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成都萬科地產(chǎn)物品采購流程及管理規(guī)定-文庫吧資料

2025-04-13 21:35本頁面
  

【正文】 確定限價。特此通知,請支持為感! 總包單位名稱: 簽字: 萬科項目經(jīng)理部成本審批意見:部品清單:貨品名稱型號(規(guī)格)數(shù)量備注附件2 限價材料管理規(guī)定限價材料指由甲方根據(jù)選定的樣板、品牌及市場情況在施工過程中根據(jù)實際需要進行實時限價的材料,限價中應包含:產(chǎn)品、指定供貨商、價格、限價范圍、限價適用時間等(三大材可不指定供貨商)。 確定可采用供貨商程序 淘汰的供貨商留作備用供貨商 可采用供貨商 部品小組專項負責人 填寫考察報告 將供貨商分類部品小組組織考察(項目經(jīng)理部、成本部、設計部)設計部在提供的產(chǎn)品基礎上初選 成本管理部確定部品 的成本控制價 部品小組尋找相應 的產(chǎn)品供應商 招標書審批程序 設計部提供招標 產(chǎn)品性能描述 成本管理部提供 招標產(chǎn)品數(shù)量部品小組專項負責人網(wǎng)上撰寫招標書,標書擬發(fā)送與《可采用供貨商》及與各地產(chǎn)公司有過合作關系的供貨商通過公司內(nèi)部網(wǎng)站用Word文檔方式交與相關各部門經(jīng)理審批財務總監(jiān)或財務部經(jīng)理 成本管理部經(jīng)理 項目部總經(jīng)理設計總監(jiān)或設計部經(jīng)理審批意見在1天內(nèi)返該部品專項負責人 按各部門經(jīng)理意見修改后在網(wǎng)上發(fā)送 與材料管理員與公司分管領導審批材料管理員檢查是否按部門經(jīng)理要求修改并在網(wǎng)上填寫審核意見公司材料采購分管領導查看材料管理員的審核意見欄,無誤后點擊發(fā)送標書部品定標及合同管理程序 根據(jù)網(wǎng)上招投標情況部品小組專項負責人撰寫定標履行表定標并會簽,確定部品供貨商部品小組負責人通過總辦發(fā)送郵件召集招投標領導小組招開該項部品定標會部品專項負責人撰寫合同,交供貨商簽章后進入公司審批程序,審批的跟蹤由總辦文檔管理負責總辦文檔管理蓋章、編號并復印 復印件部品經(jīng)辦人交與 項目經(jīng)理部文檔管理交項目經(jīng)理部其它原件及連同合同審批表復印件一份成本管理部一份財務與總辦各留一份原件原件由部品經(jīng)辦人 返供貨商 甲供與三方供貨合同部品管理程序項目經(jīng)理部工區(qū)負責人督促總包單位提前20天報送部品進場計劃部品進場數(shù)量交與成本管理部審批(具體見《部品進場通知單》)部品專項負責人根據(jù)審批過的數(shù)量發(fā)材料供貨商以組織備貨供貨商在部品進場提前1天通知總包單位做驗收準備對于甲供材料由部品專項負責人填寫《部品驗收報告》(附表六)部品專項負責人會同總包單位一起驗收貨物并填寫《三方供貨及甲供材料一鑒表》供貨完畢后部品專項負責人填寫《三方供貨及甲供材料超領用量表》將上述表格交總包單位與供貨商確認后返成本管理部,以做結(jié)算。 甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專項負責人建立三方供貨及甲供材料的領用記錄(見附表四),施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領用量表》見附表五。第5-《部品定標及合同管理程序》。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應交與《合同審批表》中確定的相關領導審批。所采購部品金額在__萬元以下時由項目經(jīng)理部確定定標意見,其招投領導小組成員包括:項目總經(jīng)理、項目副總經(jīng)理、項目總經(jīng)理助理、設計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師;招投標小組的領
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