成都部品采購流程與管理規(guī)定(討論稿-文庫吧資料
2025-06-24 13:07本頁面
【正文】 詢價的方式確定限價。特此通知，請支持為感！ 總包單位名稱： 簽字： 萬科項目經(jīng)理部成本審批意見：部品清單：貨品名稱型號（規(guī)格）數(shù)量備注附件2 限價材料管理規(guī)定限價材料指由甲方根據(jù)選定的樣板、品牌及市場情況在施工過程中根據(jù)實際需要進(jìn)行實時限價的材料，限價中應(yīng)包含：產(chǎn)品、指定供貨商、價格、限價范圍、限價適用時間等（三大材可不指定供貨商）。 確定可采用供貨商程序 淘汰的供貨商留作備用供貨商 可采用供貨商 部品小組專項負(fù)責(zé)人 填寫考察報告 將供貨商分類部品小組組織考察（項目經(jīng)理部、成本部、設(shè)計部）設(shè)計部在提供的產(chǎn)品基礎(chǔ)上初選 成本管理部確定部品 的成本控制價 部品小組尋找相應(yīng) 的產(chǎn)品供應(yīng)商 招標(biāo)書審批程序 設(shè)計部提供招標(biāo) 產(chǎn)品性能描述 成本管理部提供 招標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量部品小組專項負(fù)責(zé)人網(wǎng)上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書擬發(fā)送與《可采用供貨商》及與各地產(chǎn)公司有過合作關(guān)系的供貨商通過公司內(nèi)部網(wǎng)站用Word文檔方式交與相關(guān)各部門經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)部經(jīng)理 成本管理部經(jīng)理 項目部總經(jīng)理設(shè)計總監(jiān)或設(shè)計部經(jīng)理審批意見在1天內(nèi)返該部品專項負(fù)責(zé)人 按各部門經(jīng)理意見修改后在網(wǎng)上發(fā)送 與材料管理員與公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批材料管理員檢查是否按部門經(jīng)理要求修改并在網(wǎng)上填寫審核意見公司材料采購分管領(lǐng)導(dǎo)查看材料管理員的審核意見欄，無誤后點擊發(fā)送標(biāo)書部品定標(biāo)及合同管理程序 根據(jù)網(wǎng)上招投標(biāo)情況部品小組專項負(fù)責(zé)人撰寫定標(biāo)履行表定標(biāo)并會簽，確定部品供貨商部品小組負(fù)責(zé)人通過總辦發(fā)送郵件召集招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招開該項部品定標(biāo)會部品專項負(fù)責(zé)人撰寫合同，交供貨商簽章后進(jìn)入公司審批程序，審批的跟蹤由總辦文檔管理負(fù)責(zé)總辦文檔管理蓋章、編號并復(fù)印 復(fù)印件部品經(jīng)辦人交與 項目經(jīng)理部文檔管理交項目經(jīng)理部其它原件及連同合同審批表復(fù)印件一份成本管理部一份財務(wù)與總辦各留一份原件原件由部品經(jīng)辦人 返供貨商 甲供與三方供貨合同部品管理程序項目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人督促總包單位提前20天報送部品進(jìn)場計劃部品進(jìn)場數(shù)量交與成本管理部審批（具體見《部品進(jìn)場通知單》）部品專項負(fù)責(zé)人根據(jù)審批過的數(shù)量發(fā)材料供貨商以組織備貨供貨商在部品進(jìn)場提前1天通知總包單位做驗收準(zhǔn)備對于甲供材料由部品專項負(fù)責(zé)人填寫《部品驗收報告》（附表六）部品專項負(fù)責(zé)人會同總包單位一起驗收貨物并填寫《三方供貨及甲供材料一鑒表》供貨完畢后部品專項負(fù)責(zé)人填寫《三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表》將上述表格交總包單位與供貨商確認(rèn)后返成本管理部，以做結(jié)算。 甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專項負(fù)責(zé)人建立三方供貨及甲供材料的領(lǐng)用記錄（見附表四），施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領(lǐng)用量表》見附表五。第5－《部品定標(biāo)及合同管理程序》。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應(yīng)交與《合同審批表》中確定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。所采購部品金額在＿＿萬元以下時由項目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見，其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：項目總經(jīng)理、項目副總經(jīng)理、項目總經(jīng)理助理、設(shè)計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工
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