【正文】 管理就必須保持信息暢通。見《設(shè)施和環(huán)境控制程序》(JSYQP007)。見《突發(fā)事件應(yīng)急處理規(guī)定》。辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)《設(shè)施和環(huán)境控制程序》(JSYQP007)的編制。 工廠、設(shè)備和設(shè)施的策劃：公司應(yīng)采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)備和設(shè)施的計劃，體現(xiàn)精益生產(chǎn)（Lean Production）原則，滿足質(zhì)量管理體系的有效性要求。（2）過程設(shè)備（如機器、測試儀器等）、硬件和軟件（如計算機軟件或其他）。此等設(shè)備設(shè)施在合同允許的范圍內(nèi)授權(quán)于各管理處給予必要的配置與更新，以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的要求。見《技術(shù)創(chuàng)新管理規(guī)定》和《員工滿意度調(diào)查規(guī)定》。員工激勵和授權(quán)：建立一個促進員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進行持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的激勵機制，包括提高整個公司的質(zhì)量和技術(shù)意識。辦公室負(fù)責(zé)該程序文件的編制和控制。這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。本程序文件規(guī)定要求如下：a） 公司每年至少進行一次管理評審，評審間隔為12個月；b） 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，確定評審時間、范圍、評審輸入要求等內(nèi)容，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實施；c） 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)（包括在業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)）；d） 評審輸入應(yīng)包括內(nèi)部和外部審核結(jié)果（包括第二方和第三方審核）；e） 顧客反饋信息（包括顧客對供貨的滿意程度）；f） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進建議、新的或修訂的法規(guī)要求、產(chǎn)品認(rèn)證的情況等；g） 評審輸出應(yīng)包括與質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進、相關(guān)資源需求等方面有關(guān)的任何決定和措施；h） 評審會議應(yīng)作好相應(yīng)的記錄，并形成管理評審報告實施改進。 管理評審公司建立、實施并保持《管理評審控制程序》(JSYQP005)，通過最高管理者按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性?？陬^信息僅限于部門內(nèi)部溝通，部門間日常非常重要的信息，會議主要用于對信息的分析總結(jié)。溝通信息包括反映公司質(zhì)量體系運行和有效性的有關(guān)信息：顧客投訴、退貨、顧客滿意率、進料質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)進度、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等；內(nèi)部工作信息由辦公室負(fù)責(zé)收集分析并傳達(dá)到相關(guān)部門，外部信息（如：市場類、顧客類、行業(yè)類等信息）由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)收集分析并傳達(dá)。 內(nèi)部溝通 為了確保在公司的不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，各部門之間以及公司與供方之間，可采用“內(nèi)/外部聯(lián)絡(luò)單”（書面或EMAIL）的形式，進行信息交流、增進理解、協(xié)調(diào)行動。負(fù)責(zé)員工宿舍及公司食堂方面的管理工作；f) 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作的部署、執(zhí)行與監(jiān)督；g) 負(fù)責(zé)公司的電話、電腦、傳真、復(fù)印等相關(guān)設(shè)備的督察、管理工作；h) 負(fù)責(zé)公司的消防和安全管理工作, 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的清潔衛(wèi)生、綠化、環(huán)保方面的管理；i) 負(fù)責(zé)受理和解決各種投訴及處理各種勞務(wù)糾紛；j) 公司人力資源規(guī)劃及行政管理研究工作。建立科學(xué)的庫存儲量標(biāo)準(zhǔn)。加強物資在庫的安全管理，對特殊物品控制，嚴(yán)防各種安全事故發(fā)生。 營銷部a) 依據(jù)公司整體戰(zhàn)略，組織制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)品推廣工作，塑造企業(yè)形象；b) 依據(jù)公司整體銷售目標(biāo)，提交銷售計劃方案，監(jiān)督實施銷售全過程，完成銷售任務(wù)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作、合同管理與評審；以及與客戶溝通和處理顧客信息反饋工作；d) 掌握市場動態(tài)，熟悉市場狀況以及對分銷商進行有效的管理；e) 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查工作和售后服務(wù)工作；f) 培訓(xùn)市場營銷人員，建設(shè)和管理高素質(zhì)的營銷團隊，指導(dǎo)其完成公司計劃、市場營銷任務(wù)；g) 綜合分析,判斷區(qū)域經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)拓展能力，實行有效的客戶評估制度，篩選出非合同客戶群體的優(yōu)秀者，便于優(yōu)化和備選之用。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況文件編碼JSYQMB12006頁 碼第 19 頁 共 40 頁 技術(shù)部a) 新產(chǎn)品開發(fā)研制、模具、樣品試制、鑒定與審核；b) 負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件管理，建立技術(shù)資料庫,并做保密，杜絕外流；c) 負(fù)責(zé)組織對設(shè)備及事故的鑒定、分析、結(jié)論及制定修理方案；d) 參與對員工的技術(shù)培訓(xùn)并解決生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)性問題；e) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的命名、編號工作,提供產(chǎn)品包裝規(guī)格及技術(shù)參數(shù)；f) 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、工藝圖紙、使用說明書等技術(shù)文件的編制和管理。 管理者代表a） 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，包括對文件化的質(zhì)量管理體系實施總體控制；組織編制、審核公司質(zhì)量手冊；質(zhì)量管理體系中測量、分析和改進的總體策劃；組織內(nèi)部質(zhì)量審核；b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識；d） 確保公司滿足強制產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量保證能力要求體系的建立、實施和保持；e） 確保強制認(rèn)證標(biāo)志保管、使用滿足相關(guān)要求；f） 及時向認(rèn)證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；g） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系和強制產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。PDCA模式可簡述如下：P 策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，確定提供結(jié)果所需的目標(biāo)和過程； D實施：實施并運作過程； C檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)控和測量，并報告結(jié)果； A改進：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進輸入顧客和相關(guān) 方顧客和相關(guān) 方管理職責(zé)滿意資源管理測量、分析、改進產(chǎn)品實現(xiàn)輸出產(chǎn)品要求信息流增值活動公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況文件編碼JSYQMB12006頁 碼第 18 頁 共 40 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通確立管理者、執(zhí)行者和質(zhì)量檢驗者等所有人員之間的相互關(guān)系，他們應(yīng)能獨立地和有權(quán)利執(zhí)行所分配的任務(wù)。過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時強調(diào)以下方面的重要性：a)理解和滿足要求；b)需要在增值方面考慮過程；c)獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果；d) 基于客觀的測量結(jié)果對過程實施持續(xù)改進。該模式承認(rèn)顧客在規(guī)定輸入要求中起到了重要作用。辦公 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)運用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，根據(jù)上述的內(nèi)容和產(chǎn)品和服務(wù)的特點以及ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和強制認(rèn)證的要求，對自身質(zhì)量管理體系進行了策劃，并建立、實施并保持本《質(zhì)量手冊》 、24個程序文件，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的除設(shè)計和開發(fā)()外其他條款。根據(jù)目標(biāo)的特性，應(yīng)將其分解成指標(biāo)，落實到相關(guān)層次和部門，對每個目標(biāo)或指標(biāo)設(shè)立適當(dāng)?shù)目冃?shù)，以便監(jiān)視測量其實現(xiàn)情況。公司通過對活動范圍內(nèi)各項質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)進行控制，確保其滿足規(guī)定的質(zhì)量方針的要求并為質(zhì)公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況文件編碼JSYQMB12006頁 碼第 17 頁 共 40 頁量管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。 策劃根據(jù)公司產(chǎn)品的特點和顧客以及法律法規(guī)的要求，對質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進行策劃，品保部建立《質(zhì)量體系策劃控制程序》(JSYQP003)以滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和強制性認(rèn)證的要求。 公司將不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時應(yīng)對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，并通過《管理評審控制程序》(JSYQP005)得以實現(xiàn)。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營宗旨的重要組成部分。 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針：誠信可靠 顧客滿意。公司將通過《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》(JSYQP008)、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》(JSYQP011)、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》(JSYQP015)等程序得到實現(xiàn)。并建立文件化的反饋系統(tǒng)的程序，為質(zhì)量問題提供前期預(yù)警和采取糾正和預(yù)防措施。 以顧客為關(guān)注焦點公司的生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定并在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的并與質(zhì)量方針保持一致。管理層應(yīng)：a) 樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求（以下顧客要求也包含對強制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求）；b) 清楚了解產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c) 采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識并積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性。品保部負(fù)責(zé)該程序的編制和控制。本程序文件規(guī)定要求如下：a） 質(zhì)量記錄的收集貯存應(yīng)按程序規(guī)定時間間隔進行收集，歸檔貯存；b） 各項質(zhì)量記錄在使用過程中要求清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，不得隨意涂寫；c） 格式記錄表格應(yīng)統(tǒng)一按文件編碼規(guī)定進行編碼和標(biāo)識，特殊情況下（如沿用存量舊表等）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可采用加注編碼等方式進行標(biāo)識；d） 保存有效期內(nèi)須防止污染、破損和殘缺；e） 各部門負(fù)責(zé)對本部門使用、控制的質(zhì)量記錄進行編目、歸檔和查閱的管理，在質(zhì)量記錄檔案清單中對記錄的裝訂、編目、歸檔、銷毀等進行登記以備檢索；f） 對特殊類型的質(zhì)量記錄的查詢和借用，應(yīng)有授權(quán)批準(zhǔn)；g） 公司品保部統(tǒng)一組織確定質(zhì)量記錄的保存期限，保存期限的確定應(yīng)充分考慮其使用的頻率、性質(zhì)、來源以及提供證明的重要程度；h） 對超過保存期的質(zhì)量記錄，經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)后及時銷毀并作好相應(yīng)的記錄。公司建立、實施并保持《記錄控制程序》(JSYQP002)，通過對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制，確保各項質(zhì)量記錄真實有效，為質(zhì)量管理體系有效運行和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。文件使用人員應(yīng)妥善加以保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；f） 對外來文件在使用前應(yīng)由公司各級部門進行傳閱識別，并按體系文件要求控制其分發(fā)；g） 對文件更新過程進行有效控制，及時從使用現(xiàn)場撤出失效和/或報廢文件，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)加蓋“僅供參考”印章或其他形式進行標(biāo)識；公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期文件名稱質(zhì)量手冊/質(zhì)量管理體系文件頁面狀況文件編碼JSYQMB12006頁 碼第 14 頁 共 40 頁h） 質(zhì)量記錄及其表格是一種特殊類型的文件，質(zhì)量記錄表格作為其派生文件的附件一并控制，質(zhì)量記錄應(yīng)按《記錄控制程序》(JSYQP002)控制。本程序文件規(guī)定要求如下：a） 所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前均應(yīng)得到審核與批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。公司建立、實施并保持《文件控制程序》(JSYQP001)，通過對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管和作廢等全過程進行控制，確保公司所有受控場合所使用的文件和資料為有效版本。公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期文件名稱質(zhì)量手冊/質(zhì)量管理體系文件頁面狀況文件編碼JSYQMB12006頁 碼第 13 頁 共 40 頁 三級文件可分為三類：a） 控制規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書、政府和行業(yè)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，是公司職能部門作為運行質(zhì)量管理體系在公司范圍內(nèi)通用的實施細(xì)則，包括通用質(zhì)量記錄、認(rèn)證產(chǎn)品一致性的規(guī)定等；b） 管理和工作手冊，作為公司針對生產(chǎn)和銷售所遵循的作業(yè)規(guī)程，包括專用質(zhì)量記錄等；c） 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定服務(wù)、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售公開文件，如客戶手冊、服務(wù)承諾制度等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。注2: 公司的管理過程為：識別顧客要求 按要求組織生產(chǎn) 交付后的服務(wù)注3：公司生產(chǎn)產(chǎn)品的沒有外包過程。質(zhì)量管理體系文件的建立將遵循以下準(zhǔn)則：a） 對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用進行識別，確定或編制相應(yīng)的程序；b） 確定各項過程的控制方法及其順序和相互作用；c） 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e） 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進以維持其有效性；g） 對任何與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的外包項目及其過程應(yīng)加以識別與控制。管理者代表負(fù)責(zé)組織公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的宣傳學(xué)習(xí)。質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品合格率100% 監(jiān)督抽驗合格率100%（包括強制性監(jiān)督）； 產(chǎn)品安全率100%； 顧客投訴率≤%。 總經(jīng)理： 林建華 日 期： 公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期文件名稱質(zhì)量手冊 /方針目標(biāo)頒布令頁面狀況文件編碼JSYQMB12006頁 碼第 10 頁 共 40 頁3 質(zhì)量方針/目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量方針為實現(xiàn)以顧客滿意和滿足法規(guī)為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特