【正文】 電子媒體形式或照片、膠片等。 記錄控制要求： a) 編制《記錄控制程序》 ， 對(duì)質(zhì)量記錄 的填寫(xiě)要求、標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù) 、檢索、保存期限和處置所需的控制 作出規(guī)定 。 記錄控制 本過(guò)程的歸口管理部門(mén)是綜合辦公室。 文件控制要求 編制《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人 員批準(zhǔn)，確保文件是準(zhǔn)確的、充分的與適宜的； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； 綜合辦公室應(yīng)編制《公司有效文件清單》，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版序號(hào)、編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； d) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別、方便檢索； 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； e) 所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件控制 本過(guò)程的歸口管理部門(mén)是綜合辦公室。 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。 文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體，如紙張、磁盤(pán)、照片、膠 片等。 編制質(zhì)量管理體系文件的原則： a) ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的； b) 為確保過(guò)程有效運(yùn)行及對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制所需要的； c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實(shí)際，便于理解實(shí)施。 適宜的文件應(yīng)能使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 公司對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程（如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)等）納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。 f) 根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，實(shí)施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策 劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 c) 制定必要的體系文件（手冊(cè)、程序、其它文件），確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 支持過(guò)程有：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制 等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃→顧客需求的識(shí)別與評(píng)審→采購(gòu)→ (外協(xié) )生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過(guò)程。 管 理職責(zé)過(guò)程可分為：方針目標(biāo)管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評(píng)審等子過(guò)程。 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 23 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 c) 三不準(zhǔn) ── 不合格的原材料 (含外購(gòu)件、外協(xié)件 )不準(zhǔn)投產(chǎn)；不合格的半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。 縮略語(yǔ) 為了敘述和書(shū)寫(xiě)的方便，特將以下術(shù)語(yǔ)給出縮略語(yǔ)，其含義兩者完全相同： a) 手 冊(cè) ── 質(zhì)量手冊(cè)。 GB/T 190012020 idt ISO 9001:2020 【 質(zhì)量管理體系 要求 】 。 應(yīng)用 由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進(jìn)行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ”進(jìn)行刪減。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的系列電器控制設(shè)備的各類(lèi)儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器外殼等鈑金制品 的生產(chǎn)制造產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制與管理，也適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 22 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊(cè)按照 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了 本公司的 質(zhì)量管理體系，闡明了 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了 質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及其相互作用。 原料倉(cāng)庫(kù) 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1) 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種材料的名稱(chēng)、堆放要求及防護(hù)規(guī)則； 2) 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)物資分類(lèi)，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識(shí)、物三相符； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料清楚標(biāo)識(shí)，各類(lèi)物料分類(lèi)整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫(kù)容整潔，不堆放雜物； 4) 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“后進(jìn)后出”的要求； 5) 負(fù)責(zé)確保出入庫(kù)物料的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備 ； 6) 負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的適宜搬運(yùn)和防護(hù)，做好運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)； 7) 定期檢查庫(kù)存物料，隨時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃并及時(shí)將信息傳遞到采購(gòu)銷(xiāo)售部；發(fā)現(xiàn)缺件、過(guò)期失效材料應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 生產(chǎn)車(chē)間 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 組織生產(chǎn)班組和工人嚴(yán)格按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)程序進(jìn)行生產(chǎn)和操作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求： 1) 抓好生產(chǎn)準(zhǔn)備， 保 持適宜的生產(chǎn)條件， 組織均衡生產(chǎn)和 文明生產(chǎn) ，穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量， 保質(zhì)、保量、 按期完成生產(chǎn)任務(wù)； 2) 貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀(jì)律 和安全操作規(guī)程 ，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控； 3) 負(fù)責(zé)車(chē)間員工的廠紀(jì)廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識(shí)的教育，組織對(duì)車(chē)間員工的崗位技能培訓(xùn)和考核； 4) 開(kāi)展首檢、自檢、專(zhuān)檢、相結(jié)合的活動(dòng)，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保不合格品不接收、不轉(zhuǎn)序和不交付； 5) 督促和指導(dǎo)員工正確使用和精心維護(hù)設(shè)備、儀器儀表和測(cè)量工具； 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 21 6) 協(xié)助采購(gòu)物資小批量試用的認(rèn)定工作，及時(shí)反映異常質(zhì)量問(wèn)題； 7) 保持工作場(chǎng)地、工作臺(tái)面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔； 8) 認(rèn)真搞好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制， 對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，組織分析、解決或反饋。 1) 準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，不斷開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率； 2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審，做好銷(xiāo)售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時(shí)供貨； 3) 做好售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度 的調(diào)查，及時(shí)處理顧客反饋信息，嚴(yán)格執(zhí)行“三包”規(guī)定，維護(hù)公司信譽(yù)； 4) 組織市場(chǎng)調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)，保持與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行客戶訪問(wèn)，收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和需求，增進(jìn)顧客滿意； 5) 對(duì)產(chǎn)品宣傳的有關(guān)信息真實(shí)性、可信度進(jìn)行評(píng)審。 采購(gòu)銷(xiāo)售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 A:負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理工作： 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 20 1) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； 2) 執(zhí)行在合格供方采購(gòu)的規(guī)定，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié) 計(jì)劃，簽訂采購(gòu)、外協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時(shí)、按量采購(gòu)原材料、外協(xié)件，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； 3) 負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)，參與解決有爭(zhēng)議的問(wèn)題。 B:負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、關(guān)鍵工序的確認(rèn)、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量、不合格品的控制、生產(chǎn)設(shè)備的控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、顧客財(cái)產(chǎn)等質(zhì)量管理體系過(guò)程的歸口管理，對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、成品檢驗(yàn)規(guī)范，完善檢測(cè)手段和配置合格的檢驗(yàn)人員； 1) 嚴(yán)格按各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好日常質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)工作； 2) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程監(jiān)視和成品檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)漏檢、錯(cuò)檢或檢驗(yàn)不嚴(yán)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對(duì)不符合質(zhì)量要求的原材料、半成品和成品，有權(quán)阻止投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或發(fā)貨 ； 3) 負(fù)責(zé)儀器儀表、計(jì)量器具的配備與管理，包括建立檔案，周期檢定和修理等管理工作，確保儀器儀表、計(jì)量器具的測(cè)量能力符合測(cè)量要求； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審與處理； 5) 按規(guī)定參加供方調(diào)查、評(píng)定和產(chǎn)品要求評(píng)審； 6) 負(fù)責(zé)供方采購(gòu)物資試用的質(zhì)量認(rèn)定和上線生產(chǎn)的跟蹤； 7) 保存檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)； 8) 建立成品質(zhì)量檔案，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)； 9) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)樣式及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章樣式的認(rèn)定，需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的追溯； 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 19 10) 監(jiān)控物資質(zhì)量，監(jiān)控成品出貨質(zhì)量； 11) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、工作環(huán)境等質(zhì)量管 理體系過(guò)程的歸口管理； 12) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具的購(gòu)置申請(qǐng)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和模具的準(zhǔn)確度和完好性負(fù)責(zé)； 13) 負(fù)責(zé)對(duì)全廠的生產(chǎn)設(shè)備和模具進(jìn)行管理，分別建立臺(tái)賬，統(tǒng)一編號(hào)，建立檔案； 14) 負(fù)責(zé)對(duì)全公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、修理和維護(hù)保養(yǎng)，保存有關(guān)記錄； 15) 負(fù)責(zé)建立并保持適宜的生產(chǎn)、測(cè)量環(huán)境條件； 16) 負(fù)責(zé)本公司供電管理和水電氣安裝； 17) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律； 18) 負(fù)責(zé)編制工藝文件、原料配方、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)管理制度，負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理和技術(shù)文件的修改，負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)資料的認(rèn)定與管理，對(duì)相關(guān)文件的準(zhǔn)確性、完整性和統(tǒng)一性負(fù)責(zé)； 19) 明確產(chǎn) 品主要物資的技術(shù)規(guī)格要求，并對(duì)其樣品的質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)分析與認(rèn)定，協(xié)同對(duì)外協(xié)供方進(jìn)行評(píng)審； 20) 組織對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定工藝流程，明確特殊工序，組織對(duì)此類(lèi)工序的確認(rèn)，規(guī)定相應(yīng)的控制要求； 21) 協(xié)助開(kāi)展技術(shù)質(zhì)量和崗位技能培訓(xùn)工作； 22) 參與合同要求的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審； 23) 負(fù)責(zé)全公司所有產(chǎn)品的工藝文件的收集和歸檔。 綜合辦公室 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 A:負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分析等質(zhì)量管理體系過(guò)程的歸口管理； 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 18 1) 協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)審核策劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作，開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對(duì) 審核不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證； 2) 負(fù)責(zé)本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放管理，組織體系文件的評(píng)審、修訂和完善； 3) 負(fù)責(zé)國(guó)家及地方上級(jí)文件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理方面的法律法規(guī)性文件，國(guó)家或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)及媒體信息等的收集、分發(fā)及處理； 4) 負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)職能部門(mén)和層次，并進(jìn)行監(jiān)視和考核； 5) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理與控制，備案各類(lèi)記錄表式，督促各部門(mén)及時(shí)真實(shí)地做好質(zhì)量記錄。 管理者代表 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 管理者代表受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。定期主持管理評(píng)審，持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策和法律法規(guī)； 2) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，任命管理者代表，授權(quán)其具體負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 典型的客戶 等。 我公司 始終堅(jiān)持 “質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意 ”的 質(zhì)量方針，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，切合實(shí)際地制定年度質(zhì)量目標(biāo)，依靠科學(xué)的管理 、卓著的品質(zhì)和完善的服務(wù)在國(guó)內(nèi)外享有較高的聲譽(yù)。 我公司位于塘鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通方便。 e) 修訂后的新版手冊(cè)，由綜合辦公室按原發(fā)放受控范圍予以更換，原版手此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 14 冊(cè)一律收回作廢，執(zhí)行新版手冊(cè)。本質(zhì)量 手冊(cè)的版序號(hào)為 A/0 版。手冊(cè)每頁(yè)的修改序號(hào)為：第 0、 3?次等，標(biāo)明其修改狀態(tài)。 手冊(cè)的更改和換版 a) 各部門(mén)在手冊(cè)使用期間如有上述方面的更改要求時(shí)，可將書(shū)面意見(jiàn)轉(zhuǎn)給綜合辦公室，由綜合辦公室匯總，并組織評(píng)審更改的適宜性、完整性和文件間的一致性，更改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室實(shí)施更改。 質(zhì)量手冊(cè)的修改 為了保持質(zhì)量手冊(cè)的適宜性和有效性，可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)手冊(cè)的局部（某章節(jié)或某頁(yè)）或全部進(jìn)行修改。 g) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并按手冊(cè)要求開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。 f) 受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管， 避免損壞、丟失， 不得隨意涂抹、外借和復(fù)印。 非受控文本不受更改控制。 c) 受控手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象是公司管理層、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 a) 手冊(cè)是公司的重要文件，由綜合辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)登記發(fā)放。因此，必須對(duì)手冊(cè)進(jìn)行管理。（本公司 每年的 質(zhì)量目標(biāo)另發(fā)，見(jiàn)“質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令”）。應(yīng)具體明確、可檢查、可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理； 持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改