【正文】 公司各部門及層次上得以分解和落實； c) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； d) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜； e) 總經(jīng)理定期主持管理評審； f) 為體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索和查閱。 c) 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以采用磁盤、硬盤等電子媒體形式或照片、膠片等。記錄控制要求： a) 編制《記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的填寫要求、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制作出規(guī)定。 記錄控制 本過程的歸口管理部門是綜 合辦公室。 文件控制要求 編制《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是準(zhǔn)確的、充分的與 適宜的； b) 必要時對文件進(jìn)行評審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； 綜合辦公室應(yīng)編制《公司有效文件清單》，記錄文件的名稱、編號、版序號、編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 30 d) 確保文件保持清晰、易于識別、方便檢索； 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； e) 所有作廢的文件應(yīng)及時撤離現(xiàn)場并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件控制 本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。 文 件 內(nèi) 容 質(zhì)量管理體系所需過程及相互 作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過程實 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格） 其它質(zhì)量文件 (作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報 告等 ) (層次 C) 質(zhì)量手冊 (層次 A) 程序文件 (層次 B) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 29 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。 文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。 編制質(zhì)量管理體系文件的原則： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 28 a) ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的 ； b) 為確保過程有效運行及對過程進(jìn)行監(jiān)視和控制所需要的； c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實際，便于理解實施。 適宜的文件應(yīng)能使質(zhì)量管理體系有效運行。 公司對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程（如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)等）納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。 f) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過 程的持續(xù)改進(jìn)。 c) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 支持過程有：標(biāo)識和可追溯性控制、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃→顧客需求的識別與評審→采購→ (外協(xié) )質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測量、分 析和改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 顧客 滿意 顧客 要求 輸入 輸出 圖釋： 增值活動 信息流 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 27 生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過程。 管理職責(zé)過程可分為： 方針目標(biāo)管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評審等子過程。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 26 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 c) 三不準(zhǔn) ── 不合格的原材料 (含外購件、外協(xié)件 )不準(zhǔn)投產(chǎn)；不合格的半 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 25 成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。 縮略語 為了敘述和書寫的方便，特將以下術(shù)語給出縮略語，其含義兩者完全相同： a) 手 冊 ── 質(zhì)量手冊。 GB/T 190012020 idt ISO 9001:2020 【質(zhì)量管理體系 要求】。 應(yīng)用 由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進(jìn)行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故將標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中“ 設(shè)計和開發(fā) ” 進(jìn)行刪減。 本質(zhì)量手冊適用于本公司的系列電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器外殼等鈑金制品 的生產(chǎn)制造產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制與管理，也適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 24 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊按照 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互作用。 原料倉庫 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1) 倉庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種材料的名稱、堆放要求及防護(hù)規(guī)則； 2) 倉庫保管員應(yīng)根據(jù)物資分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識、物三相符； 3) 負(fù)責(zé)對入庫物料清楚標(biāo)識，各類物料分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物； 4) 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“后進(jìn)后出”的要求； 5) 負(fù)責(zé)確保出入庫物料的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備 ； 6) 負(fù)責(zé)庫房物資的適宜搬運和防護(hù)，做好運輸設(shè)備的日常維護(hù)； 7) 定期檢查庫存物料，隨時掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，編制采購計劃并及時將信息傳遞到采購銷售部；發(fā)現(xiàn)缺件、過期失效材料應(yīng)及時報告。 生產(chǎn)車間 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 組織生產(chǎn)班組和工人嚴(yán)格按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)程序進(jìn)行生產(chǎn)和操作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求： 1) 抓好生產(chǎn)準(zhǔn)備，保 持適宜的生產(chǎn)條件，組織均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)； 2) 貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀(jì)律和安全操作規(guī)程，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控； 3) 負(fù)責(zé)車間員工的廠紀(jì)廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識的教育，組織對車間員工的崗位技能培訓(xùn)和考核； 4) 開展首檢、自檢、專檢、相結(jié)合的活動，作好產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)，確保不合格品不接收、不轉(zhuǎn)序和不交付； 5) 督促和指導(dǎo)員工正確使用和精心維護(hù)設(shè)備、儀器儀表和測量工具； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 23 6) 協(xié)助采購物資小批量試用的認(rèn)定工作，及時反映異常質(zhì)量問題； 7) 保持工作場地、工作臺面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔； 8) 認(rèn)真搞好生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題，組織分析、解決或反饋。 1) 準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率； 2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識別與評審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時供貨； 3) 做好售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度 的調(diào)查，及時處理顧客反饋信息，嚴(yán)格執(zhí)行“三包”規(guī)定，維護(hù)公司信譽(yù)； 4) 組織市場調(diào)研、分析、預(yù)測，保持與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行客戶訪問，收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，增進(jìn)顧客滿意； 5) 對產(chǎn)品宣傳的有關(guān)信息真實性、可信度進(jìn)行評審。 采購銷售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 A:負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理工作： 1) 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； 2) 執(zhí)行在合格供方采購的規(guī)定，根據(jù)采購計劃、外協(xié) 計劃，簽訂采購、外協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時、按量采購原材料、外協(xié)件，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； 3) 負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)，參與解決有爭議的問題。 B:負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、關(guān)鍵工序的確認(rèn)、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量、不合格品的控制、生產(chǎn)設(shè)備的控制、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)、顧客財產(chǎn)等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，對檢驗工作質(zhì)量負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、成品檢驗規(guī)范，完善檢測手段和配置合格的檢驗人員； 1) 嚴(yán)格按各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好日常質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗工作和檢驗標(biāo)識工作； 2) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠檢驗、過程監(jiān)視和成品檢驗，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對漏檢、錯檢或檢驗不嚴(yán) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 20 造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對不符合質(zhì)量要求的原材料、半成品和成品，有權(quán)阻止投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或發(fā)貨 ； 3) 負(fù)責(zé)儀器儀表、計量器具的配備與管理，包括建立檔案，周期檢定和修理等管理工作，確保儀器儀表、計量器具的測量能力符合測量要求； 4) 負(fù)責(zé)對不合格品的評審與處理； 5) 按規(guī)定參加供方調(diào)查、評定和產(chǎn)品要求評審； 6) 負(fù)責(zé)供方采購物資試用的質(zhì)量認(rèn)定和上線生產(chǎn)的跟蹤； 7) 保存檢驗原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出改進(jìn)意見； 8) 建立成品質(zhì)量檔案，保存檢驗和試驗的原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出改進(jìn)意見； 9) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識樣式及檢驗狀態(tài)標(biāo)簽或印章樣式的認(rèn)定，需要時對產(chǎn)品的追溯； 10) 監(jiān)控物資質(zhì)量，監(jiān)控成品出貨質(zhì)量； 11) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、工作環(huán)境等質(zhì)量管 理體系過程的歸口管理； 12) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具的購置申請，對生產(chǎn)設(shè)備和模具的準(zhǔn)確度和完好性負(fù)責(zé)； 13) 負(fù)責(zé)對全廠的生產(chǎn)設(shè)備和模具進(jìn)行管理，分別建立臺賬，統(tǒng)一編號，建立檔案； 14) 負(fù)責(zé)對全公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、修理和維護(hù)保養(yǎng)，保存有關(guān)記錄； 15) 負(fù)責(zé)建立并保持適宜的生產(chǎn)、測量環(huán)境條件； 16) 負(fù)責(zé)本公司供電管理和水電氣安裝； 17) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律； 18) 負(fù)責(zé)編制工藝文件、原料配方、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)管理制度，負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理和技術(shù)文件的修改，負(fù)責(zé)外來技術(shù)資料的認(rèn)定與管理，對相關(guān)文件的準(zhǔn)確性、完整性和統(tǒng)一性負(fù)責(zé)； 19) 明確產(chǎn) 品主要物資的技術(shù)規(guī)格要求，并對其樣品的質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)分析與認(rèn)定，協(xié) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 21 同對外協(xié)供方進(jìn)行評審； 20) 組織對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，確定工藝流程，明確特殊工序，組織對此類工序的確認(rèn)，規(guī)定相應(yīng)的控制要求； 21) 協(xié)助開展技術(shù)質(zhì)量和崗位技能培訓(xùn)工作； 22) 參與合同要求的質(zhì)量要求進(jìn)行評審； 23) 負(fù)責(zé)全公司所有產(chǎn)品的工藝文件的收集和歸檔。 綜合辦公室 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 A:負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常運行管理，負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分析等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理； 1) 協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)審核策劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作，開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對 審核不合格項的跟蹤驗證； 2) 負(fù)責(zé)本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放管理，組織體系文件的評審、修訂和完善； 3) 負(fù)責(zé)國家及地方上級文件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理方面的法律法規(guī)性文件，國家或第三方檢測機(jī)構(gòu)及媒體信息等的收集、分發(fā)及處理； 4) 負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個職能部門和層次，并進(jìn)行監(jiān)視和考核； 5) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理與控制，備案各類記錄表式，督促各部門及時真實地做好質(zhì)量記錄。 管理者代表 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 管理者代表受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。定期主持管理評審，持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 1) 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策和法律法規(guī)；