【正文】 內(nèi)容、傳遞、處理和保存，并負(fù)責(zé)緊急信息的處理。管理者代表無論在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有下述的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績以及任何改進(jìn)的需求； c) 關(guān)注顧客需求，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識。 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)從管理層中指定一名成員作為管理者代表，發(fā)布任命書并賦予職責(zé)和權(quán)限。 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 [2004] 第4號《質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令》 b) （總）字 [2004] 第5號《質(zhì)量目標(biāo)分解通知》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己的職責(zé)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 當(dāng)質(zhì)量管理體系出現(xiàn)下述任何一項(xiàng)調(diào)整或更改時(shí)，應(yīng)對變更進(jìn)行策劃，對實(shí)施的變更作出明確的說明，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，使變更的策劃和實(shí)施在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持質(zhì)量管理體系的完整性： a) 變更已設(shè)定的過程； b) 變更產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的順序； c) 變更機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整其職責(zé)； 必要時(shí)，可提高已設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。 f) 根據(jù)評審結(jié)果尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容： a) 策劃與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的全部所需過程，確定過程的輸入、輸出及對應(yīng)的質(zhì)量活動，包括對采用標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的刪減細(xì)節(jié)及充分的理由； b) 確定全部所需過程的順序和相互作用，包括主要過程（即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）和支持性過程（即管理職責(zé)，資源管理，測量、分析和改進(jìn)過程等）以及相關(guān)過程。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持對質(zhì)量管理體系的整體策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要求（）。 b) 各職能部門和層次應(yīng)制定具體的實(shí)施措施，把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的主要工作任務(wù)，并能相互配合和協(xié)調(diào)，加以實(shí)現(xiàn)。 e) 與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)目標(biāo)。 d) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是具體、明確、可測量的。 制定質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容與要求： a) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，并與質(zhì)量方針保持一致； b) 質(zhì)量目標(biāo)可包括產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品的固有特性（功能、性能指標(biāo)）、產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品的使用壽命等； c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。管理者代表組織制定質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 對質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和修訂實(shí)行全面控制，并滿足文件控制要求。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 b) 承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。同時(shí)也包含與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求。為此，總經(jīng)理必須遵循并在全公司貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，以實(shí)現(xiàn)“增強(qiáng)顧客滿意”的最終目的。 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 [2004] 第 1號 《質(zhì)量手冊發(fā)布令》 b) 《文件控制程序》 c) 《記錄控制程序》 d) 《公司有效文件清單》 e) 《文件發(fā)放清單》 f) 《文件發(fā)放/回收登記表》 g) 《文件借閱/歸還登記表》 h) 《文件更改審批通知單》 i) 《文件更改登記表》 j) 《作廢文件留用/銷毀申請單》 k) 《質(zhì)量記錄表式匯總》5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a) 采用培訓(xùn)、資料宣傳、內(nèi)部刊物或會議等多種形式向公司的全體員工灌輸“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量意識和理念，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司各部門及層次上得以分解和落實(shí)； c) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； d) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜； e) 總經(jīng)理定期主持管理評審； f) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索和查閱。 c) 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以采用磁盤、硬盤等電子媒體形式或照片、膠片等。記錄控制要求： a) 編制《記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的填寫要求、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制作出規(guī)定。 記錄控制本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。 文件控制要求編制《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是準(zhǔn)確的、充分的與適宜的； b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；綜合辦公室應(yīng)編制《公司有效文件清單》，記錄文件的名稱、編號、版序號、編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； d) 確保文件保持清晰、易于識別、方便檢索；確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； e) 所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件控制本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。文 件 內(nèi) 容質(zhì)量管理體系所需過程及相互作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo)形成文件的程序，規(guī)定過程實(shí) 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格）其它質(zhì)量文件(作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報(bào)告等)(層次C)質(zhì)量手冊(層次A)程序文件(層次B)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。 編制質(zhì)量管理體系文件的原則： a) ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的； b) 為確保過程有效運(yùn)行及對過程進(jìn)行監(jiān)視和控制所需要的； c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實(shí)際，便于理解實(shí)施。適宜的文件應(yīng)能使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 公司對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程（如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)等）納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。 f) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實(shí)施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 c) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。支持過程有：標(biāo)識和可追溯性控制、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃→顧客需求的識別與評審→采購→(外協(xié))生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過程。管理職責(zé)過程可分為：方針目標(biāo)管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評審等子過程。4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 c) 三不準(zhǔn) ── 不合格的原材料(含外購件、外協(xié)件)不準(zhǔn)投產(chǎn)；不合格的半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。 縮略語為了敘述和書寫的方便，特將以下術(shù)語給出縮略語，其含義兩者完全相同： a) 手 冊 ── 質(zhì)量手冊。GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000 【質(zhì)量管理體系 要求】。 應(yīng)用由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進(jìn)行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行刪減。本質(zhì)量手冊適用于本公司的系列電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器外殼等鈑金制品的生產(chǎn)制造產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的控制與管理，也適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1 范圍 總則本質(zhì)量手冊按照GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互作用。 原料倉庫的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1) 倉庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種材料的名稱、堆放要求及防護(hù)規(guī)則； 2) 倉庫保管員應(yīng)根據(jù)物資分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識、物三相符； 3) 負(fù)責(zé)對入庫物料清楚標(biāo)識，各類物料分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物； 4) 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“后進(jìn)后出”的要求； 5) 負(fù)責(zé)確保出入庫物料的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備； 6) 負(fù)責(zé)庫房物資的適宜搬運(yùn)和防護(hù)，做好運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)； 7) 定期檢查庫存物料，隨時(shí)掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，編制采購計(jì)劃并及時(shí)將信息傳遞到采購銷售部；發(fā)現(xiàn)缺件、過期失效材料應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 生產(chǎn)車間的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限組織生產(chǎn)班組和工人嚴(yán)格按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)程序進(jìn)行生產(chǎn)和操作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求： 1) 抓好生產(chǎn)準(zhǔn)備，保持適宜的生產(chǎn)條件，組織均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)； 2) 貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀(jì)律和安全操作規(guī)程，對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控； 3) 負(fù)責(zé)車間員工的廠紀(jì)廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識的教育，組織對車間員工的崗位技能培訓(xùn)和考核； 4) 開展首檢、自檢、專檢、相結(jié)合的活動，作好產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)，確保不合格品不接收、不轉(zhuǎn)序和不交付； 5) 督促和指導(dǎo)員工正確使用和精心維護(hù)設(shè)備、儀器儀表和測量工具； 6) 協(xié)助采購物資小批量試用的認(rèn)定工作，及時(shí)反映異常質(zhì)量問題； 7) 保持工作場地、工作臺面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔； 8) 認(rèn)真搞好生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題，組織分析、解決或反饋。 1) 準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率； 2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識別與評審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時(shí)供貨； 3) 做好售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查，及時(shí)處理顧客反饋信息，嚴(yán)格執(zhí)行“三包”規(guī)定，維護(hù)公司信譽(yù)； 4) 組織市場調(diào)研、分析、預(yù)測，保持與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行客戶訪問，收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，增進(jìn)顧客滿意； 5) 對產(chǎn)品宣傳的有關(guān)信息真實(shí)性、可信度進(jìn)行評審。 采購銷售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A:負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理工作： 1) 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實(shí)施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； 2) 執(zhí)行在合格供方采購的規(guī)定，根據(jù)采購計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃，簽訂采購、外協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時(shí)、按量采購原材料、外協(xié)件，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； 3) 負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)，參與解決有爭議的問題。B:負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、關(guān)鍵工序的確認(rèn)、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量、不合格品的控制、生產(chǎn)設(shè)備的控制、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)、顧客財(cái)產(chǎn)等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，對檢驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、成品檢驗(yàn)規(guī)范，完善檢測手段和配置合格的檢驗(yàn)人員； 1) 嚴(yán)格按各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好日常質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作和檢驗(yàn)標(biāo)識工作； 2) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠檢驗(yàn)、過程監(jiān)視和成品檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對漏檢、錯檢或檢驗(yàn)不嚴(yán)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對不符合質(zhì)量要求的原材料、半成品和成品，有權(quán)阻止投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或發(fā)貨； 3) 負(fù)責(zé)儀器儀表、計(jì)量器具的配備與管理，包括建立檔案，周期檢定和修理等管理工作，確保儀器儀表、計(jì)量器具的測量能力符合測量要求； 4) 負(fù)責(zé)對不合格品的評審與處理； 5) 按規(guī)定參加供方調(diào)查、評定和產(chǎn)品要求評審； 6) 負(fù)責(zé)供方采購物資試用的質(zhì)量認(rèn)定和上線生產(chǎn)的跟蹤； 7) 保存檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見； 8) 建立成品質(zhì)量檔案，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見； 9) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識樣式及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章樣式的認(rèn)定，需要時(shí)對產(chǎn)品的追溯； 10) 監(jiān)控物資質(zhì)量，監(jiān)控成品出貨質(zhì)量； 11) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、工作環(huán)境等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理； 12) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具的購置申請，對生產(chǎn)設(shè)備和模具的準(zhǔn)確度和完好性負(fù)責(zé)； 13) 負(fù)責(zé)對全廠的生產(chǎn)設(shè)備和模具進(jìn)行管理，分別建立臺賬，統(tǒng)一編號，建立檔案； 14) 負(fù)責(zé)對全公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、修理和維護(hù)保養(yǎng)，保存有關(guān)記錄； 15) 負(fù)責(zé)建立并保持適宜的生產(chǎn)、測量環(huán)境條件； 16) 負(fù)責(zé)本公司供電管理和水電氣安裝； 17) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和工藝管理，嚴(yán)格