物品采購(gòu)、領(lǐng)用及倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定-文庫(kù)吧資料
2024-10-25 01:57本頁面
【正文】 或少領(lǐng)用。：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長(zhǎng)柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。下面是公司物品領(lǐng)用管理制度的內(nèi)容，喜歡請(qǐng)點(diǎn)贊。部室領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)部室負(fù)責(zé)人每月按需要和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用向經(jīng)理申報(bào)。對(duì)于因個(gè)人原因造成的物品損壞，由個(gè)人負(fù)責(zé)。個(gè)人所需用品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)各部室工作人員每人每月按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，如有所需，另行申報(bào)。三、辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)辦公用品分為兩部分：個(gè)人所需用品和部門所需用品。易損配件包含：墨盒、硒鼓、u盤、鼠標(biāo)等。二、辦公用品本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。做到辦公用品發(fā)放統(tǒng)一管理，統(tǒng)一配發(fā)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，違反者將予以重處。(截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品)，盤點(diǎn)庫(kù)存后，擬出下月采購(gòu)清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財(cái)務(wù)部審核后，才能繼續(xù)領(lǐng)用。、辦公用品的使用和保管。視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償附則。、借用物品價(jià)格在300元以上的，需填寫“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認(rèn)借用。(借)用制度“厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個(gè)月，未到期限，不可更換)，則以舊換新。公司對(duì)于節(jié)儉成效突出的部門或員工，將予以通報(bào)表揚(yáng)。即：領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認(rèn)領(lǐng)取的物品、數(shù)量。，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，方可發(fā)放物品。公司物品領(lǐng)用管理規(guī)定篇1目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度范圍：本公司全體員工內(nèi)容 ：包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計(jì)算器、訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機(jī)、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購(gòu)買的辦公用品。五、各部門領(lǐng)取人員領(lǐng)取所有物品必須以舊換新（包括勞保用品）天津祿鑫源預(yù)拌商品混凝土有限公司第四篇：公司物品領(lǐng)用管理規(guī)定公司物品領(lǐng)用管理規(guī)定公司對(duì)物品領(lǐng)用要做好管理規(guī)定，加強(qiáng)公司辦公用品管理，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式。三、攪拌樓分離機(jī)鍋爐房電料衛(wèi)生泵房油庫(kù)調(diào)度室門衛(wèi)領(lǐng)用細(xì)則（1日5日）按定額數(shù)量到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。司機(jī)需由主管隊(duì)長(zhǎng)批示后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。二、汽車隊(duì)領(lǐng)用細(xì)則需由主管隊(duì)長(zhǎng)批示后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。代班長(zhǎng)每月（1日—5日）按額定數(shù)量到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取領(lǐng)取人員的主管經(jīng)理批示后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。四、以上各條規(guī)定由財(cái)務(wù)部制定并解釋。三、出庫(kù)、領(lǐng)用過程：待材料入庫(kù)以后，使用部門經(jīng)辦人填寫材料領(lǐng)用單，領(lǐng)用部門、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途必須書寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字或（蓋章）后交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字并發(fā)貨。材料送到以后，由采購(gòu)人員填寫材料入庫(kù)單，填寫時(shí)供貨單位、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額必須書寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字或（蓋章）后，交倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢倉(cāng)庫(kù)管理人員在入庫(kù)單上簽字或（蓋章），留下倉(cāng)庫(kù)聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)記帳的憑據(jù)，入庫(kù)手續(xù)必須經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)管理員。材料采購(gòu)原則上都要有合同或訂單，沒有合同或訂單的少量采購(gòu)以《購(gòu)入申請(qǐng)單》為依據(jù)。如遇個(gè)別急用情況經(jīng)電話請(qǐng)示或口頭申報(bào)同意可按請(qǐng)購(gòu)單先行購(gòu)買。采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的《購(gòu)入申請(qǐng)單》和《采購(gòu)計(jì)劃》，制定本期采購(gòu)和用款計(jì)劃，為保證公司資金合理、有效地使用，計(jì)劃要以付款和賒銷相結(jié)合為原則，并成一定比例，同時(shí)要防止庫(kù)存材料的呆滯。勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公用品及辦公低耗品由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。第二篇：原材料,物品采購(gòu)入庫(kù)和領(lǐng)用管理規(guī)定原材料、物品采購(gòu)入庫(kù)和領(lǐng)用管理規(guī)定原材料、物品采購(gòu)入庫(kù)和領(lǐng)用管理規(guī)定：入庫(kù)和領(lǐng)用管理為加強(qiáng)公司材料、物品的采購(gòu)管理，以保證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行為前提，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)管理，制定本規(guī)定作為財(cái)務(wù)制度的補(bǔ)充。第二十六條 本制度由物業(yè)公司授權(quán)行政部負(fù)責(zé)解釋。第二十五條 每月度應(yīng)組織開展倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，每半年組織開展固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)工作應(yīng)做到賬、物、卡三相符。第二十三條 倉(cāng)庫(kù)管理員每月5號(hào)制定《月度物品入/出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》（表7），項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審閱。第二十二條 物品報(bào)廢應(yīng)填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》（表6），一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、申請(qǐng)部門各一聯(lián)，相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后
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