工并經(jīng)過(guò)工程質(zhì)檢部和項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)合自查整改后進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定。、試驗(yàn)，明確采購(gòu)物資的檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)的要求，對(duì)隱蔽工程、特殊工序的檢驗(yàn)要求及采用的驗(yàn)收規(guī)范、實(shí)驗(yàn)方法等的規(guī)定。針對(duì)建設(shè)單位的招投標(biāo)的要求編制預(yù)算方案，參與投標(biāo)工作。 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程能夠適應(yīng)公司的運(yùn)作形式并使施工工程滿足業(yè)主的要求。為此應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：a) 按照市場(chǎng)和業(yè)主要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行建筑工程的施工活動(dòng)。 公司對(duì)分包方履約情況的評(píng)價(jià)，在分包施工和服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中或結(jié)束后進(jìn)行，按照管理要求由項(xiàng)目經(jīng)理部或相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制 對(duì)分包方的驗(yàn)證應(yīng)在施工或服務(wù)開(kāi)始前進(jìn)行。對(duì)已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點(diǎn)考察其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承諾等。 9 分包管理 一般規(guī)定 公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。但需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施。對(duì)下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)：國(guó)家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的材料，應(yīng)按照國(guó)家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。 采購(gòu)合同的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。對(duì)發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。應(yīng)分別針對(duì)供貨廠家、經(jīng)銷(xiāo)商制定不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計(jì)劃、申請(qǐng)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃等，應(yīng)確定所需計(jì)劃的類別，明確各類計(jì)劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。 公司對(duì)合同履行情況的分析可在合同履行過(guò)程中或完成后進(jìn)行，也可根據(jù)項(xiàng)目的重要程度、工期長(zhǎng)短及管理要求等對(duì)分析的時(shí)機(jī)作出規(guī)定。 施工過(guò)程中產(chǎn)生的變更包括：來(lái)自設(shè)計(jì)單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。公司應(yīng)在合同簽訂及履行過(guò)程中，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求，并通過(guò)適宜的方式對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審，以確認(rèn)是否有能力滿足這些要求。本公司編制了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《施工機(jī)具管理制度》，規(guī)定了對(duì)施工過(guò)程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具的管理要求。對(duì)于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具的型號(hào)、隨行操作人員的資格證明等。 施工機(jī)具采購(gòu)或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。施工機(jī)具配備計(jì)劃由總經(jīng)理審批 。通過(guò)學(xué)歷證明和經(jīng)過(guò)用人部門(mén)的考核和試用來(lái)確定從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和與其崗位相關(guān)的專業(yè)技能；綜合部負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，每年各相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃提供相關(guān) 內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性；培訓(xùn)后，對(duì)員工適應(yīng)工作的能力進(jìn)行考核，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)和其它措施的效果；通過(guò)宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行教育，確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過(guò)程的相關(guān)性和接口，以及此項(xiàng)工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，從而積極有效地工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；綜合部負(fù)責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門(mén)的審核工作。6） 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目完工的交驗(yàn)和交付后的服務(wù)工作。2） 負(fù)責(zé)施工工程的全過(guò)程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。6)負(fù)責(zé)施工過(guò)程的技術(shù)交底工作。6） 負(fù)責(zé)顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。d負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)。d) )以業(yè)主需求為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)建設(shè)單位滿意度為目的，確保業(yè)主的要求予以滿足。c) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。、議標(biāo)等形式理解業(yè)主方的要求，執(zhí)行《工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度》及《工程承包合同管理制度》、《與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序》；，通過(guò)對(duì)施工過(guò)程的策劃，執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，將建設(shè)單位的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)職工，嚴(yán)格按照業(yè)主的要求及施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工和安裝，確保工程質(zhì)量，質(zhì)檢部嚴(yán)格按照要求對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，以滿足建設(shè)單位和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行《管理評(píng)審管理程序》和《文件管理程序》，適應(yīng)業(yè)主要求，滿足業(yè)主要求。 文件管理 本公司編制了《文件管理程序》，規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系的文件和技術(shù)資料進(jìn)行控制的要求。．本手冊(cè)為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，手冊(cè)由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位將手冊(cè)歸還綜合部，由綜合部辦理登記手續(xù)。其內(nèi)容包括了標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容。 文件管理公司按照GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系，其文件包括；a. 質(zhì)量方針和目標(biāo)；b. 管理手冊(cè)；c. 質(zhì)量管理體系的說(shuō)明及范圍d. 管理體系的支持性文件（包括形成文件化的管理程序和管理制度）e. 公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件f. 所覆蓋工程建設(shè)和施工過(guò)程的所需記錄.g. 公司文件的多少和詳略取決于：(1)公司人員多少；(2)公司的過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；(3)公司的人員素質(zhì)和能力。a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件、過(guò)程、資源等；c)質(zhì)量管理活動(dòng)、相互關(guān)系及活動(dòng)順序；d)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；e)質(zhì)量管理制度；f)各階段的劃分、運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。顧客滿意率90%以上。：a)質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡(jiǎn)明、形象的語(yǔ)言表達(dá)我公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。 c)、公司根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，對(duì)施工過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)施工過(guò)程和體系運(yùn)行過(guò)程中的已發(fā)生和潛在的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； 經(jīng)識(shí)別我公司目前體系運(yùn)行過(guò)程中，無(wú)外包。 質(zhì)量管理創(chuàng)新 quality management innovation在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。 本手冊(cè)是