【正文】 不準(zhǔn)外借。 當(dāng)文件使用者將文件丟失，需補(bǔ)發(fā)新文件時，說明原因，經(jīng)文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可補(bǔ)發(fā)新發(fā)件，新文件應(yīng)給予新的受控編號，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號作廢。 文件使用部門 /人員要確保文件清晰，除按規(guī)定程序進(jìn)行的文件修改外，嚴(yán)禁任何人在文件上進(jìn)行標(biāo)記（蓋章）和任何形式的勾畫涂改。 文件的使用和管理 由文件歸口管理部門編制“現(xiàn)行有效文件清單“，以確?，F(xiàn)行使用文件的有效性。 文件發(fā)放由文件歸口管理部門填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)科長批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。 ，可利用經(jīng)過審批的“文件評審單”作為文件的審批證據(jù)。 文件在評審、 審批過程中，對評審、審批部門人員提出的修改意見，由文件編制人員修改后重新評審、審批。 文件的編制、評審與批準(zhǔn) ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和《質(zhì)量手冊》； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布作業(yè)文件； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的歸口管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的控制與管理。 第二節(jié) 技術(shù)文件的管理制度 目的 確保質(zhì)量管理所要求的文件處于受控狀態(tài)。 原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求 對于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生技科應(yīng)制定質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和編制； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。 培訓(xùn)記錄 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的保留，包括員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可及經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容。 辦公室主任應(yīng)檢查培訓(xùn)計劃的落實(shí)情況，對未能按計劃實(shí)施的培訓(xùn)應(yīng)查明原因及時修 訂。 意識評價 本企業(yè)通過培訓(xùn)使每一位員工都意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)的要求對本企業(yè)的重要性； b) 自己所從事的工作與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性； c) 積極發(fā)揮主觀能動性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 a) 企業(yè)培訓(xùn)由辦公室組織，集中培訓(xùn)，并填寫《培訓(xùn)記錄表》； b) 各部門負(fù)責(zé)的培訓(xùn)，方式自定，并填寫《培訓(xùn)記錄表》報辦公室； c) 委外培訓(xùn)按 實(shí)施，所取等級資格證書由辦公室統(tǒng)一管理； d) 實(shí)際操作技能培訓(xùn)，由各部門組織、辦公室協(xié)助實(shí)施，并填寫《培訓(xùn)記錄表》報辦公室； e) 參加培訓(xùn)的人員均應(yīng)在《培訓(xùn)簽到表》履行簽字手續(xù)。 年度培訓(xùn)計劃 辦公室應(yīng)對各部門的培訓(xùn)需求進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)總經(jīng)理及其他領(lǐng)導(dǎo)提出的下年度培訓(xùn)任務(wù)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，按時間、內(nèi)容、形式統(tǒng)籌平衡編制《年度培訓(xùn)計劃》，最后總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，經(jīng)批準(zhǔn)的臨時培訓(xùn)和委外培訓(xùn)應(yīng)作為年度培訓(xùn)補(bǔ)充計劃予以記錄。 委外培訓(xùn)是指特殊工作人員（電工、司爐工、化驗(yàn)人員等）需經(jīng)國家授權(quán)部門進(jìn)行組織，并需取得相應(yīng)等級 資格證書的培訓(xùn)。 工作程序 本企業(yè)采取內(nèi)部或外部、集中或按部門等方式，按規(guī)定職責(zé)的人員提供適 當(dāng)?shù)墓芾碇R，質(zhì)量意識、經(jīng)驗(yàn)技能等能力培訓(xùn)，以滿足要求。 適用范圍 適用于公司的所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證 工作人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 特殊工作人員任職應(yīng)符合本章節(jié)有關(guān)規(guī)定，并具有規(guī)定的資格證書。 任用 辦公室在任用各個職責(zé)的人員時應(yīng)選用與之崗位相適應(yīng)、有能力的人員任 職，其能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷綜合考慮。 驗(yàn)證人員 a) 具備初中以上學(xué)歷； b) 從事相關(guān)工作三年以上，具備 相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)； c) 接收過相關(guān)培訓(xùn)并具有資格； d) 熟悉生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求，能熟練正確使用檢測設(shè)備并能夠熟練準(zhǔn)確的按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 人力 資源管理 共 4 頁 第 2 頁 采購人員 a) 具備高中以上學(xué)歷； b) 從事相關(guān)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)； c) 了解采購原材料市場及供應(yīng)商方面的信息，確保對供應(yīng)商的控制； d) 能熟練編制各種原輔材料的采購計劃 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a) 具備大專以上或相當(dāng)學(xué)歷 b) 具有相應(yīng)的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)或從事相關(guān)工作三年以上 c) 有能力協(xié)調(diào)、處理與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的事宜； 管理人員 a) 具備高中以上或相當(dāng)學(xué)歷 b) 具備三年以上工作經(jīng)驗(yàn)； c) 經(jīng)過相關(guān)管理知識培訓(xùn) 。 根據(jù)設(shè)備的使用情況，一般 2— 5 年進(jìn)行一次大修。 交接班時必須對設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、潤滑有無事故性損傷，表面清潔、環(huán)境衛(wèi)生，附件和工卡、量具 的保管等情況，進(jìn)行認(rèn)真核對并記錄清楚。 二級保養(yǎng)根據(jù)使用情侶，一般每半年一次，以維修工為主，操作工人參加進(jìn)行二級保養(yǎng)，對機(jī)器進(jìn)行部分零件的檢查和修理，更換或修復(fù)磨損件，清洗換油，檢查修理后，局部恢復(fù)精度，滿足工藝要求。 以操作工為主，維修工為輔，按計劃進(jìn)行一級保養(yǎng)，對機(jī)器進(jìn)行局部拆卸和檢查，清洗規(guī)定部位，疏通油路、管道，更換和清洗油線、油氈。 二、設(shè)備的維修保養(yǎng)制度 本制度適用于本企業(yè)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)： 樹立為“四化”學(xué)技術(shù)的思想，不斷提高技術(shù)素質(zhì)，在技術(shù)上精益求精，熟知并執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，努力做到“三好”、“四會”。 生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行專人負(fù)責(zé)，對違反操作規(guī)程的工作，操作者有權(quán)拒絕，凡因強(qiáng)行安排違反規(guī)程的生產(chǎn)指令所造成的設(shè)備事故，由安排者負(fù)直接責(zé)任。 設(shè)備運(yùn)行前要根據(jù)設(shè)備性能編制操作規(guī)程，要對各個裝置進(jìn)行全面檢查，方可投入使用。 （ 4）設(shè)備啟封使用時，由使用部門提出設(shè)備 使用申請，由車間主任批準(zhǔn)，報生技科，設(shè)備啟封時使用部門要認(rèn)真清洗、擦拭、檢查機(jī)械電器安全裝置，按規(guī)定潤滑后試車，未經(jīng)車間主任批準(zhǔn)不得動用。 （ 2）設(shè)備封存時，使用部門要做好如下幾點(diǎn)：切斷電源、清理料斗；清點(diǎn)附件，把設(shè)備的各個部門擦拭干凈，齒輪箱要保持一定的潤滑油；電氣設(shè)備應(yīng)清掃干凈，采取防塵、防潮措施。 （ 5） 在交付設(shè)備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有局部缺陷和精度達(dá) 不到要求時，使用部門有權(quán)進(jìn)行拒收，由設(shè)備管理部門做出退貨、修理和更新設(shè)備的決定。 （ 3） 設(shè)備安裝完工后，由安裝部門自檢合格，設(shè)備管理部門盡快組織質(zhì)檢科、生技科和設(shè)備安裝部門進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，把檢驗(yàn)過程中的檢驗(yàn)記錄，試車記錄認(rèn)真填寫，各檢驗(yàn)部門簽字后才能移交給使用部門，方可使用。 設(shè)備的安裝 （ 1）新設(shè)備到廠后，由設(shè)備管理部門開箱驗(yàn)收 i，檢查設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無缺損、附機(jī)、附件、備件、技術(shù)文件及說明書等是否與裝箱單相符， 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共 4 頁 第 2 頁 并填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單。 計劃選購與自制設(shè)備： （ 1）計劃選購：設(shè)備購置由所需 部門填寫申請單，設(shè)備部門匯總，報總經(jīng) 理審核落實(shí)批準(zhǔn)后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)整理填報年度計劃，然后由設(shè) 備管理部門進(jìn)行選購、訂貨。 本企業(yè)的設(shè)備一律不得隨意拆遷和移動，車間之間的移動經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。 購置設(shè)備，由需 要部門報經(jīng)總經(jīng)理同意后，由生技科、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人訂購和辦理各項手續(xù)，設(shè)備進(jìn)廠后由生技科進(jìn)行開箱檢驗(yàn)，安裝調(diào)試辦理驗(yàn)收手續(xù)后，方可交付使用。 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共 4 頁 第 1 頁 第三章 生產(chǎn)資源 第一節(jié) 設(shè)備管理 一、 設(shè)備管理原則 本企業(yè)的設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一歸口和分級管理，所有生產(chǎn)設(shè) 備統(tǒng)一由生技科管理小組負(fù)責(zé)管理，由車間、班組、個人進(jìn)行分級負(fù)責(zé)。 二、 獎懲及考核辦法（詳見質(zhì)量目標(biāo)考核記錄供應(yīng)、銷售、生產(chǎn)等部門） 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺參與質(zhì)量管理，特制訂本制度； 有下列情況之一的，給予精神和物質(zhì)獎勵： 在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中，做出突出貢獻(xiàn)的； 在質(zhì)量管理方面，提出合理化建議，并被我廠采納，且收到良好效果的； 防止重大質(zhì)量 事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的； 滿腔熱情的為顧客服務(wù)，受到顧客贊揚(yáng)的； 有下列情況之一的，給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰： 不按照采購控制程序辦事，采購的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給公司造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的； 不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失的； 不按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的； 與顧客發(fā)生爭斗，影響我廠聲譽(yù)的； 獎勵分為精神獎和物質(zhì)獎， 精神獎設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎、先進(jìn)工作者，廠級勞模等； 物 質(zhì)獎勵：各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。 生技科 、完整、統(tǒng)一； ； ，制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施工序質(zhì)量控制， 提高工裝能力； ，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝； ； 根據(jù)質(zhì)量方針的目標(biāo)，制定產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)計劃，以及產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)計劃和措施； ，制定質(zhì)量控制計劃，進(jìn)行質(zhì)量指標(biāo)的考核與統(tǒng)計； 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期測定與分析工序能力 ，并及時組織工序診斷活動，負(fù)責(zé)制定改善措施； ， 對關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的要求和工藝文件的要求； “工序質(zhì)量管理表”，協(xié)助車間建立質(zhì)量管理點(diǎn)； ，建立一套質(zhì)量控制辦法和制度； ； ，加強(qiáng)調(diào)度組織均衡生產(chǎn)； ，改善生產(chǎn)環(huán)境，管理好生產(chǎn)機(jī)器，確保文明生產(chǎn)； 搞好在生產(chǎn)品的管理，做好殘次品隔離工作，防止混料和在生產(chǎn)品損壞； 嚴(yán)格按照生產(chǎn)設(shè)備維修計劃，開展設(shè)備大中小修理，使設(shè)備始終處于良好的工作狀態(tài)； 財務(wù)科 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共 13 頁 第 11 頁 、法令，認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律； ，實(shí)施財務(wù)監(jiān)督； ，認(rèn)真做好產(chǎn)品質(zhì)量成本管理和控制； 應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，找出最適合的質(zhì)量水平，以及通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，分析產(chǎn)品質(zhì)量的缺陷并及時解決； 供銷科 做好 市場預(yù)測與調(diào)查，將各方面的信息收集起來，歸納、整理，提出最佳方案； 、適銷和日常銷售工作； ； ； 處理好企業(yè)與中間商部門的關(guān)系，使企業(yè)能有一個比較可靠的銷售渠道； 庫房管理員 、外協(xié)件的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)； ； 嚴(yán)格貫徹原材料、外協(xié)件的保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、損壞，嚴(yán)防質(zhì)量事故； ，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品拒收； 、外協(xié)件的質(zhì)量憑證、合格證和檢驗(yàn)報告； 質(zhì)量管理員質(zhì)量責(zé)任 質(zhì)量辦公室 在質(zhì)量管理辦公室指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)助各部門的方針目標(biāo)展開工作，制定本部門的質(zhì)量工作計劃，并指導(dǎo)實(shí)施； ，建立質(zhì)量保證體系和相應(yīng)的考核辦法； ，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)本部門人員的質(zhì)量管理教育，組織和指導(dǎo)本部門質(zhì)量管理小組的活動； 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共 13 頁 第 12 頁 ，提高本部門的工作質(zhì)量； 車間質(zhì)管員 在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)助本車間方針目標(biāo)的展開，層層落實(shí)，并建立車間質(zhì)量考核辦法，做好統(tǒng)計、分析、評比工作； ； 在車間主任的指導(dǎo)下，具體搞好工序管理和質(zhì)量原始記錄的手記，統(tǒng)計分析和報告工作； 第三節(jié) 質(zhì)量管理制度及考核辦法 一、質(zhì)量管理制度 為了加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證企業(yè)生存與發(fā)展，全面提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。 ，對新產(chǎn)品能否投入生產(chǎn)提出意見。 各職能部門質(zhì)量責(zé)任 、質(zhì)檢科 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共 13 頁 第 10 頁 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對出廠產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或高于標(biāo)準(zhǔn)的要求，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠，并責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并 簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。 、推廣和應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法和手段。 制度 、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和考核獎勵辦法 。 負(fù)責(zé)企業(yè)管理豬肚的檢查、平衡協(xié)調(diào)和建議補(bǔ)充修改等工作，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。 協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量工作會議 ，開展質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量審核和工序質(zhì)量審核。 辦公室的質(zhì)量責(zé)任 協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，開展目標(biāo)管理，包括目標(biāo)的開展、實(shí)施和檢查總結(jié)工作。 根據(jù)國家政策、法令、市場需要和本企業(yè)的實(shí)際情況，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制長期發(fā)展規(guī)劃，包括新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)升級規(guī)劃，技術(shù)改造規(guī)劃等。 根據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定當(dāng)年產(chǎn)品質(zhì)量升級、創(chuàng)優(yōu)。其中包括銷售服務(wù)和售后服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)并組織好產(chǎn)品的收、儲、運(yùn)、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。 化驗(yàn)員崗位職責(zé) 嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對原材料、生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)； 、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效； ，并能按檢驗(yàn)指導(dǎo)書正確操作； 做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠； 負(fù)責(zé)及時向主 管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量記錄，對重大質(zhì)量問題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見； 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第